环县人民政府

环县畜牧兽医局2016年部门决算公开

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分   概况

一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规和党及国家关于发展畜牧业的方针、政策；负责全县畜牧业监督管理工作，主管全县草原、动物防疫和种畜禽安全的监督管理工作；编制全县畜牧业发展规划、计划, 并组织实施；制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督抽查工作，组织实施动物疫病强制免疫计划；引导和支持畜牧业结构调整、发展优势畜禽生产、提高畜禽产品市场竞争力；负责畜牧业建设项目的立项、申报和建设管理。

指导和管理全县畜牧业商品基地建设、种畜禽场建设和畜牧兽医技术服务体系建设工作；调查统计全县畜牧业发展情况，研究畜牧市场经济发展方向，搜集、整理、发布畜禽产销信息，为生产者提供信息服务；组织和协调畜产品加工流通；协调有关部门管理畜牧业信息统计工作，指导畜牧业信息系统建设。

加强对畜禽饲养环境、种畜禽质量、饲料、兽医医疗器械和兽药投入品使用的监督管理。主管全县草原监督管理工作。

制定全县畜牧科技推广计划，部署科技开发项目，协同有关部门主持畜牧科技成果鉴定、推广，监督执行畜牧业质量技术标准。

依照有关规定管理下属单位。

承担县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作任务。

 

二、机构设置

我局共设4个职能股室即人秘股、业务股（退牧还草项目办公室）、财务股和内审股；下设环县草原监理站、环县动物卫生监督所三个参公单位及环县动物疫病防控中心、环县畜牧技术推广中心、环县滩羊选育场等三个科级事业单位。另外在业务上对全县21个乡镇畜牧兽医站和环县畜牧技术服务中心进行业务指导。

三、人员情况

2016年底，我局共有各类财政供养人员157人，其中在职72人（参照32人，事业编制36人，非编4人），离休1人，退休65人，遗属19人。

说明：与上年度相比，在职人员增加1人，退休死亡2人，遗属增加2人。

四、资产情况

2016年底，环县畜牧兽医局资产总额89019727.92元，其中流动资产82115895.85元，固定资产6953832.07元[车辆1,255,243.07元、办公用房3,172,100元及其他固定资产2526489元]。

五、政府采购

2016年我局严格按照政策规定执行政府采购，政府实际采购支出总额32041366.73元，其中；政府实际采购货物支出27500386.73元，其中牧草种子13904000元，化肥4292250元，牧草机械683100元，防疫应急物资及药品746893元，围栏材料7202766元，办公设备及用品671377.73元【主要是生态补奖项目支出641377.73元，机关支出30000元】。政府采购工程支出4540980元【2016年退牧还草围栏工程】。

       第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

附表2-1

收入支出决算总表

部门：环县畜牧兽医局					单位：元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	124172578.86	一、一般公共服务支出	14	596282.84
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	45109.00
三、事业收入	3		三、科学技术支出	16	2793571.75
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	4068545.62
五、附属单位上缴收入	5		五、节能环保支出	18	34271561.00
六、其他收入	6	2140200.00	六、农林水支出	19	75315618.79
	7		七、住房保障支出-住房公积金	20	318900.00
	8		八、其他支出	21
本年收入合计	9	126312778.86	本年支出合计	22	117409589.00
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	73212705.99	年末结转和结余	24	82115895.85
	12			25
合计	13	199525484.85	合计	26	199525484.85
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2-2
收入决算表
部门：	环县畜牧兽医局								单位：元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			126312778.86	124172578.86					2140200.00
201		一般公共服务支出
205		教  育 支 出
206		科学技术支出	8100000.00	8100000.00
208		社会保障和就业支出	4068545.62	4068545.62
211		节能环保支出	33920000.00	33920000.00
213		农林水支出	79905333.24	77765133.24					2140200.00
221		住房保障支出	318900.00	318900.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

 

 

附表2-3
支出决算表
部门：	环县畜牧兽医局							单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			115429235.34	10691556.72	104737678.62
201		一般公共服务支出	596282.84	596282.84
205		教  育 支 出	45109.00	45109.00
206		科学技术支出	2793571.75		2793571.75
208		社会保障和就业支出	4068545.62	4068545.62
211		节能环保支出	34271561.00		34271561.00
213		农林水支出	73335265.13	5662719.26	67672545.87
221		住房保障支出	318900.00	318900.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

 

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
部门：环县畜牧兽医局											单位：元
收入					支出
项    目	行次	金额			项    目	行次	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次		1			栏    次		2			3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	124172578.86			一、一般公共服务支出	15	596282.84			596282.84
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、教  育 支 出	16	45109.00			45109.00
	3				三、科学技术支出	17	2793571.75			2793571.75
	4				四、社会保障和就业支出	18	4068545.62			4068545.62
	5				五、节能环保支出	19	34271561.00			34271561.00
	6				六、农林水支出	20	73335265.13			73335265.13
	7				七、住房保障支出	21	318900.00			318900.00
	8					22
本年收入合计	9	124172578.86			本年支出合计	23	115429235.34			115429235.34
年初财政拨款结转和结余	10	73212705.99			年末结转和结余	24	81956049.51			81956049.51
一般公共预算财政拨款	11					25
政府性基金预算财政拨款	12					26
	13					27
合计	14	197385284.85			合计	28	197385284.85			197385284.85
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:环县畜牧兽医局					单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			114,569,700.08	10,691,556.72	103,878,143.36
201		一般公共服务支出	596,282.84	596,282.84
205		教育支出	45,109.00	45,109.00
206		科学技术支出	2,793,571.75		2,793,571.75
208		社会保障和就业支出	4,068,545.62	4,068,545.62
211		节能环保支出	34,271,561.00		34,271,561.00
213		农林水支出	72,475,729.87	5,662,719.26	66,813,010.61
221		住房保障支出	318,900.00	318,900.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县畜牧兽医局								单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302		商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	2,099,136.00	30201		办公费	300,154.82	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,308,299.50	30202		印刷费	47,783.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	86,329.00	30203		咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204		手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205		水费	3,284.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	197,556.00	30206		电费	39,931.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207		邮电费	60,519.55	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208		取暖费	33,745.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209		物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211		差旅费	219,043.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	89,676.00	30212		因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	3,800,869.62	30213		维修（护）费	208,663.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214		租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215		会议费	2,884.00	310020	产权参股
30305	生活补助		30216		培训费	1,000.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217		公务接待费	2,284.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218		专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224		被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	756,700.00	30225		专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226		劳务费	225,404.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	590,900.00	30227		委托业务费	62,278.22	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228		工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229		福利费	93,000.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	273,400.00	30231		公务用车运行维护费	74,237.67	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239		其他交通费用	50,000.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240		税金及附加费用
			30299		其他商品和服务支出	64,479.34
人员经费总计		9202866.12			公用经费总计				1488690.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

 

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县畜牧兽医局																单位：元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计		公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1			2		3		4	5	6		7	8		9	10	11		12
82800			0		80000		0	80000	2800		76521.67			74237.67		74237.67		2284
2016年“三公”经费支出与上年相比增加1962.21元，其中公务用车运行费增加12408元，其增加的主要原因是有两辆车到大修年限，修理费支出增加。公务接待费支出比上年减少10124元，其主要原因是我局接待任务减少。本年我局未有因公出国人员。我局现有业务用6车辆，2016年未购置公务车辆。
	附表2-8
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
	部门;环县畜牧兽医局																		单位：元
	项    目					年初结转和结余				本年收入			本年支出							年末结转和结余
	功能分类科目编码			科目名称									小计				基本支出		项目支出
	栏次					1				2			3				4		5	6
	合计					0.00				0.00			0.00				0.00		0.00	0.00
	注：本年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分    2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

 (一)收入总计126312778.86元，其中：财政拨款收入124172578.86元，其他收入2140200元。较上年减少1518万元，减少10.66%，其中财政拨款收入减少1732万元，减少12.24%，其他收入增加128万元，增加148.99%。结转73212705.99元，其中；基本支出结转641391.84元，项目支出结转72571314.15元。2016年度收入减少的主要原因是项目建设减少，导致项目经费减少，同时也增加了县级财政对项目建设资金的投入。

（二）支出总计117409589元，其中：一般公共服务支出596282.84元，教育支出45109元，科学技术支出2793571.75元，社会保障和就业支出4068545.62元，节能环保支出34271561元，农林水支出75315618.79元，社会保障支出318900元。较上年减少支出4078万元，减少支出25.78%；均因为项目建设减少，项目资金支出减少。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出115429235.34元，其中：基本支出10691556.72元，占本年财政拨款支出的 9.26%；项目支出104737678.62元，占本年财政拨款支出 90.74%。财政拨款支出减少支出25.78%；均因为项目建设减少，项目资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：一般公共服务支出596282.84元，教育支出45109元，科学技术支出2793571.75元，社会保障和就业支出4068545.62元，节能环保支出34271561元，农林水支出73335265.13元，社会保障支出318900元。按支出经济分类：工资福利支出 3604991.50元，商品和服务支出9731898.93元，对个人和家庭的补助支出50963832.37元 ，对企事业单位的补贴14269126.16元，基本建设支出24960325元，其他资本性支出13879415.04元。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算76521.67元，公车保有量6量。其中：公务用车运行费74237.67万元，预算金额为80000元，未超出预算。公务接待4批38人，支出2284元, 预算金额为2800元，也未超出预算。

四、2016年机关运行经费支出情况说明

2016年我局机关运行经费支出1488690.60元，其中；办公费支出300154.82元，印刷费支出47783元，水费3284元，电费39931元，邮电费60519.55元，取暖费支出33745元，差旅费支出219043元，维修费支出208663元，会议费支出2884元，培训费支出1000元，公务接待费支出2284元, 劳务费支出225404元，委托业务费支出62278.22元，福利费支出93000元，公务用车运行维护费支出74237.67元，其他交通费支出50000元，其他商品和服务支出64479.34元。比2015年支出增加670153.85元 ，比上年增加81.87%，增加的主要原因：一是我局因县城城建规划要求搬迁，新地址增加了维修费、网络邮电费、办公设施等费的支出，比平时多支出423383.39元，二是扶贫工作、防疫业务量增加，差旅费和车辆运行费支出增大，三是我局项目建设多，增加了办公经费和业务经费的支出。

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。