环县旅游局2016年决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00659	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-19	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县旅游局2016年决算公开

发布时间：2017-09-19 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟订全县旅游事业发展规划、政策及相关产业发展规划，并组织实施；指导推进全县旅游行业设施标准、服务标准和体制机制改革。
    2、会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目；指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县旅游统计、年检以及信息服务工作。
   3、负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发。
     4、承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；指导全县旅游行业精神文明建设，指导行业组织的业务工作。
     5、负责协调、监督管理全县旅游安全和旅游应急救援，监测全县旅游经济运行，承担全县特种旅游相关工作。
       6、承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展。
    7、承担对外旅游组织合作的有关事务，推动全县旅游跨区域交流合作工作。
     8、组织、指导全县旅游行业教育培训工作，负责执行国家旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
     9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

2016年年末环县旅游局为独立编制单位，下设西山管理委员会、八珠革命纪念馆，河连湾陕甘宁省委省政府旧址纪念馆，是政府领导的行政机关1级预算单位。

三、人员情况

环县旅游局现有各类财政供养人员8人，其中在职8人（自定事业编制5人，事业编制3 人。

四、 资产情况

2016年底，环县旅游局资产总额 4241533.65元，其中：流动资产901419.41元、固定资产3340114.24元。无公务用车。

五、政府采购

2016年度无政府采购。

第二部分部门决算和“三公”经费决算表

附表2-1
收入支出决算总表

部门：环县旅游局																																					单位：元
收入																			支出
项目											行次		决算数						项目																行次		决算数
栏次													1						栏次																		2
一、财政拨款收入											1		1955655						一、一般公共服务支出																14
二、上级补助收入											2								二、外交支出																15
三、事业收入											3								三、国防支出																16
四、经营收入											4								四、公共安全支出																17
五、附属单位上缴收入											5								八、社会保障和就业支出																18
六、其他收入											6								十九、住房保障支出																19
											7								……																20
											8																								21
本年收入合计											9		1955655						本年支出合计																22		1472902.28
用事业基金弥补收支差额											10								结余分配																23
年初结转和结余											11		418666.69						年末结转和结余																24		901419.41
											12																								25
合计											13		2374321.69						合计																26		2374321.69
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2
收入决算表

部门：环县旅游局																																													单位：元
项目						本年收入合计								财政拨款收入						上级补助收入						事业收入								经营收入						附属单位上缴收入					其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次						1								2						3						4								5						6					7
合计						1955655								1955655
216		商业服务业等支出				1906655								1906655
21605		旅游管理与服务支出				1576655								1576655
2160501		行政运行				851655								851655
2160504		旅游宣传				125000								125000
2160505		旅游行业业务管理				600000								600000
21660		旅游发展基金支出				330000								330000
2166004		地方旅游开发项目补助				330000								330000
221		住房保障支出				49000								49000
22102		住房改革支出				49000								49000
2110201		住房公积金				49000								49000
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
附表2-3
支出决算表

部门：环县旅游局																																										单位：元
项目						本年支出合计									基本支出									项目支出					上缴上级支出									经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称

栏次						1									2									3					4									5				6
合计						1472902.28									790953.78									681948.5
2160501			行政运行			1074535.47									741953.78									332581.69
2160504			旅游宣传			95000																		95000
2160505			旅游行业业务管理			121366.81																		121366.81
2160599			其他旅游业管理与服务支出			53000																		53000
2166004			地方旅游开发项目补助			80000																		80000
2110201			住房公积金			49000									49000
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表

部门：环县旅游局																																									单位：元
收入																		支出
项目									行次	金额								项目										行次		合计								一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次										1								栏次												2								3			4
一、一般公共预算财政拨款									1	1625655								一、商业服务业等支出										15		1310950.59								1230950.59			80000
二、政府性基金预算财政拨款									2	330000								二、外交支出										16
									3									三、国防支出										17
									4									四、公共安全支出										18
									5									八、社会保障和就业支出										18
									6									十九、住房保障支出										19		49000								49000
									7									……										21
									8																			22
本年收入合计									9	1955655								本年支出合计										23		1359950.59								1279950.59			80000
年初财政拨款结转和结余									10	305715								年末结转和结余										24		901419.41								651419.41			250000
一般公共预算财政拨款									11	305715																		25
政府性基金预算财政拨款									12																			26
									13																			27
合计									14	2261370								合计										28		2261370								1931370			330000
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县旅游局																															单位：元
项目								本年支出合计															基本支出								项目支出
功能分类科目编码				科目名称


栏次								1															2								3
合计								1279950.59															790953.78								488996.81
2160501				行政管理				961583.78															741953.78								219630
2160504				旅游宣传				95000																							95000
2160505				旅游行业业务管理				121366.81																							121366.81
2160599				其他旅游业管理与服务支出				53000																							53000
2210201				住房公积金				49000															49000

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县旅游局																																												单位：元
人员经费																公用经费
经济分类科目编码	科目名称										金额					经济分类科目编码					科目名称						金额						经济分类科目编码				科目名称							金额
301	工资福利支出										483498					302					商品和服务支出						146855.78						310				其他资本性支出							2850
30101	基本工资										205652					30201					办公费						33891.7						31001				房屋建筑物购建
30102	津贴补贴										254597					30202					印刷费						560						31002				办公设备购置							2850
30103	奖金										23249					30203					咨询费												31003				专用设备购置
30104	其他社会保障缴费															30204					手续费												31005				基础设施建设
30106	伙食补助费															30205					水费						1672						31006				大型修缮
30107	绩效工资															30206					电费												31007				信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费															30207					邮电费						27298.39						31008				物资储备
30109	职业年金缴费															30208					取暖费												31009				土地补偿
30199	其他工资福利支出															30209					物业管理费												31010				安置补助
303	对个人和家庭的补助										157750					30211					差旅费						22121.5						31011				地上附着物和青苗补偿
30301	离休费															30212					因公出国（境）费用												31012				拆迁补偿
30302	退休费															30213					维修（护）费												31013				公务用车购置
30303	退职（役）费															30214					租赁费												310019				其他交通工具购置
30304	抚恤金															30215					会议费												310020				产权参股
30305	生活补助										16750					30216					培训费						180						31099				其他资本性支出
30306	救济费															30217					公务接待费						15046						304				对企事业单位的补贴
30307	医疗费															30218					专用材料费												30401				企业政策性补贴
30308	助学金															30224					被装购置费												30402				事业单位补贴
30309	奖励金										92000					30225					专用燃料费												30403				财政贴息
30310	生产补贴															30226					劳务费						2200						30499				其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金										49000					30227					委托业务费												307				债务利息支出
30312	提租补贴															30228					工会经费												30701				国内债务付息
30313	购房补贴															30229					福利费						24300						30707				国外债务付息
30314	采暖补贴															30231					公务用车运行维护费						18086.19						399				其他支出
30315	物业服务补贴															30239					其他交通费用						1500						39906				赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出															30240					税金及附加费用
																30299					其他商品和服务支出
人员经费总计											641248										公用经费总计																							149705.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县旅游局																																														单位：元
2016年度预算数																									2016年度决算数
合计					因公出国（境）费		公务用车购置及运行费															公务接待费			合计							因公出国（境）费				公务用车购置及运行费										公务接待费
							小计					公务用车购置费					公务用车运行费																			小计			公务用车购置费				公务用车运行费
1					2		3					4					5					6			7							8				9			10				11			12
63905.81							48859.81										48859.81					15046			33132.19											18086.19							18086.19			15046
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县旅游局										单位：元
项目			年初结转和结余	本年收入		本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3	4		5	6
合计
216604	地方旅游开发项目补助			330000		80000			80000	250000

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2016年机关运行经费决算表

								单位：元
项目		合计			基本支出			项目支出
办公费		60,381.70			33,891.70			26,490.00
印刷费		66,460.00			560.00			65,900.00
咨询费		-
手续费		-
水费		7,982.50			1,672.00			6,310.50
电费		9,641.00						9,641.00
邮电费		27,298.39			27,298.39
取暖费		6,040.00						6,040.00
物业管理费		-
差旅费		22,121.50			22,121.50
因公出国（境）费用		-
维修（护）费		164,980.00						164,980.00
租赁费		-
会议费		-
培训费		2,228.00			180.00			2,048.00
公务接待费		15,046.00			15,046.00
专用材料费		136,459.00						136,459.00
被装购置费		-
专用燃料费		-
劳务费		266,280.00			2,200.00			264,080.00
委托业务费		-
工会经费		-
福利费		24,300.00			24,300.00
公务用车运行维护费		18,086.19			18,086.19
其他交通费用		1,500.00			1,500.00
税金及附加费用		-
其他商品和服务支出		-
总计		828,804.28			146,855.78			681,948.50

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年收入决算为1955655元，均为财政拨款。

2016年支出决算1472902.28元，商业服务业等支出1423902.28元，住房保障支出49000元。

2016年结余资金为901419.41 元。

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为 1472902.28元，具体情况如下：

1、工资福利支出 483498元，主要用于工资福利支出；

2、商品和服务支出149705.78元，主要用于商品和服务业支出；

3、对个人和家庭补助支出157750 元，主要用于单位人员补助及住房保障支出；

4、项目支出681948.5 元。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共33132.19 元，其中：公务用车运行费18086.19元，公务接待费15046元。无因公出国（境）费。

2016的“三公”经费决算，因公出国（境）费无变化，为0元；因单位严格控制公务用车使用条件和公车改革后公务用车停用，公务用车的燃料费和修理费减少，2016年的公务用车运行维护费支出减少9581.31元；因上级公务人员检查工作人数增加，导致公务接待费比上年增加2875元。

四、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

本单位2016年度机关运行经费支出经费828804.28元，比2015年决算支出减少470061.58元，主要是因为机关厉行节约，压缩开支。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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