环县人民政府

目   录

         第一部分  概况

         一、主要职能及机构设置

         二、人员情况

         三、资产情况

         四、政府采购

         第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、门财政拨款收入支出决算总表

         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、2016年机关运行经费决算表

         第三部分   2016年部门决算情况说明

         第四部分   名词解释

 

第一部分   概   况

 

一、主要职能及机构设置

环县政协于1984年元月成立，已历八届，现为第九届。本届委员会由22个届别、133名委员组成。县政协下设1办1室5委（办公室、信息调研室、提案社会法制委员会、经济环境资源委员会、教科文卫体民族宗教委员会、文史资料和学习宣传委员会、社情民意和联络联谊委员会）7个工作机构和21个乡镇政协联络工委。

    二、人员情况

县编办核定我办16名编制，其中行政编制9名、事业编制2名、机关后勤编制5名。实有在职职工31人、退休职工21人、遗属7人。

三、资产情况

机关占地面积3670.4平方米，现有四层双面框架综合业务楼1栋，建筑面积2570.34平方米；二层业务用楼1栋，建筑面积320平方米。2016年有公务用车6辆，其中1辆越野车停用上交县国资局，车改上交公务用车4辆，截止2016年底，在用越野车1辆。机关现有资产10,146,507.19元，其中：流动资产678,521.31元、固定资产9,467,985.88元。

四、政府采购

2016年度我办购置办公设备一批，主要包括电脑、打印机、一体复印机等等，总金额132,460.00元。

第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分     2016年部门决算情况说明

 一、收支决算总体情况

2016年收入决算为5793107.15元，其中：财政拨款5793107.15元。年初结转资金491612.43元。

2016年收入较2015年5248387.10元增加544720.05元，增长10.38%。其原因为1名退休干部死亡发放丧葬抚恤金11万余元，在职干部工资统一调标工资，发放金额较大。

2016年支出决算为5606198.27元，其中：一般公共服务支出3781421.62元，住房保障支出156000.00元，社会保障和就业支出1668776.65元。

2016年支出较2015年5262724.04元增加343474.23元，增加6.53%。当年未进行公务用车购置，商品和服务支出较2015年度减少7万余元，主要是进一步落实中央八项规定和甘肃省委双十条规定，培养节俭意识，大兴勤俭之风，严控各项不合理支出。项目支出较上年增加11.56万元，主要用于政协委员外出考察调研，年内15名干部参加省市政协组织的专题培训，赴北京、兰州等地培训学习；年内召开政协八届六次会议及九届一次会议，较往年增开一次全体会议，会议费及换届支出增加所致。

    2016年结余资金为678521.31元。

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为5606198.27元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出3781421.62元，主要用于在职人员工资及机关行政运行。

2、 住房保障支出156000.00元，主要用于单位在职人员的住房保障支出。

3、社会保障和就业支出1668776.65元，主要用于离退休职工工资及遗属抚恤金。

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共350000.00元，其中：公务用车运行费350000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。

2016年的“三公”经费决算，因公出国（境）费为0；公务接待费157947.00元，因当年为换届之年，年内召开全体会议2次，故接待费有所增加；公务用车运行维护费159623.48元，因年初实有公务用车6辆，年底保有公务用车1辆，当年精准扶贫下乡较多，故交通费支出与上年相比基本持平。

四、其它事项说明

（一）机关运行情况说明

2016年度，政协机关行政运行经费1410711.12元，较2015年1371519.94元增加39191.18元，其主要原因为年内因精准扶贫干部下乡驻村频繁，车辆燃油费及职工差旅费支出较大。同时因年内多开一次全体会议，相应办公支出及会议费支出较上年增加。

（二）本单位无政府性基金支出。

第四部分   名词解释

 

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十六、机关运行经费，为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。