环县人民政府

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释 

第一部分   概况

一、主要职能

搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚,完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

机构情况， 2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

三、人员情况

2016年底，我乡共有编制数55人（其中行政编26人，事业编29人），实际在职81人，科级干部23人、一般干部58人，退休人员9人，遗属2人。天池乡党委成员9人，领导班子17人，其中党委书记1名、政府乡长1名、人大主席1名、人大副主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副乡长3名、党建班主任1名、武装部长1名、司法所长1名、文化服务中心主任1名、农业服务中心主任1名、社会事务服务中心主任1名、残联理事长1名。

四、资产情况

2016年底，环县天池乡政府有固定资产总额712.8万元。含车辆2辆（32.5万元）、一辆已交回但是没有下账、房屋（475.39万元）及其他固定资（204.91万元）。

五、政府采购

2016年度我乡预算采购驻村办公家具、办公设备、宣传牌、办公耗材、垃圾桶、取暖用煤等共计预算金额84.09万元。

其他一般公共服务支出 其他文化体育与传媒支出

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、2016年度收支决算总体情况

2016年度我单位行政事业类财政拨款收入15460522.1元，财政拨款安排支出13037155.1元，财政拨款年末结余2423367元（其中：专项结余1931996元，纳入预算管理的政府基金收入180000元，政府基金支出150000元，年末结余30000元）。2016年度其他收入3120300元。。盘活安排（盘支）3044300元，往来资金76000元，其他收入当年支出1529700元，其他收入年末结余1590600元，盘活收回226800。2016年度集中支付年终预算结余资金4013967元（其中专项结余3522596元）。2015年度我单位行政事业类财政拨款收入14834055.1元，财政拨款安排支出12529765.4元，财政拨款年末结余2304289.7元（其中：专项结余1734525.2元，纳入预算管理的政府基金收入30000元，，年末结余30000元）。2015财政盘活收回以前年度存量资金186187.47元，（其中专项结余186187.47元）其他收入80000元，年末结余80000元。2015年度集中支付年终预算结余资金2394832.7元（其中专项结余1814525.2元）。2016年度我单位行政事业类财政拨款收入比2015年增加了626467元，财政拨款安排支出比2015年增加了507389.7元。

二、公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算说明  

三公经费支出情况：2016年我镇“三公经费”共支出153484元，其中公务用车运行维护费支出91301.00元，会议费支出62183.00元，没有发生因公出国费用，2016年。2015年我镇“三公经费”共支出149945.66元，其中公务用车运行维护费支出111797.66元，会议费支出38148.00元，没有发生因公出国费用。三公经费2016年比2015年增加3538.34元，主要原因是2016年人代会和党代会支出。

三、机关运行经费决算说明

机关运行经费支出情况：2016年机关运行经费共支出1555702.50元，其中：办公费支出1221719.50元(包括印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费）、取暖费支出29886元、会议费支出62183.00元、劳务费支出28363.00元、公务用车运行维护费支出91301.00元、福利费支出122250.00元。2015年机关运行经费共支出1270987.17元，其中：办公费支出176436.46元、印刷费支出26201.71元、手续费支出3689.00元、电费支出54865.00元、邮电费支出60174.84元、取暖费支出591.00元、差旅费支出110833.50元、维修（护）费支出216828.00元、租赁费支出45250.00元、会议费支出38148.00元、培训费支出5533.00元、劳务费支出132007.00元、委托业务费支出54632.00、公务用车运行维护费支出111797.66元。2016年机关运行经费比2015年支出增加了284715.33元。

四、“公务用车购置数及保有量”

   2016年公务用车保有量1辆，当年无公车购置。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。