| 索引号： | czj-2017-00667 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2017-09-18 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
环县疾控中心2016年决算公开
环县疾控中心2016年决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门预算和 “三公”经费预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、资产情况表
十、一般公共经费机关运行经费决算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
（一）基本情况
环县疾病预防控制中心(原环县防疫站成立于1970年），位于环城镇陵园路22号，总占地面积5253平方米，建筑面积2041平方米，其中危房面积1486平方米。中心现有职工30人，卫生专业技术人员28名（副高职称2人,中级职称8人，初级职称18人）。内设办公室、总务科、免疫规划科、传防科、检验科、卫生监测科、性病艾滋病科、中医防病科、结防所共9个职能科室。
1．主要职能。
是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款全民事业单位,承担着全县传染病、慢性非传染性疾病的预防控制、突发公共卫生事件的应急处理、疾病预防控制人员的培训和业务指导、疾病预防控制科学研究及全县卫生检验监测工作。
2．机构人员情况。
财政供养人员情况：2016年底，我中心共有各类财政供养人员47人，其中在职32人（行政00人，参照0人，事业编制26人，非编00人），离退休14人，遗属1人。
3．机构人员当年变动情况及原因。2015年财政供养人员40，在职25人，离退休14人，遗属1人，2016年财政供养人员47，在职32人，比上年增加7人，调入5人，新分2人，离退休14人，死亡1人，，遗属1人，
第二部分 部门预算和 “三公”经费预算表
表1：财政拨款收支决算总表
单位名称：环县疾控中心 单位：元
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,221,412.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
|
|
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
| ||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
| ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
| ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
| ||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
| ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
| ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 906,717.44 | 906,717.44 |
| ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 3,822,615.39 | 3,822,615.39 |
| ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
| ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
| ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
| ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
| ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
| ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
| ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
| ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
| ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
| ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 123,300.00 | 123,300.00 |
| ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
| ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
| ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
| ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
| ||||
本年收入合计 | 24 | 5,221,412.67 | 本年支出合计 | 77 | 4,852,632.83 | 4,852,632.83 |
| ||||
| 25 |
|
| 78 |
|
|
| ||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 227,580.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 596,360.00 | 596,360.00 |
| ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
| 基本支出结转 | 80 |
|
|
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 |
|
|
| ||||
| 29 |
|
| 82 |
|
|
| ||||
总计 | 30 | 5,448,992.83 | 总计 | 83 | 5,448,992.83 | 5,448,992.83 |
| ||||
表2：一般公共预算支出表
单位名称：环县疾控中心 单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3676718.63 | 3468384.44 | 208334.19 |
20805 | 事业单位离退休 | 906,717.440 | 906,717.44 |
| ||
21004 | 公共卫生 | 2,438,367.000 | 2,438,367.00 |
| ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,438,367.000 | 2,438,367.00 |
| ||
21004 | 公共卫生 | 208,334.190 |
| 208,334.19 | ||
21000409 | 重大公共卫生专项 | 208,334.190 |
| 208,334.19 | ||
22102 | 住房保障支出 | 123,300.000 | 123300.0 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 123,300.000 | 123300.0 |
| ||
|
|
|
|
| ||
表3：一般公共预算基本支出表
单位名称：环县疾控中心 单位：元
单位名称： |
| 疾控中心 |
|
| 单位：元 |
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
类 | 项 | 合计 | 3468384.44 | 3056424.44 | 411960 |
20805 | 事业单位离退休 | 906,717.44 | 906,717.44 |
| |
21004 | 公共卫生 | 2,438,367.00 | 2,026,407.00 | 411,960.00 | |
2100401 | 基本工资 |
| 730,777.00 |
| |
2100402 | 津贴 |
| 698,010.00 |
| |
2100403 | 绩效工资 |
| 181,620.00 |
| |
2100404 | 奖励工资 |
| 416,000.00 |
| |
2100405 | 办公费 |
|
| 85,960.85 | |
2100406 | 印刷费 |
|
| 51,740.00 | |
2100407 | 水费 |
|
| 5,000.00 | |
2100408 | 电费 |
|
| 45,831.00 | |
2100409 | 邮电费 |
|
| 28,636.39 | |
2100410 | 差费 |
|
| 73,418.50 | |
2100411 | 车辆维护费 |
|
| 22,663.00 | |
2100412 | 会议费 |
|
| 26,933.00 | |
2100413 | 培训费 |
|
| 10,657.50 | |
2100414 | 劳务费 |
|
| 61,119.76 | |
22102 | 住房保障支出 | 123,300.00 | 123,300.00 |
| |
| 合 计 |
|
|
| |
表4:一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：环县疾控中心 单位：元
| |||
项 目 | 行次 | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
一、“三公”经费支出 | 1 |
|
|
（一）支出合计 | 2 |
|
|
1.因公出国（境）费 | 3 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 |
|
|
（1）公务用车购置费 | 5 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 120,000.00 | 80000 |
3.公务接待费 | 7 |
|
|
（1）国内接待费 | 8 |
|
|
（2）国（境）外接待费 | 9 |
|
|
（二）相关统计数 | 10 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） | 13 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） | 14 | 3 | 2 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） | 16 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 |
|
|
三公经费增减变化原因等说明 | |||
车辆调拨增加，疫苗运输量加大，由原来的一季度一运转，增加为一月一运转。 | |||
注：按照部门预算有关管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表5：政府性基金预算支出表
单位名称：环县疾控中心 单位：元
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| |||
说明：政府性基金没有预算及支出此表不显示数字。
表6：部门收支总表
单位名称：环县疾控中心有余悸 单位：元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 3,933,284.44 | 一、一般公共服务支出 | 37 |
| |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 38 |
| |
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 39 |
| |
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 40 |
| |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 41 |
| |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 42 |
| |
六、其他收入 | 7 | 1288128.23 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 |
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 906,717.44 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 3,822,615.39 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 |
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 |
| |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 |
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 |
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 |
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 |
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 |
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 |
| |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 |
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 123,300.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 |
| |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 |
| |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 |
| |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 |
| |
本年收入合计 | 24 | 5,221,412.67 | 本年支出合计 | 60 | 4,852,632.83 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 61 |
| |
年初结转和结余 | 26 | 227,580.16 | 交纳所得税 | 62 |
| |
基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 63 |
| |
项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 64 |
| |
经营结余 | 29 |
| 其他 | 65 |
| |
| 30 | 年末结转和结余 | 66 | 596,360.00 | ||
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 |
| |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 |
| |
| 33 |
| 经营结余 | 69 |
| |
| 34 |
|
| 70 |
| |
| 35 |
|
| 71 |
| |
总计 | 36 | 5,448,992.83 | 总计 | 72 | 5,448,992.83 | |
表7：部门收入总表
单位名称：环县疾控中心 单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,221,412.67 | 5,221,412.67 |
|
|
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业 | 906,714.44 | 906,714.44 |
|
|
|
|
| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 906,717.44 | 906,717.44 |
|
|
|
|
| ||
210 | 医疗卫生和计划生育 | 2,903,267.00 | 2,903,267.00 |
|
|
|
| 1,288,128.23 | ||
210004 | 公共卫生 | 2,903,267.00 | 2,903,267.00 |
|
|
|
| 1,288,128.23 | ||
221 | 住房保障支出 | 123,300.00 | 123,300.00 |
|
|
|
|
| ||
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|
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| ||
表8：部门支出总表
单位名称：环县疾控中心 单位：元
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3676718.63 | 3468384.44 | 208334.19 |
|
|
| |||
20805 | 事业单位离退休 | 906,717.440 | 906,717.44 |
|
|
|
| ||
21004 | 公共卫生 | 2,438,367.000 | 2,438,367.00 |
|
|
|
| ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,438,367.000 | 2,438,367.00 |
|
|
|
| ||
21004 | 公共卫生 | 208,334.190 |
| 208,334.19 |
|
|
| ||
21000409 | 重大公共卫生专项 | 208,334.190 |
| 208,334.19 |
|
|
| ||
22102 | 住房保障支出 | 123,300.000 | 123300.0 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 123,300.000 | 123300.0 |
|
|
|
| ||
|
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|
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|
|
|
| ||
表9：资产情况表
项 目 | 行次 | 数量 |
| 价值 |
| |
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
资产总额 | 1 | — | — | 3,041,240.16 | 3,410,020.00 | |
一、流动资产 | 2 | — | — | 227,580.16 | 596,360.00 | |
二、固定资产 | 3 | — | — | 2,813,660.00 | 2,813,660.00 | |
（一）房屋（平方米） | 4 | 1,129.00 | 1,129.00 | 1,788,231.00 | 1,788,231.00 | |
1.办公用房 | 5 | 1,129.00 | 1,129.00 | 1,788,231.00 | 1,788,231.00 | |
2.业务用房 | 6 |
|
|
|
| |
3.其他（不含构筑物） | 7 |
|
|
|
| |
（二）车辆（台、辆） | 8 | 2 | 2 | 291,000.00 | 291,000.00 | |
1.轿车 | 9 | 2 | 2 | 291,000.00 | 291,000.00 | |
2.越野车 | 10 |
|
|
|
| |
3.小型载客汽车 | 11 |
|
|
|
| |
4.大中型载客汽车 | 12 |
|
|
|
| |
5.其他车型 | 13 |
|
|
|
| |
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…） | 14 |
|
|
|
| |
其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 15 |
|
|
|
| |
单价100万元（含）以上的专用设备 | 16 |
|
|
|
| |
（四）其他固定资产 | 17 | — | — | 734,429.00 | 734,429.00 | |
减：累计折旧及减值准备 | 18 | — | — |
|
| |
三、长期投资 | 19 | — | — |
|
| |
四、在建工程 | 20 | — | — |
|
| |
五、无形资产 | 21 | — | — |
|
| |
减：累计摊销 | 22 | — | — |
|
| |
六、其他资产 | 23 | — | — |
|
| |
2016年资产与2015年资产无变化为2,813,660.00元。
表10：环县2016年一般公共经费机关运行经费决算表
单位：环县疾控中心 | 单位：万元 | ||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
办公费 | 7.80 | 7.80 |
|
印刷费 | 1.80 | 1.80 |
|
咨询费 | - |
|
|
手续费 | - |
|
|
水费 | - |
|
|
电费 | 2.50 | 2.50 |
|
邮电费 | 3.50 | 3.50 |
|
取暖费 | 8.80 | 8.80 |
|
物业管理费 | - |
|
|
差旅费 | 1.80 | 1.80 |
|
因公出国（境）费用 | - |
|
|
维修（护）费 | - |
|
|
租赁费 | - |
|
|
会议费 | 1.50 | 1.50 |
|
培训费 | 2.85 | 2.85 |
|
公务接待费 | - |
|
|
专用材料费 | - |
|
|
被装购置费 | - |
|
|
专用燃料费 | - |
|
|
劳务费 | 3.96 | 3.96 |
|
委托业务费 | - |
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 | 3.45 | 3.45 |
|
公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |
|
其他交通费用 | - |
|
|
税金及附加费用 | - |
|
|
其他商品和服务支出 | 117.60 | 117.60 |
|
总 计 | 167.56 | 167.56 | - |
说明：一般公共经费机关运行经费与上年相比增加了9.2%，总预算增加了26.45%，
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、 收支预算总体情况
2016年收入预算为5,221,412.67元，其中：财政拨款5,221,412.67元，2015年3,840,238.00元,当年收入增加1,381,174.67元,增加了26.45% .
2016年支出预算为4,852,632.83元，其中：社会保障和就业支出906,717.440元，住房保障支出123,300.000元，医疗卫生支出2,438,367.000元。2015年总支出3,811,639.27元,当年支出增加了1,040,993.56元, 增加了21.45% 。
二、 财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为5,221,412.67元，具体情况如下：
1、 社会保障和就业支出906,717.440元，主要用于财政对单位离退休人员的工资支出。
2、 住房保障支出123,300.000元，主要用于单位在职人员的住房保障支出。
3、 医疗卫生支出2,438,367.000元，主要用于单位在职职工的工资福利支出和单位公务开支及医疗卫生项目支出。
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明
2016年，通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共120000.00元，其中：公务用车运行费120000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。
四、 当年没有采购，采购为0.
五、 资产情况，
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。
二、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
三、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，重大公共卫生和其他收入的结转和结余。
四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。
五、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
六、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
七、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
八、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
一十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
一十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
一十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
一十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
一十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
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