环县虎洞镇人民政府2016年部门决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00656	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县虎洞镇人民政府2016年部门决算公开

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

环县虎洞镇人民政府2016年部门决算公开

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

第二部分部门决算和“三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

环县虎洞镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县虎洞镇人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站、计生服务所等机构9个。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本镇社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本镇文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全镇动物的防疫及检疫工作；计生服务所主要负责全镇计划生育工作。

三、人员情况

2016年度，我镇共有编制数55人（其中行政编26人，事业编29人）实际在职89人，科级干部22人、一般干部67人，退休人员11人。虎洞镇党委成员8人，领导班子14人，其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、司法所长1名、社会事务中心主任1名、计生委主任1名、农业服务中心主任1名、文化站长1名、兽医站长1名、财政所长1名。

四、资产情况

2016年资产总值943.924151万元，2015年末资产总值719.7118万元，2016年新增固定资产65.7103元。

2016年末固定资产543.0509万元，2015年年末固定资产477.3406万元。2015年末流动资产242.3712万元，2016年末流动资400.873251万元。

五、政府采购

2016年度我镇发自行采购544425元，包括办公用品、设备等，2015年算采购驻村办公家具、办公设备、办公耗材等共计采购金额445627.00元，2016年采购业务比2015年增加98798元。

第二部分部门决算和“三公”经费决算表

表1：收入支出决算总表
部门：环县虎洞镇人民政府																						单位：元
收入																						支出
项目											行次			决算数								项目																							行次						决算数
栏次														1								栏次																													2
一、财政拨款收入											1			12059229.20								一、一般公共服务支出																							20						8133718.89
二、上级补助收入											2											二、外交支出																							21
三、事业收入											3											三、国防支出																							22
四、经营收入											4											四、公共安全支出																							23						9000.00
五、附属单位上缴收入											5											五、教育支出																							24
六、其他收入											6			9115000.00								六、科学技术支出																							25						273993.00
											7											七、文化体育与传媒支出																							26						298450.00
											8											八、社会保障和就业支出																							27						704877.20
											9											九、医疗卫生与计划生育支出																							28						113877.00
											10											十一、城乡社区支出																							29						734942.60
											11											十二、农林水支出																							30						8706150.00
											12											十三、交通运输支出																							31						78000.00
											13											十五、商业服务业等支出																							32						5000.00
											14											十九、住房保障支出																							33						421200.00
											15											二十一、其他支出																							34						110000.00
本年收入合计											16			21174229.20								本年支出合计																							35						19589208.69
用事业基金弥补收支差额											17											结余分配																							36
年初结转和结余											18			2423712.00								年末结转和结余																							37						4008732.51
合计											19			23597941.20								合计																							38						23597941.20
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2：收入决算表
部门：环县虎洞镇人民政府																																						单位：元
项目														本年收入合计									财政拨款收入											上级补助收入				事业收入						经营收入						附属单位上缴收入				其他收入
功能分类科目编码							科目名称
栏次														1									2											3				4						5						6				7
合计														21174229.20									12059229.20																															9115000.00
201		一般公共服务支出												8,127,252.00									8,027,252.00																															100,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务												7,891,252.00									7,891,252.00
2010301		行政运行												7,891,252.00									7,891,252.00
20106		财政事务												30,000.00									30,000.00
2010699		其他财政事务支出												30,000.00									30,000.00
20132		组织事务												100,000.00																																								100,000.00
2013299		其他组织事务支出												100,000.00																																								100,000.00
20136		其他共产党事务支出												106,000.00									106,000.00
2013699		其他共产党事务支出												106,000.00									106,000.00
207		文化体育与传媒支出												350,000.00									350,000.00
20701		文化												350,000.00									350,000.00
2070106		艺术表演场所												20,000.00									20,000.00
2070109		群众文化												275,000.00									275,000.00
2070199		其他文化支出												55,000.00									55,000.00
208		社会保障和就业支出												751,877.20									751,877.20
20802		民政管理事务												100,000.00									100,000.00
2080208		基层政权和社区建设												100,000.00									100,000.00
20805		行政事业单位离退休												574,877.20									574,877.20
2080501		归口管理的行政单位离退休												574,877.20									574,877.20
20815		自然灾害生活救助												50,000.00									50,000.00
2081501		中央自然灾害生活补助												50,000.00									50,000.00
20820		临时救助												27,000.00									27,000.00
2082001		临时救助支出												27,000.00									27,000.00
210		医疗卫生与计划生育支出												50,000.00									50,000.00
21007		计划生育事务												50,000.00									50,000.00
2100799		其他计划生育事务支出												50,000.00									50,000.00
212		城乡社区支出												150,000.00									150,000.00
21202		城乡社区规划与管理												150,000.00									150,000.00
2120201		城乡社区规划与管理												150,000.00									150,000.00
213		农林水支出												10,113,200.00									1,193,200.00																															8,920,000.00
21301		农业												330,000.00									30,000.00																															300,000.00
2130142		农村道路建设												330,000.00									30,000.00																															300,000.00
21302		林业												20,000.00																																								20,000.00
2130205		森林培育												20,000.00																																								20,000.00
21303		水利												7,000,000.00																																								7,000,000.00
2130306		水利工程运行与维护												7,000,000.00																																								7,000,000.00
21305		扶贫												60,000.00									60,000.00
2130501		行政运行												20,000.00									20,000.00
2130505		生产发展												40,000.00									40,000.00
21307		农村综合改革												2,703,200.00									1,103,200.00																															1,600,000.00
2130701		对村级一事一议的补助												1,600,000.00																																								1,600,000.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助												1,103,200.00									1,103,200.00
214		交通运输支出												895,000.00									800,000.00																															95,000.00
21401		公路水路运输												895,000.00									800,000.00																															95,000.00
2140104		公路新建												95,000.00																																								95,000.00
2140106		公路养护												200,000.00									200,000.00
2140199		其他公路水路运输支出												600,000.00									600,000.00
215		资源勘探信息等支出												110,700.00									110,700.00
21506		安全生产监管												110,700.00									110,700.00
2150699		其他安全生产监管支出												110,700.00									110,700.00
216		商业服务业等支出												5,000.00									5,000.00
21602		商业流通事务												5,000.00									5,000.00
2160299		其他商业流通事务支出												5,000.00									5,000.00
221		住房保障支出												421,200.00									421,200.00
22102		住房改革支出												421,200.00									421,200.00
2210201		住房公积金												421,200.00									421,200.00
229		其他支出												200,000.00									200,000.00
22960		彩票公益金及专项债务收入的支出												200,000.00									200,000.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出												200,000.00									200,000.00
表3：支出决算表
部门：环县虎洞镇人民政府																																				单位：元
项目																			本年支出合计									基本支出								项目支出												上缴上级支出					经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称

栏次																			1									2								3												4					5				6
合计																			19589208.69									8350402.09								11238806.60
201			一般公共服务支出																8,133,718.89									7,354,324.89								779,394.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务																7,890,974.89									7,354,324.89								536,650.00
2010301			行政运行																7,690,974.89									7,354,324.89								336,650.00
2010399			其他政府办公厅（室）事务支出																200,000.00																	200,000.00
20106			财政事务																60,000.00																	60,000.00
2010606			财政监察																60,000.00																	60,000.00
20132			组织事务																100,000.00																	100,000.00
2013299			其他组织事务支出																100,000.00																	100,000.00
20136			其他共产党事务支出																82,744.00																	82,744.00
2013699			其他共产党事务支出																82,744.00																	82,744.00
204			公共安全支出																9,000.00																	9,000.00
20499			其他公共安全支出																9,000.00																	9,000.00
2049901			其他公共安全支出																9,000.00																	9,000.00
206			科学技术支出																273,993.00																	273,993.00
20604			技术研究与开发																273,993.00																	273,993.00
2060499			其他技术研究与开发支出																273,993.00																	273,993.00
207			文化体育与传媒支出																298,450.00																	298,450.00
20701			文化																298,450.00																	298,450.00
2070109			群众文化																172,980.00																	172,980.00
2070199			其他文化支出																125,470.00																	125,470.00
208			社会保障和就业支出																704,877.20									574,877.20								130,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务																50,000.00																	50,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出																50,000.00																	50,000.00
20802			民政管理事务																30,000.00																	30,000.00
2080208			基层政权和社区建设																30,000.00																	30,000.00
20805			行政事业单位离退休																574,877.20									574,877.20
2080501			归口管理的行政单位离退休																574,877.20									574,877.20
20815			自然灾害生活救助																50,000.00																	50,000.00
2081501			中央自然灾害生活补助																50,000.00																	50,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出																113,877.00																	113,877.00
21007			计划生育事务																93,877.00																	93,877.00
2100799			其他计划生育事务支出																93,877.00																	93,877.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出																20,000.00																	20,000.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出																20,000.00																	20,000.00
212			城乡社区支出																734,942.60																	734,942.60
21202			城乡社区规划与管理																134,942.60																	134,942.60
2120201			城乡社区规划与管理																134,942.60																	134,942.60
21203			城乡社区公共设施																600,000.00																	600,000.00
2120303			小城镇基础设施建设																400,000.00																	400,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出																200,000.00																	200,000.00
213			农林水支出																8,706,150.00																	8,706,150.00
21301			农业																236,000.00																	236,000.00
2130119			防灾救灾																200,000.00																	200,000.00
2130142			农村道路建设																36,000.00																	36,000.00
21303			水利																7,000,000.00																	7,000,000.00
2130306			水利工程运行与维护																7,000,000.00																	7,000,000.00
21305			扶贫																26,500.00																	26,500.00
2130501			行政运行																20,000.00																	20,000.00
2130505			生产发展																6,500.00																	6,500.00
21307			农村综合改革																1,443,650.00																	1,443,650.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助																1,443,650.00																	1,443,650.00
214			交通运输支出																78,000.00																	78,000.00
21401			公路水路运输																78,000.00																	78,000.00
2140104			公路新建																70,000.00																	70,000.00
2140199			其他公路水路运输支出																8,000.00																	8,000.00
216			商业服务业等支出																5,000.00																	5,000.00
21602			商业流通事务																5,000.00																	5,000.00
2160299			其他商业流通事务支出																5,000.00																	5,000.00
221			住房保障支出																421,200.00									421,200.00
22102			住房改革支出																421,200.00									421,200.00
2210201			住房公积金																421,200.00									421,200.00
229			其他支出																110,000.00																	110,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																110,000.00																	110,000.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出																60,000.00																	60,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出																50,000.00																	50,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
表4：财政拨款收入支出决算总表
部门：环县虎洞镇人民政府																				单位：元
收入																				支出
项目										行次			金额							项目											行次				合计													一般公共预算财政拨款							政府性基金预算财政拨款
栏次													1							栏次															2													3							4
一、一般公共预算财政拨款										1			11859229.20							一、一般公共服务支出											21				8,133,718.89													8,133,718.89
二、政府性基金预算财政拨款										2			200000.00							二、外交支出											22				0.00
三、其他收入										3			9115000.00							三、国防支出											23				0.00
										4										四、公共安全支出											24				9,000.00													9,000.00
										5										五、教育支出											25				0.00
										6										六、科学技术支出											26				273,993.00													273,993.00
										7										七、文化体育与传媒支出											27				298,450.00													298,450.00
										8										八、社会保障和就业支出											28				704,877.20													704,877.20
										9										九、医疗卫生与计划生育支出											29				113,877.00													113,877.00
										10										十一、城乡社区支出											30				734,942.60													734,942.60
										11										十二、农林水支出											31				8,706,150.00													8,706,150.00
										12										十三、交通运输支出											32				78,000.00													78,000.00
										13										十五、商业服务业等支出											33				5,000.00													5,000.00
										14										十九、住房保障支出											34				421,200.00													421,200.00
										15										二十一、其他支出											35				110,000.00																				110000.00
本年收入合计										16			21174229.20							本年支出合计											36				19,589,208.69													12,253,208.69
年初财政拨款结转和结余										17			2423712.00							年末结转和结余											37				4,008,732.51													4,008,732.51
一般公共预算财政拨款										18			2313712.00							基本支出结转											38				402,969.11													402,969.11
政府性基金预算财政拨款										19			110000.00							项目支出结转和结余											39				3,605,763.40													3,405,763.40							200000.00
合计										20			23597941.20							合计											40				23,597,941.20													23,287,941.20							310000.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：环县虎洞镇人民政府																																																				单位：元
项目																											本年支出合计												基本支出													项目支出
功能分类科目编码					科目名称


栏次																											1												2													3
合计																											19,479,208.69												8,240,402.09													11,238,806.60
201						一般公共服务支出																					8,133,718.89												7,354,324.89													779,394.00
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务																					7,890,974.89												7,354,324.89													536,650.00
2010301						行政运行																					7,690,974.89												7,354,324.89													336,650.00
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																					200,000.00																									200,000.00
20106						财政事务																					60,000.00																									60,000.00
2010606						财政监察																					60,000.00																									60,000.00
20132						组织事务																					100,000.00																									100,000.00
2013299						其他组织事务支出																					100,000.00																									100,000.00
20136						其他共产党事务支出																					82,744.00																									82,744.00
2013699						其他共产党事务支出																					82,744.00																									82,744.00
204						公共安全支出																					9,000.00																									9,000.00
20499						其他公共安全支出																					9,000.00																									9,000.00
2049901						其他公共安全支出																					9,000.00																									9,000.00
206						科学技术支出																					273,993.00																									273,993.00
20604						技术研究与开发																					273,993.00																									273,993.00
2060499						其他技术研究与开发支出																					273,993.00																									273,993.00
207						文化体育与传媒支出																					298,450.00																									298,450.00
20701						文化																					298,450.00																									298,450.00
2070109						群众文化																					172,980.00																									172,980.00
2070199						其他文化支出																					125,470.00																									125,470.00
208						社会保障和就业支出																					704,877.20												574,877.20													130,000.00
20801						人力资源和社会保障管理事务																					50,000.00																									50,000.00
2080199						其他人力资源和社会保障管理事务支出																					50,000.00																									50,000.00
20802						民政管理事务																					30,000.00																									30,000.00
2080208						基层政权和社区建设																					30,000.00																									30,000.00
20805						行政事业单位离退休																					574,877.20												574,877.20
2080501						归口管理的行政单位离退休																					574,877.20												574,877.20
20810						社会福利
2081099						其他社会福利支出
20815						自然灾害生活救助																					50,000.00																									50,000.00
2081501						中央自然灾害生活补助																					50,000.00																									50,000.00
210						医疗卫生与计划生育支出																					113,877.00																									113,877.00
21007						计划生育事务																					93,877.00																									93,877.00
2100799						其他计划生育事务支出																					93,877.00																									93,877.00
21099						其他医疗卫生与计划生育支出																					20,000.00																									20,000.00
2109901						其他医疗卫生与计划生育支出																					20,000.00																									20,000.00
212						城乡社区支出																					734,942.60																									734,942.60
21202						城乡社区规划与管理																					134,942.60																									134,942.60
2120201						城乡社区规划与管理																					134,942.60																									134,942.60
21203						城乡社区公共设施																					600,000.00																									600,000.00
2120303						小城镇基础设施建设																					400,000.00																									400,000.00
2120399						其他城乡社区公共设施支出																					200,000.00																									200,000.00
213						农林水支出																					8,706,150.00																									8,706,150.00
21301						农业																					236,000.00																									236,000.00
2130119						防灾救灾																					200,000.00																									200,000.00
2130142						农村道路建设																					36,000.00																									36,000.00
21303						水利																					7,000,000.00																									7,000,000.00
2130306						水利工程运行与维护																					7,000,000.00																									7,000,000.00
21305						扶贫																					26,500.00																									26,500.00
2130501						行政运行																					20,000.00																									20,000.00
2130505						生产发展																					6,500.00																									6,500.00
21307						农村综合改革																					1,443,650.00																									1,443,650.00
2130705						对村民委员会和村党支部的补助																					1,443,650.00																									1,443,650.00
214						交通运输支出																					78,000.00																									78,000.00
21401						公路水路运输																					78,000.00																									78,000.00
2140104						公路新建																					70,000.00																									70,000.00
2140199						其他公路水路运输支出																					8,000.00																									8,000.00
216						商业服务业等支出																					5,000.00																									5,000.00
21602						商业流通事务																					5,000.00																									5,000.00
2160299						其他商业流通事务支出																					5,000.00																									5,000.00
221						住房保障支出																					421,200.00												421,200.00
22102						住房改革支出																					421,200.00												421,200.00
2210201						住房公积金																					421,200.00												421,200.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县虎洞镇人民政府																																																	单位：元
人员经费																	公用经费
经济分类科目编码				科目名称								金额					经济分类科目编码								科目名称							金额								经济分类科目编码						科目名称										金额
301				工资福利支出								4892422					302								商品和服务支出							1225536.89								310						其他资本性支出										32616
30101				基本工资								1695807.5					30201								办公费							149366.3								31001						房屋建筑物购建
30102				津贴补贴								1912066.5					30202								印刷费							129786.03								31002						办公设备购置										32616
30103				奖金								3200					30203								咨询费							10000								31003						专用设备购置
30104				其他社会保障缴费													30204								手续费															31005						基础设施建设
30106				伙食补助费													30205								水费							9050								31006						大型修缮
30107				绩效工资								1281348					30206								电费							50785.45								31007						信息网络及软件购置更新
30108				机关事业单位基本养老保险缴费													30207								邮电费							68880.11								31008						物资储备
30109				职业年金缴费													30208								取暖费							54600								31009						土地补偿
30199				其他工资福利支出													30209								物业管理费															31010						安置补助
303				对个人和家庭的补助								2199827.2					30211								差旅费							263122								31011						地上附着物和青苗补偿
30301				离休费													30212								因公出国（境）费用															31012						拆迁补偿
30302				退休费								536617					30213								维修（护）费							70963								31013						公务用车购置
30303				退职（役）费													30214								租赁费															310019						其他交通工具购置
30304				抚恤金													30215								会议费							66664								310020						产权参股
30305				生活补助								15120					30216								培训费															31099						其他资本性支出
30306				救济费													30217								公务接待费															304						对企事业单位的补贴
30307				医疗费													30218								专用材料费															30401						企业政策性补贴
30308				助学金													30224								被装购置费															30402						事业单位补贴
30309				奖励金								1035000					30225								专用燃料费															30403						财政贴息
30310				生产补贴													30226								劳务费							171867								30499						其他对企事业单位的补贴
30311				住房公积金								421200					30227								委托业务费															307						债务利息支出
30312				提租补贴													30228								工会经费															30701						国内债务付息
30313				购房补贴													30229								福利费							83242								30707						国外债务付息
30314				采暖补贴								191890					30231								公务用车运行维护费							97211								399						其他支出
30315				物业服务补贴													30239								其他交通费用															39906						赠与
30399				其他对个人和家庭的补助支出													30240								税金及附加费用
																	30299								其他商品和服务支出
人员经费总计												7092249.2													公用经费总计																															1258152.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县虎洞镇人民政府																													单位：元
2016年度预算数																													2016年度决算数
合计				因公出国（境）费					公务用车购置及运行费															公务接待费					合计				因公出国（境）费								公务用车购置及运行费																公务接待费
									小计						公务用车购置费			公务用车运行费																							小计						公务用车购置费						公务用车运行费
1				2					3						4			5						6					7				8								9						10						11				12
100000									100000									100000											97211												97211												97211
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：环县虎洞镇人民政府																					单位：元
项目																年初结转和结余					本年收入									本年支出																								年末结转和结余
功能分类科目编码								科目名称																						小计							基本支出						项目支出


栏次																1					2									3							4						5											6
合计																110,000.00					200,000.00									110,000.00													110,000.00											200,000.00
229	其他支出															110,000.00					200000									110,000.00													110,000.00											200000
22960	彩票公益金及债务收入安排的支出															110,000.00					200000									110,000.00													110,000.00											200000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出															60,000.00					200000									60,000.00													60,000.00											200000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出															50,000.00														50,000.00													50,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表9：机关运行经费决算表
部门：环县虎洞镇人民政府																										单位：元
项目													合计													基本支出																项目支出
办公费													149,366.30													114508.3																34,858.00
印刷费													129,786.03													129786.03
咨询费													10,000.00													10000
手续费
水费													9,050.00													9050
电费													50,785.45													50785.45
邮电费													68,880.11													68880.11
取暖费													63,550.00																													63,550.00
物业管理费
差旅费													263,122.00													263122
因公出国（境）费用
维修（护）费													70,963.00																													70,963.00
租赁费
会议费													6,664.00													6,664.00
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费													220,839.00													131,869.00																88,970.00
委托业务费
工会经费
福利费													83,242.00													83,242.00
公务用车运行维护费													97,211.00													97,211.00
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
总计													1,223,458.89													965,117.89																258,341.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府机关运行经费支出情况

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)2016当年总收入21174229.2元，其中一般公共预算财政拨款11859229.2元，政府性基金预算财政拨款200000元，其他收入9115000.00元（盘活1900000元，置换债券列支7000000元，往来215000元）。

（二）支出总计19589208.09元，其中：一般公共服务支出8133718.89元，公共安全支出9000.00元，科学技术支出273993.00元，文化体育与传媒支出298450.00，社会保障和就业支出704877.2元，医疗卫生和计划生育支出113877.00元，城乡社区支出734942.6元，农林水支出8706150.00元，交通运输支出78000.00元，商业服务业等支出5000.00元，住房保障支出其421200.00元，他支出110000.00元。

（三）2016年财政拨款入21174229.2元，2015年财政拨款收入146090497.00元，2016年财政拨款收入比2015年增加65651795.00元，主要原因是2016年我镇实施项目较多，2016年支出1958920869.00元，2015年支出15426481.00元,比上年支出增加4,16272769.00元，主要原因为当年支付完上年结转资金.

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出19589208.09元，其中：基本支出 8240402.09元，占本年财政拨款支出的 42.07 %；项目支出11238806.6，元，占本年财政拨款支出 57.93%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：其中：一般公共服务支出8133718.89元，公共安全支出9000.00元，科学技术支出273993.00元，文化体育与传媒支出298450.00，社会保障和就业支704877.2元，医疗卫生和计划生育支出113877.00元，城乡社区支出734942.6元，农林水支出8706150.00元，交通运输支出78000.00元，商业服务业等支出5000.00元，住房保障支出其421200.00元，他支出110000.00元。

按支出经济分类：基本支出 8350402.09 元（其中人员经费7092249.2元，公用经费1258152.89元），项目支11238806.6元。

三、“三公经费”支出情况

2016年我镇“三公经费”共支出9.7211万元，其中公务用车运行维护费9.7211万元，无公务接待费和因公出国费用。

2015年我镇“三公经费”共支出23.1291万元，其中公务用车运行维护费23.1291万元，无公务接待费和因公出国费用。

三公经费2016年比2015年减少13.408万元。减少原因为响应国家政策，落实中央八项规定和甘肃省委双十条规定，压缩一般公用经费支出，严格“三公”经费预算约束。

四、机关运行经费决算表

2016年机关运行经共支出1223458.90元，其中办公费支出149366.30元、印刷费支出129786.03元，水费支出支出9050.00元、咨询费支出10000.00元、电费支出50785.45元、邮电费支出68880.11元、取暖费支出63550.00元、差旅费支出263122.00元、维修费支出70963.00、会议费支出6664.00元、劳务费支出220839.00元、福利费支出83242.00元、公用车辆运行维护费支出97211.00元。

2015年机关运行经共支出1102515元，其中办公费支出254607元、印刷费支出53424元、电费支出31869元、邮电费支出17561元、取暖费支出62880元、差旅费支出76568元、维修费支出136770、会议费支出49950元、劳务费支出288886元、公用车辆运行维护费支出130000元。

2016年与2015年相比增加120943.9元，增加主要原因为2016年我镇实施民生项目多，宣传印刷费用支出比2015年多。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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环县虎洞镇人民政府2016年部门决算公开

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