环县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概  况

一、单位主要职能

环县车道乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县车道乡人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站等机构8个。政府机关主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责全乡社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责全乡文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全乡动物的防疫及检疫工作。

三、人员情况

2016年，我乡共有编制数47人（其中行政编22人，事业编25人），在职人员90人，退休13人，其他人员9人，（其中退职2人，遗属7人）。党委、政府领导班子11人，其中党委书记1名、政府乡长1名、副书记1名、人大主席1名、纪委书记1名、副乡长3名、党建办主任1名、武装部长1名、人大副主席1名；内设部门负责人4名，其中食药监所长1名、财政所长1名、司法所长1名、残联理事长1名。

四、资产情况

2016年年底，我乡固定资产总额363.19万元，含车辆2辆（373800元）及其他固定资（342400元）。比上年增加4.05万元，增加的为乡村舞台路灯及办公设备购置形成的固定资产。财政拨款结转606.5万元。

五、政府采购

2016年一般公共预算政府采购货物4.35万元，为广场路灯及办公设备等购置费。其中按采购内容：货物采购4.35万元；按采购方式：询价采购25500元、自行采购18000元。

第二部分  部门决算和“三公”经费决算

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计24369577.04元，其中：公共预算财政拨款收入14162003.7元，政府性基金预算财政拨款1010000元,其他收入4946000元，上年结转和结余4251573.34元。2015年收入总计18602517.04元，其中：公共预算财政拨款收入14233823.4元，政府性基金预算财政拨款16000元，2014底结转和结余4,352693.64元。与上年相比，当年收入决算增加5767060元，增加31%。主要原因是当年项目增加及财政补助资金增加，导致当年财政拨款收入较上年增加。

（二）支出总计18304285.83元，其中：一般公共服务支出9780435.43元；科学技术支出162500元；文化体育与传媒支出125000元，社会保障和就业支出858000.4元；医疗卫生和计划生育支出42200元；城乡社区支出3120000元；农林水支出3772050元;商业服务业等支出5000元，住房保障支出439100元。2015年财政拨款支出14350943.7元，其中：一般公共服务支出9299164.21元，公共安全支出99,000.00元，教育支出267,909.09元，文化传媒支出120,000.00，社会保障和就业支出950,455.40元，医疗卫生和计划生育支出62,164.00元，城乡社区支出288,320.00元，农林水支出2,997,931.00元，交通运输支出150,000.00元，资源勘探信息等支出50000。与上年相比，当年支出决算增加3953342.13元，增加27.55%，原因是当年财政补助项目增加及支付进度加快导致当年支出较上年增加。

2016年年末结转和结余6065291.21元，其中：基本支出结转852541.21元，项目支出结转和结余5212750元。2015年年末结转资金4251573.34元元，与上年相比，当年结转资金增加1813717.87元，增加42.66%，增加原因主要是当年项目资金量较上年增大，支付进度较上年慢。

二、2016年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出15628285.83元，其中：基本支出共计8656134.04元，占总支出55.4%，项目支出共计6972151.79元，占总收入的44.6%。2015年财政拨款支出14350943.7元，其中：基本支出7890792.39元，占本年财政拨款支出的54.98%；项目支出6460151.31元，占本年财政拨款支出45.02%。较上年相比，财政拨款支出有所增加，但项目支出与基本支出所占比例基本不变。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：一般公共服务支出9780435.43元；科学技术支出162500元；文化体育与传媒支出125000元，社会保障和就业支出858000.4元；医疗卫生和计划生育支出42200元；城乡社区支出444000元；商业服务业等支出5000元，住房保障支出439100元。2015年按支出功能分类：一般公共服务支出9299164.21元，公共安全支出99,000.00元，教育支出267,909.09元，文化传媒支出120,000.00，社会保障和就业支出950,455.40元，医疗卫生和计划生育支出62,164.00元，城乡社区支出288,320.00元，农林水支出2,997,931.00元，交通运输支出150,000.00元，资源勘探信息等支出50000。较上年在科学技术、城乡社区、商业服务方面加大投入，减少了交通运输，农林水利方面投入，主要原因在于项目投入方面的影响，加大薄弱方面投入，历年解决项目投入减少。

按支出经济分类：基本支出共计8656134.0元（其中人员经费7182573.7元，公用经费1473560.34元），项目支出共计6972151.79元。2015年按支出经济分类：基本支出7890792.39元（其中人员经费5863688.00元，公用经费2027104.39元），项目支出6460151.31元。较上年相比主要是人员经费增加，公用经费减少，主要原因在于提高了干部待遇，新分配三支一扶及三支一扶转正人员的进入使职工人数增多使人员经费增加，节俭办公，减少不必要的开支，使公用经费减少。

三、“三公经费”支出情况

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共200000元，其中：公务用车运行费100000元，无公务用车购置费，因公出国（境）费和公务接待费100000。2016年实际支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共81637.02元，其中：公务用车运行费81637.02元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费及国内公务接待，公务用车购置量为0，公务用车保有量为2辆，年底公车改革时调整为1辆。

2016年的“三公”经费决算相较2015年，因公出国（境）费无变化，均为0元；2016年公务车辆运行费增加，主要原因各级工作组进村入户次数增多，车辆使用多。2016年的公务用车运行费由2015年决算的72837.75元增加到为81637.02元。

四、2016年机关运行经费决算说明

      2016年部门决算机关运行经费1473560.34元，其中：办公费180650.45元，主要用于购买办公用品、日常用品等；印刷费99887.22元，用于打字复印，宣传牌制作；咨询费49473元；水费55904元；电费131722.63元；邮电费69229.89元，用于政务通讯费；取暖费96251.5元；差旅费93582元；维修费146682.16元，用于房屋维修；租赁费87710元，会议费28622.47元，用于会议材料制作及党代会人代会代表补助；劳务费264208元，用于临时劳务支出；福利费88000元；公务用车运行维护费81637.02元，用于公车燃油及维修。2015年部门决算机关运行经费365299.47元，其中：办公费225992.12元，取暖费9000元，公务用车运行维护费52225.35元，劳务费78082元。较上年增加1108260.87元，主要原因是2015年支付进度慢，资金年终结转到2016年，导致2015年花费在2016年支出，造成2016年机关运行经费猛增。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入  是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入  是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入  指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入  是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入  指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入  是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额  是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余  是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出  指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出  指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、教育（类）支出  指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十二、科学技术（类）支出  指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出  指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出  指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十五、医疗卫生（类）支出  指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十六、节能环保（类）支出  指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十七、城乡社区事务（类）支出  指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务（类）支出  指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十九、交通运输（类）支出  指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出  指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十一、商业服务业等事务（类）支出  指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出  指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障（类）支出  指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出。

二十四、其他支出  指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、年末结转和结余资金  是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

二十六、基本支出  是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出  是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公经费”  是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、工资福利支出  是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、商品和服务支出  是指单位购买商品和服务的支出。

三十一、对个人和家庭的补助  是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、对企事业单位的补贴  是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十三、赠与  是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十四、债务利息支出  是指政府和单位的债务利息支出。

三十五、基本建设支出  是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十六、其他资本性支出  是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。