环县人民政府

目   录

         第一部分  概况

         一、主要职能

         二、机构设置

         三、部门决算收入支出总体情况说明

         四、财政拨款支出的说明

         五、“三公”经费情况说明

       六、政府基金

       七、机关运行经费支出情况说明

       八、其他重要事项情况说明

       九、名词解释

    第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表

         一、部门收支决算总表

         二、部门收入决算表

         三、部门支出决算表

         四、部门财政拨款收支决算总表

         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表          

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、一般公共决算机关运行经费决算表

         第三部分   2016年部门决算情况说明

         第四部分   名词解释

 

第一部分   概   况

 

一、单位主要职能

一、在县委的领导下，贯彻落实中央、省、（自治区、直辖市）、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。

二、承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。

三、对全县涉及地方史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大史实的认定；指导重要历史事件、人物的宣传；对有关历史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址、纪念设施进行初步认定、审核、报批；为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见；处理有关历史问题来信来访。

四、组织开展党史宣传教育工作，开展相关重大纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用，为全县加强社会主义物质文明和精神文明建设服务。

五、承办县委、县人民政府交给纪念性会议筹备、书刊编纂、知识比赛、展览脚本编写和革命纪念文章撰写等任务，以及上级业务部门布置和交办的民主革命和社会主义两个时期党史科研课题、专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件和人物专题报告等事项。

二、机构设置

编报机构情况：截止2016年年末，环县党史办为独立编制单位，属事业单位，一级预算单位。

  1、人员情况

  财政供养人员情况：截止2016年年底我单位共有财政供养人员5人，其中在职5人。

2、资产情况

2016年我单位资产合计数为286139.85元，其中固定资产价值176500元；财政应返还额度109639.85元。固定资产分为2大类：以办公电脑、打印机、公务用车为主的通用设备176500元（包括公务用车1辆147000元），办公家具用具29500元。

3 、政府采购                

2016年度我办政府采购办公设备，年内新增固定资产2650元,由于办公桌椅过于陈旧，更换两张桌子；天气炎热，购买3台风扇。

三、部门决算收入支出总体情况说明

1、2016年，我单位财政拨款收入515991.0元，上年结转31934.10元，总收入547925.1元。比2015年全年收入增加117308元，增长了22.7%，其原因是年终追加6万元出版印刷费。

2、环县党史办2016年全年总支出438285.25元。（其中: 人员经费支出：363491元），年末结转109639.85元。比2015年全年总支出增加30437.37元，增长了 6.9 %，由于办公桌椅过于陈旧，更换两张桌子；天气炎热，购买3台风扇；物价上涨，打印费、办公用品费用增加。

四、财政拨款支出的说明

环县党史办2016年财政拨款支出438285.25元。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出438285.25元。其中438285.25基本支出438285.25元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，其原因为2016年执行了新的工资标准，所有的人员经费及对应公用经费有所增加。

2、住房保障支出22400元，比2015年增加6500元，增长了29%。主要增加原因是2016年执行了新的工资标准，相对应的住房保障支出也有所增长。

五、“三公”经费情况说明

1、2016年公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。2015年公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。

2、公务用车购置和运行费14754.25元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。2016年末，公务用车保有量为0辆。主要降低原因是严格执行公车改革制度，减少了公务用车的各项费用。2015年，通过公共决算财政安排的公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共40000.00元，其中：公务用车运行费30743.85元，无因公出国（境）费和公务接待费。与2015年相比减少15989.6元，降低了52%。其原因为公务用车改革方案出台后公车收回。

3、公务接待费0元。

六、政府基金

2016年度我单位无政府基金

七、机关运行经费支出情况说明

2016年本部门一般性公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出54060.88,比2015年增加了9704元，原因为物价上涨、业务量增大，所需办公费等各项费用相应增加。

八、其他重要事项情况说明

政府采购支出情况说明

2016年度我办政府采购办公设备，年内新增固定资产2650元，由于办公桌椅过于陈旧，更换两张桌子；天气炎热，购买3台风扇。

九、名词解释

财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

财政返还上缴余额，指财政拨返在盘活结余结转资金过程中收回的项目结转资金。

上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务，指用于保障省委办公厅机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

行政运行，指用于保障省委办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

事业运行，指用于保障省委办公厅提供后勤服务的支出。

专项业务，指省委办公厅各业务处室为完成特定任务，开展专项业务活动发生的支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指除上述项目之外的其他省委办公厅（室）及相关机构事务支出。

基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、一般公共决算机关运行经费决算表

第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表

一、部门收支决算总表

附表2-1
收入支出决算总表
部门：环县党史办				单位：元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	515,991.00	一、一般公共服务支出	17	395,885.25
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18
三、事业收入	3		三、国防支出	19
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22
	7		七、文化体育与传媒支出	23	20,000.00
	8		十九、住房保障支出	24	22,400.00
	9		二十一、其他支出	25
	10		……	26
	11			27
本年收入合计	12	515,991.00	本年支出合计	28	438,285.25
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29
年初结转和结余	14	31,934.10	年末结转和结余	30	109,639.85
	15			31
合计	16	547,925.10	合计	32	547,925.10
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、部门收入决算表

附表2-2
收入决算表
部门：环县党史办								单位：元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			515,991.00	515,991.00
2013101		行政运行	473,591.00	473,591.00
2070108		文化活动	20,000.00	20,000.00
2210201		住房公积金	22,400.00	22,400.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

三、部门支出决算表

附表2-3
支出决算表
部门：环县党史办							单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			438,285.25	411,951.88	26,333.37
2010301		行政运行	10,990.00	10,990.00
2013101		行政运行	384,895.25	378,561.88	6,333.37
2070108		文化活动	20,000.00		20,000.00
2210201		住房公积金	22,400.00	22,400.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 四、部门财政拨款收支决算总表 附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 　 　 　 　 　 　 　 　 部门：环县党史办 　 　 　 　 　 　 单位：元 收入 支出 项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1  515,991.00 一、一般公共服务支出 18  395,885.25  395,885.25 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 19 　 　 　 　 3 　 三、国防支出 20 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 21 　 　 　 　 5 　 五、教育支出 22 　 　 　 　 6 　 六、科学技术支出 23 　 　 　 　 7 　 七、文化体育与传媒支出 24   20,000.00   20,000.00 　 　 8 　 十九、住房保障支出 25   22,400.00   22,400.00 　 　 9 　 二十一、其他支出 26 　 　 　 　 10 　 …… 27 　 　 　 　 11 　 　 28 　 　 　 本年收入合计 12  515,991.00 本年支出合计 29 　  438,285.25 　 年初财政拨款结转和结余 13   31,934.10 年末结转和结余 30 　  109,639.85 　       一般公共预算财政拨款 14   31,934.10 　 31 　 　 　         政府性基金预算财政拨款 15 　 　 32 　 　 　 　 16 　 　 33 　 　 　 合计 17  547,925.10 合计 34  547,925.10  547,925.10 　 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 附表2-5 一般公共预算财政拨款支出决算表 　 　 　 　 　 　 部门：环县党史办 　 　 单位：元 项    目 本年支出合计 基本支出  项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 438,285.25 411,951.88 26,333.37 2010301 行政运行 10,990.00 10,990.00 　 2013101 行政运行 384,895.25 378,561.88 6,333.37 2070108 文化活动 20,000.00 　 20,000.00 2210201 住房公积金 22,400.00 22,400.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：环县党史办 　 　 　 　 单位：元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 265,741.00 302 商品和服务支出 51,141.88 310 其他资本性支出 2,919.00 30101 基本工资 105,508.00 30201 办公费 15,497.40 31001 房屋建筑物购建 　 30102 津贴补贴 148,122.00 30202 印刷费 7,696.20 31002 办公设备购置 2,919.00 30103 奖金 12,111.00 30203 咨询费 　 31003 专用设备购置 　 30104 其他社会保障缴费 　 30204 手续费 　 31005 基础设施建设 　 30106 伙食补助费 　 30205 水费 　 31006 大型修缮 　 30107 绩效工资 　 30206 电费 　 31007 信息网络及软件购置更新 　 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 　 30207 邮电费 　 31008 物资储备 　 30109 职业年金缴费 　 30208 取暖费 　 31009 土地补偿 　 30199 其他工资福利支出 　 30209 物业管理费 　 31010 安置补助 　 303 对个人和家庭的补助 92,150.00 30211 差旅费 3,293.80 31011 地上附着物和青苗补偿 　 30301 离休费 　 30212 因公出国（境）费用 　 31012 拆迁补偿 　 30302 退休费 　 30213 维修（护）费 　 31013 公务用车购置 　 30303 退职（役）费 　 30214 租赁费 　 310019 其他交通工具购置 　 30304 抚恤金 　 30215 会议费 　 310020 产权参股 　 30305 生活补助 　 30216 培训费 　 31099 其他资本性支出 　 30306 救济费 　 30217 公务接待费 　 304 对企事业单位的补贴 　 30307 医疗费 　 30218 专用材料费 　 30401 企业政策性补贴 　 30308 助学金 　 30224 被装购置费 　 30402 事业单位补贴 　 30309 奖励金 60,000.00 30225 专用燃料费 　 30403 财政贴息 　 30310 生产补贴 　 30226 劳务费 4,300.23 30499 其他对企事业单位的补贴 　 30311 住房公积金 22,400.00 30227 委托业务费 　 307 债务利息支出 　 30312 提租补贴 　 30228 工会经费 　 30701 国内债务付息 　 30313 购房补贴 　 30229 福利费 5,600.00 30707 国外债务付息 　 30314 采暖补贴 9,750.00 30231 公务用车运行维护费 14,754.25 399 其他支出 　 30315 物业服务补贴 　 30239 其他交通费用 　 39906 赠与 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 　 30240 税金及附加费用 　 　 　 　 　 　 　 30299 其他商品和服务支出 　 　 　 　 人员经费总计 357,891.00 　 公用经费总计 54,060.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附表2-7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 部门：环县党史办 　 　 　 　 　 　 单位：元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　 　 　 　 　 　 14,754.25 　 14,754.25 　 14,754.25 　 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附表2-8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 部门：环县党史办 　 　 　 单位：元 项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 九、一般公共决算机关运行经费决算表 2016年机关运行经费决算表 部门：环县党史办             单位：元 项    目 合计 基本支出 项目支出   办公费                            15,497.40                                  15,497.40 　   印刷费                              7,696.20                                    7,696.20 　   咨询费                                         -   　 　   手续费                                         -   　 　   水费                                         -   　 　   电费                                         -   　 　   邮电费                                         -   　 　   取暖费                                         -   　 　   物业管理费                                         -   　 　   差旅费                              3,293.80                                    3,293.80 　   因公出国（境）费用                                         -   　 　   维修（护）费                                         -   　 　   租赁费                                         -   　 　   会议费                                         -   　 　   培训费                                         -   　 　   公务接待费                                         -   　 　   专用材料费                                         -   　 　   被装购置费                                         -   　 　   专用燃料费                                         -   　 　   劳务费                              4,300.23                                    4,300.23 　   委托业务费                                         -   　 　   工会经费                                         -   　 　   福利费                              5,600.00                                    5,600.00 　   公务用车运行维护费                            14,754.25                                  14,754.25 　   其他交通费用                                         -   　 　 文化活动                            20,000.00 　                                      20,000.00   其他商品和服务支出                              2,919.00                                    2,919.00 　 总     计                            74,060.88                                  54,060.88                                      20,000.00

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年收入决算为 515,991.00 元，其中：财政拨款515,991.00元。

2016年支出决算为438,285.25 元，其中：一般公共服务支出  395,885.25 ；文化体育与传媒支出20,000.00 ；住房保障支出22,400.00 元。

2016年结余资金为 109,639.85 元。

 二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为438,285.25元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出  395,885.25

2、 住房保障支出 31900.00元，主要用于单位在职人员的住房保障支出。

3、文化体育与传媒支出20,000.00

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共40000.00元，其中：公务用车运行费14,754.25元，无因公出国（境）费和公务接待费。

2016年的“三公”经费决算，因公出国（境）费和公务接待费无变化，均为0元；因工作量的增加、车辆的使用年限增长，公务用车的燃料费和修理费相应增加。

第四部分   名词解释

 

   一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

   二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

   三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

   四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

   六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

   七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

   八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

   九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

   十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

   十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

   十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

   十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

   十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

   十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

   十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

   十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

   二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

   二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

   二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

   二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。