环县人民政府

环县政法委2016年决算公开

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算收入支出总体情况说明

四、财政拨款支出的说明

五、“三公”经费情况说明

六、政府基金

七、机关运行经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、名词解释

第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共决算机关运行经费决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   概   况

一、单位主要职能

县委政法委是县委领导全县政法工作的职能部门，县社会管理综合治理委员会办公室是县委、县政府领导全县综治工作的常设机构，与县委政法委合署办公。主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、协调指导全县维护稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究讨论和协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察管理政法部门的领导干部。

9、指导下级综治委（办）的工作。

10、掌握全县社会稳定和社会治安状况，组织开展矛盾纠纷排查调处工作，定期分析社会稳定和治安形势，研究提出相应的工作措施和对策建议。

11、研究制定《环县社会治安综合治理责任书》，并指导和组织检查考核各乡镇及有关部门社会治安综合治理工作，督促各项社会治安综合治理工作措施和工作任务的落实。

12、督查治安混乱地区的整治。

13、对在全县造成重大影响的案件、事件提出领导责任查究的意见，并对各乡镇及有关部门查究的情况进行督查。

14、总结、推广社会治安综合治理工作经验。

15、联系县综治委成员单位，协调有关部门，针对综合治理工作中的问题提出工作意见和措施，并对落实情况进行督促、检查。

16、完成县委和市委政法委员会交办的其他工作。

二、机构设置

编报机构情况：截止2016年年末，环县政法委为独立编制单位，属行政单位，一级预算单位。

  1、人员情况

  财政供养人员情况：

    2016年末我委实有人数19人，其中行政9人，机关工勤3人，参公4人，退休3人。

2、资产情况

2016年我委资产合计数为2013777.86元，其中固定资产价值1811351.86元；财政应返还额度202426元。固定资产分为2大类：以办公电脑、打印机、办公家具为主的通用设备1357851.86元，公务用车2辆453500元。

3 、政府采购               

2016年度我委政府采购办公设备，年内新增固定资产113440元，原因为办公设备陈旧、老化。

三、部门决算收入支出总体情况说明

1、2016年，我委财政拨款收入2948312.5元，上年结转414114元，总收入3362426.50元。比2015年全年收入增加    1103325.50元，增长了32.8%，其原因为2016年执行了新的工资标准，所有的人员经费及对应公用经费有所增加。

2、环县政法委2016年全年总支出3160000.5元。（其中: 人员经费支出：1397312.5元，公用经费支出：176385元），年末结转202426元。比2015年全年总支出增加900899.5元，增长了27 %，原因为，原因为物价上涨、业务量增大，所需办公费等各项费用相应增加。

四、财政拨款支出的说明

环县政法委2016年财政拨款支出2948312.5元。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出2761388.50元。其中基本支出   1573697.5元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出； 2016年执行了新的工资标准，所有的人员经费及对应公用经费有所增加。

2、住房保障支出77200元，比2015年增加12600元，增长了16%。主要增加原因是2016年执行了新的工资标准，相对应的住房保障支出也有所增长。

五、“三公”经费情况说明

1、2016年公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。2015年公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。

2、2016年公务用车购置和运行费40000元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。2016年末，公务用车保有量为0辆。主要降低原因是严格执行公车改革制度，减少了公务用车的各项费用。2015年，通过公共决算财政安排的公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共40000元，其中：公务用车运行费40000元，无因公出国（境）费和公务接待费。与2015年相比无变化。

3、公务接待费0元。

六、政府基金

2016年度我单位无政府基金

七、机关运行经费支出情况说明

2016年本部门一般性公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出176385,比2015年增加了18184.82元，原因为物价上涨、业务量增大，所需办公费等各项费用相应增加。

八、其他重要事项情况说明

政府采购支出情况说明

2016年度我委政府采购办公设备，年内新增固定资产113440元，原因为办公设备陈旧、老化。

九、名词解释

财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

财政返还上缴余额，指财政拨返在盘活结余结转资金过程中收回的项目结转资金。

上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务，指用于保障省委办公厅机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

行政运行，指用于保障省委办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

事业运行，指用于保障省委办公厅提供后勤服务的支出。

专项业务，指省委办公厅各业务处室为完成特定任务，开展专项业务活动发生的支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指除上述项目之外的其他省委办公厅（室）及相关机构事务支出。

基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附:1. 收入支出决算总表

   2. 收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   9、一般公共决算机关运行经费决算表

第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

 一、收支决算总体情况

2016年收入决算为2,948,312.50元，其中：财政拨款2,948,312.50元。

2016年支出决算为3,160,000.50元，其中：一般公共服务支出2,761,388.50；公共安全支出105,078.00；社会保障和就业支出211,734.00；住房保障支出77,200.00元；其他支出4,600.00。

2016年结余资金为202,426.00元。

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为3,160,000.50元，具体情况如下：1、一般公共服务支出2,761,388.50。

2、公共安全支出105,078.00。

3、社会保障和就业支出211,734.00。

4、 住房保障支出77,200.00元，主要用于单位在职人员的住房保障支出。

5、其他支出4,600.00。

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共40000.00元，其中：公务用车运行费40000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。

2016年的“三公”经费决算，因公出国（境）费和公务接待费无变化，均为0元；因工作量的增加、车辆的使用年限增长，公务用车的燃料费和修理费相应增加。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

 四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

 十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。