环县人民政府

目   录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表A

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分   概况

一、  单位主要职责

   环县果业局负责贯彻执行省、市、县果业发展方针政策，拟定全县果业发展规划、计划并组织实施；承担省、市、县所列果业科研项目；承担全县果树栽植改良、果园建设管理、果业资源开发利用的指导工作；承担全县果业技术培训、信息服务、宣传及产品、基地认证的组织申报工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

环县果业局内设人秘股、业务股、技术股、财务股四个股室和果业技术推广中心。人秘股办理局机关日常党务、政务和事务工作；承担局机关文秘文电、会务、机要、档案等工作；承担机关保密、信访、宣传、计划生育、政务公开和信息化工作；负责制定全县果业发展的中长期规划及年度计划，拟定全县果业生产发展技术规程；承担机关机构编制、人事劳资、教育培训、工青妇等工作；承办纪检监察、党建和党风廉政建设相关工作。业务股负责果业生产任务完成情况的督促、检查、考核、评比以及经验交流工作；开展果业生产技术指导工作，提出果业结构调整、果品生产管理等方面的意见和建议，提供信息服务。技术股负责果业科研项目的考察论证和组织实施，开展新品种、新技术的引进和推广，编制无公害管理技术和执行标准，组织开展科普宣传、科技培训和农民技术员考核等工作。财务股负责机关财务、固定资产管理、安全保卫和后勤服务等工作。果业技术推广中心负责果业种子工作、种苗繁育、嫁接、质量检测，负责果树病虫害检测、检疫、防治、预测及预报工作；负责新技术、新品种的引进、试验、示范及推广。三、人员情况

2017年度，我局事业编制18名，设局长1名，副局长2名，事业工作人员15人。

四、资产情况

2016年底实有固定资产23990元(购买办公桌椅23990元)。

五、政府采购

2017年度我局采购预算金额为3977400元。

按采购内容：货物采购3831400元，其中;普通货物采购181400元;专用货物采购3650000元;专用工程16000元。服务类130000元。按采购方式：公开招标3650000元，自行采购327400元。

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

表1：财政拨款收支总表

单位名称：环县果业局                                                单位：元

收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	977760
经费拨款		(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
三、其他收入		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出	926160
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出	51600
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	977760	支 出 总 计	977760

 

 

表2：一般公共预算支出表

单位名称：环县果业局                                              单位：元

 

表3：一般公共预算基本支出表

单位名称：环县果业局                                         单位：元

 

表4:一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称：环县果业局                      单位：元

注：按照部门预算有关管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

表5：政府性基金预算支出表

 

单位名称：环县果业局                       单位：元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项
			无	无	无	无
合计				无	无	无

 

表6：部门收支总表

 单位名称：环县果业局                                           单位：元

 

表7：部门收入总表

单位名称：环县果业局                                   单位：元

 

表8：部门支出总表

单位名称：环县果业局                            单位：元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
款	类	项		977760	963760	14000
213	02	01	行政运行	926160	912160	14000
221	02	01	2017年住房公积金	51600	51600

 

表9：环县2017年一般公共预算机关运行经费预算表
单位名称：环县果业局		单位：万元
项    目	合计	基本支出	项目支出
办公费	1.00	1.00
印刷费	1.00	1.00
咨询费	-
手续费	-
水费	0.08	0.08
电费	-
邮电费	1.56	1.56
取暖费	3.64
物业管理费	0.02	0.02
差旅费	1.05	1.05
因公出国（境）费用	-
维修（护）费	-
租赁费	1.00	1.00
会议费	-
培训费	-
公务接待费	-
专用材料费	-
被装购置费	-
专用燃料费	-
劳务费	0.40	0.40
委托业务费	-
工会经费	-
福利费	-
公务用车运行维护费	-
其他交通费用	-
税金及附加费用	-
其他商品和服务支出	-
总     计	9.75		-

 

第三部分   2017年部门预算情况说明

    一、 收支预算总体情况

     2017年收入预算为977760元， 其中：财政拨款977760元

    2016年支出预算为977760元，其中：一般公共服务支出926160元，住房保障支出51600元。

    二、财政拨款支出预算情况

    2017年财政拨款支出预算为977760元，具体情况如下：

1、 工资福利支出773760元。

2、 对个人和家庭的补助支出79600元。

3、 商品和服务支出110400元。                      

4、其他资本性支出14000元。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明

2017年，无公共预算财政安排的“三公”经费支出。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

    二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

    六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

    七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

    八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

    九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

    十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

    十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

    十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

    十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

    十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

    十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

    十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

    十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

    十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

    二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

    二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

    二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

    二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

    二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

    二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。