环县人民政府

 

目        录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共决算机关运行经费预算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

二、2016年度财政拨款支出决算情况说明

三、“三公经费”支出情况说明

四、政府基金支出情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

第四部分   名词解

 

第一部分   概   况

一、单位主要职能

（1）组织开展环县辖区的道路交通管理工作 ①制定辖区内公安交通管理工作计划和方案；协调解决辖区内公安交通管理工作中的重要问题；向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；②负责开展交通管理各项业务工作上路执勤执法、巡查、查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；③开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；积极开展农村道路交通安全管理工作；④配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向县安委会提出排查情况及治理建议；⑤负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推荐落实“四长”责任制落实；⑥依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；⑦全力侦破交通肇事逃逸案件；⑧负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；⑨负责实施交通安全警卫和特情任务。

二、机构设置

截止2016年年末，我单位只有一个编制机构

    三、人员情况

财政供养人员情况：2016年底，核定政法专项编制16人，实有各类财政供养人员61人，其中在职61人（正式民警16人，招考事业干部22人、安置复转军人23人）。人员比上年度减少28人，由于全县成立21个交警中队，人员安置到各乡镇交警中队,归属县公安局管理。

    四、资产情况

    2016年固定资产价值总计1813.51万元，其中：房屋1900平方米，价值290万元； 汽车21辆，价值136.08万元，其他固定资产1387.43万元。

    五、政府采购情况

    2016年环县公安局交通警察大队政府采购总额5636694元，全部为公开采购。

第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表

 

附表2-1
收入支出决算总表
部门：环县公安局交通警察大队												单位：元
收入									支出
项    目				行次		决算数			项    目							行次		决算数
栏    次						1			栏    次									2
一、财政拨款收入				1		9,774,543.00			一、一般公共服务支出							14		42,713.70
二、上级补助收入				2					二、外交支出							15
三、事业收入				3					三、国防支出							16
四、经营收入				4					四、公共安全支出							17		14,277,392.55
五、附属单位上缴收入				5					五、教育支出							18
六、其他收入				6		510,000.00			六、科学技术支出							19
				7					……							20
				8												21
本年收入合计				9		10,284,543.00			本年支出合计							22		14,320,106.25
用事业基金弥补收支差额				10					结余分配							23
年初结转和结余				11		4,301,213.47			年末结转和结余							24		265,650.22
				12												25
合计				13		14,585,756.47			合计							26		14,585,756.47
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
	附表2-2
	收入决算表
	部门：环县公安局交通警察大队																			单位：元
	项    目							本年收入合计					财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码				科目名称
	栏次							1					2		3		4	5	6	7
	合计							10,284,543.00					9,774,543.00							510,000.00
	2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
	2040201				行政运行			4,755,063.00					4,755,063.00
	2040202				一般行政管理事务
	2040212				道路交通管理			5,529,480.00					5,019,480.00							510,000.00
	2210201				住房公积金
	注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

 

附表2-3
支出决算表
部门：环县公安局交通警察大队											单位：元
项    目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次					1	2	3	4	5		6
合计					14,320,106.25	7,083,299.90	7,236,806.35
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		42,713.70	42,713.70
2040201			行政运行		4,799,092.00	4,799,092.00
2040202			一般行政管理事务		2,153,900.00		2,153,900.00
2040212			道路交通管理		7,324,400.55	2,241,494.20	5,082,906.35
2210201			住房公积金
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

 

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
部门：环县公安局交通警察大队										单位：元
收入					支出
项    目	行次	金额			项    目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1			栏    次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,774,543.00			一、一般公共服务支出		15	42,713.70	42,713.70
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出		16
	3				三、国防支出		17
	4				四、公共安全支出		18	13,767,392.55	13,767,392.55
	5				五、教育支出		19
	6				六、科学技术支出		20
	7				……		21
	8						22
本年收入合计	9	9,774,543.00			本年支出合计		23	13,810,106.25	13,810,106.25
年初财政拨款结转和结余	10	4,301,213.47			年末结转和结余		24	265,650.22	265,650.22
一般公共预算财政拨款	11						25
政府性基金预算财政拨款	12						26
	13						27
合计	14	14,075,756.47			合计		28	14,075,756.47	14,075,756.47
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：环县公安局交通警察大队								单位：元
项    目					本年支出合计		基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次					1		2	3
合计					13,810,106.25		7,083,299.90	6,726,806.35
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		42,713.70		42,713.70
2040201			行政运行		4,799,092.00		4,799,092.00
2040202			一般行政管理事务		2,153,900.00			2,153,900.00
2040212			道路交通管理		6,814,400.55		2,241,494.20	4,572,906.35
2210201			住房公积金
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县公安局交通警察大队										单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称			金额
301	工资福利支出	3,857,755.00	302	商品和服务支出	2,328,236.90	310	其他资本性支出
30101	基本工资	981,605.00	30201	办公费	50,335.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,876,150.00	30202	印刷费	109,270.70	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	897,308.00	30211	差旅费	177,384.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费	553,314.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	897,308.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	360,560.77	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费	432,554.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	644,818.43	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		4,755,063.00		公用经费总计						2,328,236.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县公安局交通警察大队														单位：元
2016年度预算数									2016年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计		公务用车  购置费		公务用车  运行费				小计	公务用车  购置费	公务用车  运行费
1	2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
									644,818.43		644,818.43		644,818.43
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：环县公安局交通警察大队								单位：元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  附表2-92016年机关运行经费决算表环县公安局交通警察大队            单位：元项    目合计基本支出项目支出  办公费                                      50,335.00                                             50,335.00 　  印刷费                                    109,270.70                                           109,270.70 　  咨询费　　　  手续费　　　  水费　　　  电费　　　  邮电费　　　  取暖费　　　  物业管理费　　　  差旅费                                    177,384.00                                           177,384.00 　  因公出国（境）费用　　　  维修（护）费                                    553,314.00                                           553,314.00 　  租赁费　　　  会议费　　　  培训费　　　  公务接待费　　　  专用材料费　　　  被装购置费　　　  专用燃料费　　　  劳务费                                    360,560.77                                           360,560.77 　  委托业务费                                    432,554.00                                           432,554.00 　  工会经费　　　  福利费　　　  公务用车运行维护费                                    644,818.43                                           644,818.43 　  其他交通费用　　　文化活动　　　  其他商品和服务支出　　　总     计                                 2,328,236.90                                        2,328,236.90                                                             -

第三部分  2016年部门决算情况说明

    一、部门决算收入支出总体情况说明

    1、2016年，我单位财政拨款收入10284543元，上年结转4301213.47元，总收入14585756.47元。比2015年全年收入增加842921.2元，增长了8.3%，原因为新增人员，工资调资增加，县乡视频会议系统拨入经费。

    2、环县交警大队2016年全年总支出14320106.25元。年末结转265650.22元。比2015年全年总支出增加530431.5元，上升了3.7%原因为2016年交警大队新建业务技术用房及电子警察项目增加，导致支出上升。

    二、财政拨款支出的说明

   环县交警大队2016年财政拨款支出 14320106.25元。具体情况如下：

    1、公共安全支出13,767,392.55元；

    2、一般公共服务支出42,713.70元；

    三、“三公经费”情况说明

    1、2016年公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。2015年公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。

    2、环县交警大队本年度有17辆执法执勤用车，警用摩托车10辆，公务运车运行维护费为644,818.43。比2015年减少596998.19元，上升了7.41%，原因为全县新修公路里程增加，事故起数增加，车辆使用年限较长，日常维修保养 造成费用上升。

    3、2016年交警大队会议接待费共支出0元，原因为接待工作组由县公安局统一接待。

    四、政府基金

    2016年度我单位无政府基金

    五、机关运行经费支出情况说明

    2016年本部门一般性公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出2328236.9元,比2015年减少了366296.7元，原因为机构体制改革，人员下放到各乡镇，经费归公安局管理。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

     二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

     三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

     四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

     五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

     六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

     七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

     八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

     九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

     十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

     十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

     十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

     十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

     十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

     十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

     十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

     十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

     十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

     十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

     二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

     二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

     二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

     二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

     二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

     二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。