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索引号： czj-2017-00666 发布机构： 财政局
生效日期： 2017-09-18 废止日期：
文 号： 所属主题： 部门预算

环县人民医院2016年决算公开

发布时间：2017-09-18 【字体：小 大】

       　　

目           录
第一部分  概况







一、主要职能







二、机构设置







三、人员情况







四、资产情况







五、政府采购







第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表





一、收支决算总表







二、收入决算表







三、支出决算表







四、财政拨款收入支出决算总表






五、一般公共预算财政拨款支出决算表





六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表





七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表





八、政府性基金预算财政拨款支出决算表





第三部分  2016年部门决算情况说明






第四部分   名词解释

















第一部分   概况
一、主要职能







    我院认真落实党的群众路线教育实践活动各项整改任务，坚持公益性质的办院方针，推进医改相关工作落实，加快医院发展步伐，不断提高技术水平，严肃治理过度医疗行为，全面提升医疗服务质量。先后被甘肃省卫生厅命名为“文明医院”、“医德医风示范医院”、“群众满意医疗机构”；被庆阳市委、市政府评为“医疗工作先进单位”等荣誉称号。
二、机构设置







   妇产科、外科、骨科、内科、神经内科、儿科、传染科、中医科、急诊科、手术室、ICU、NICU、妇产科门诊、外科门诊、骨科门诊、内科门诊、潘长科门诊、儿科门诊、妇科专家门诊、中医门诊、内科专家门诊、口腔科门诊、疼痛门诊、胃镜、病理科、心电图、脑电图、CT室、核磁、康复理疗、阴道镜、膀胱镜、结肠镜、办公室、医务科、统计室、病案室、公共卫生科、防保科、财务科、门诊收费、住院收费、农合办公室、体检、后勤科、保管、电工、锅炉房、设备科、宫腔镜、导医、信息科、煎药房、大唐门诊、皮肤科等科室。
三、人员情况







   （1）编报机构情况：2016年年末机构数共计1个。
   （2）财政供养人员情况：2016年底，我院共有人员369人，其中在职人员285人，离退休人员79人，遗嘱5人。
四、资产情况







   2015年底，2015年底固定资产8612万元，2016年底固定资产14615万元，较上年增加6002.5万元，增加41%。
五、政府采购







    无政府采购。
           第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表


















































　　

附表2-1







收入支出决算总表


　　　　　　


部门：甘肃省环县人民医院　　　　单位：元


收入支出


项    目行次决算数项    目行次决算数


栏    次　1栏    次　2


一、财政拨款收入128421623.96一、一般公共服务支出14　


二、上级补助收入2　二、外交支出15　


三、事业收入3　三、国防支出16　


四、经营收入4　四、公共安全支出17　


五、附属单位上缴收入5　五、教育支出18　


六、其他收入662510000.00六、科学技术支出19　


　7　七、社会保障和就业支出204718777.06


　8　八、医疗卫生与计划生育支出2123715221.90


本年收入合计990931623.96本年支出合计2290943998.96


         用事业基金弥补收支差额10　                结余分配23　


         年初结转和结余1112375.00                年末结转和结余24　


　12　　25　


合计1390943998.96合计2690943998.96


注：1、2016年各类收入共计9093万元（其中:县财政拨款2842万元；其他收入6251万元），较2015年增加6285万元，增加69%。


    2、2016年各类支出共计9094万元，较2015年增加5665万元，增加62%。基本支出共计2249万元，占总支出24%，项目支出共计6844
        万元，占总支出的76%。










































 














　　

附表2-2








收入决算表
　　　　　　　　　　
部门：甘肃省环县人民医院　　　　　　单位：元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称

栏次1234567
合计90931623.9628421623.96　　　　62510000.00
2080502事业单位离退休4718777.064718777.06　　　　　
2100201综合医院80527846.9018037846.90　　　　62490000.00
2100299其他公立医院支出5620000.005620000.00　　　　　
2100408基本公共卫生服务0.00　　　　　　
2100409重大公共卫生专项45000.0045000.00　　　　　
2100199其他医疗卫生与计划管理事务支出20000.00　　　　　20000.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

































　　

附表2-3







支出决算表
　　　　　　　　　
部门：甘肃省环县人民医院　　　　　单位：元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称

栏次123456
合计90943998.9622497929.5668446069.40　　　
2080502事业单位离退休4718777.064718777.06　　　　
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务 支出20000.00　20000.00　　　
2100201综合医院80527846.9017779152.5062748694.40　　　
2100299其他公立医院支出5620000.00　5620000.00　　　
2100409重大公共卫生专项57375.00　57375.00　　　
　　　　　　　　
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。








































　　

附表2-4








财政拨款收入支出决算总表

　　　　　　　　

部门：甘肃省环县人民医院　　　　　　单位：元

收入支出

项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

栏    次　1栏    次　234

一、一般公共预算财政拨款128421623.96一、一般公共服务支出15　　　

二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出16　　　

　3　三、国防支出17　　　

　4　四、公共安全支出18　　　

　5　五、教育支出19　　　

　6　六、科学技术支出20　　　

　7　八、社会保障和就业支出214718777.064718777.06　

　8　九、医疗卫生和计划生育支出2223715221.923715221.9　

本年收入合计928421623.96本年支出合计2328433998.9628433998.96　

年初财政拨款结转和结余1012375.00年末结转和结余24　　　

      一般公共预算财政拨款1112375.00　25　　　

        政府性基金预算财政拨款12　　26　　　

　13　　27　　　

合计1428433998.96合计2828433998.9628433998.96　

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。











　　

附表2-5





一般公共预算财政拨款支出决算表　　
　　　　　　　　
部门：甘肃省环县人民医院　　单位：元　　
项    目本年支出合计基本支出  项目支出

功能分类科目编码科目名称





栏次123

合计90,943,998.9622,497,929.5668,446,069.40

2080502事业单位离退休4718777.064718777.06　

2100201综合医院80527846.9017779152.5062748694.40

2100299其他公立医院支出5620000.00　5620000.00

2100409重大公共卫生专项57375.00　57375.00

2109901其他医疗卫生与计划生育支出20000.00　20000.00

　　　　　

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。









































　　

附表2-6








一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　
部门：甘肃省环县人民医院　　　　　　单位：元　　
人员经费公用经费

经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额

301工资福利支出13851852.5302商品和服务支出145840310其他资本性支出5936069.4

30101基本工资604284030201办公费　31001房屋建筑物购建　

30102津贴补贴2190757.530202印刷费　31002办公设备购置　

30103奖金　30203咨询费　31003专用设备购置　

30104其他社会保障缴费　30204手续费　31005基础设施建设　

30106伙食补助费　30205水费　31006大型修缮　

30107绩效工资558225530206电费　31007信息网络及软件购置更新　

30108机关事业单位基本养老保险缴费　30207邮电费　31008物资储备　

30109职业年金缴费
30208取暖费　31009土地补偿　

30199其他工资福利支出3600030209物业管理费　31010安置补助　

303对个人和家庭的补助8500237.0630211差旅费　31011地上附着物和青苗补偿　
　
30301离休费28899030212因公出国（境）费用　31012拆迁补偿　

30302退休费4251037.0630213维修（护）费　31013公务用车购置　

30303退职（役）费　30214租赁费　310019其他交通工具购置　

30304抚恤金　30215会议费　310020产权参股　

30305生活补助73221030216培训费3000031099其他资本性支出　

30306救济费　30217公务接待费　304对企事业单位的补贴　

30307医疗费　30218专用材料费　30401企业政策性补贴　

30308助学金　30224被装购置费　30402事业单位补贴　

30309奖励金322800030225专用燃料费　30403财政贴息　

30310生产补贴　30226劳务费　30499其他对企事业单位的补贴　

30311住房公积金　30227委托业务费　307债务利息支出　

30312提租补贴　30228工会经费　30701国内债务付息　

30313购房补贴　30229福利费　30707国外债务付息　

30314采暖补贴　30231公务用车运行维护费115840399其他支出　

30315物业服务补贴　30239其他交通费用　39906赠与　

30399其他对个人和家庭的补助支出　30240税金及附加费用　　　　

　　　30299其他商品和服务支出　　　　

人员经费总计22352089.56　公用经费总计6081909.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况












　　

附表2-7










一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　　　　　　　　　
部门：　　　　　　　　　　单位：元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
 购置费		公务用车
 运行费		小计公务用车
 购置费		公务用车
 运行费
123456789101112
0　　　0　38840　　　38840　
注：2016年 “三公经费”支出决算 38840.00元，其中：公务用车3辆，运行费38840.00万元。无因公出国（境）费和公务接待费。












　　

附表2-8






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　　　　　　　　
部门：甘肃省环县人民医院　　　　　单位：元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出项目。 







































　　

环县2016年一般公共预算机关运行经费决算表







            单位：万元
项    目合计基本支出项目支出
  办公费                                                                   50.00　                                                                   50.00
  印刷费                                                                         -  　　
  咨询费                                                                         -  　　
  手续费                                                                         -  　　
  水费                                                                         -  　　
  电费                                                                         -  　　
  邮电费                                                                         -  　　
  取暖费                                                                         -  　　
  物业管理费                                                                         -  　　
  差旅费                                                                         -  　　
  因公出国（境）费用                                                                         -  　　
  维修（护）费                                                                         -  　　
  租赁费                                                                         -  　　
  会议费                                                                         -  　　
  培训费                                                                     3.00                                                                     3.00　
  公务接待费                                                                         -  　　
  专用材料费                                                              4,343.60　                                                              4,343.60
  被装购置费                                                                         -  　　
  专用燃料费                                                                         -  　　
  劳务费                                                                         -  　　
  委托业务费                                                                         -  　　
  工会经费                                                                         -  　　
  福利费                                                                         -  　　
  公务用车运行维护费                                                                   11.58                                                                   11.58　
  其他交通费用                                                                         -  　　
  税金及附加费用                                                                         -  　　
  其他商品和服务支出                                                              2,451.00　                                                              2,451.00
总     计                                                              6,859.18                                                                   14.58                                                              6,844.60
说明：2016年机关运行经费分为基本支出和项目支出
     1、基本支出：公务用车运行维护费11.58万元，培训费3万元；与上年同期相比无增减变动。
     2、项目支出：办公费50万元，专用材料费4343.6万元，其他商品和服务支出2451万元。
 
 








　　

第三部分       2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明





   （一）2016年各类收入共计9093万元（其中:县财政拨款2842万元，其他收入6251万元）。
   （二）2016年各类支出共计9094万元，较2015年增加5665万元，增加62%。
    支出按功能分类：基本支出2249万元，项目支出6844万元。
    支出按经济分类：基本支出共计2249万元，占总支出24%，项目支出共计6844万元，占总支出的76%。
二、2016度财政拨款支出决算情况说明





   （一）财政拨款支出决算总体情况
     2016年财政补助收入共计2842万元（其中:人员工资2230万元，重点医院专科建设补助资金500万元，放射人员培训费13万元，骨干医师培训费4.5万元，药品加成补助资金62万元）。
    （二）2016年财政补助支出共计9094万元。
     支出按功能分类：基本支出2249万元，项目支出1216844万元。
     支出经济分类：工资福利1385万元，商品和服务支出14.5万元，对个人和家庭补助支出850万元，基本建设支出和其他资本性支出593.6万元。
三、“三公经费”支出情况






     2016年 “三公经费”支出决算 38840.00元，其中：公务用车运行费38840.00万元。无因公出国（境）费和公务接待费。









第四部分       名词解释
一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支        出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。
三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。
三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。









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