环县人民政府

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

 

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实推进地方预决算公开工作，现将我单位2016年部门决算及“三公”经费公开情况公开如下：

一、 单位主要职责

宣传、贯彻农业法律法规；协助建立和完善农业技术推广体系；负责拟定全县种植业技术推广的编制并组织实施；组织种植业新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广；办好农业科技示范点，开展农业产前、产中、产后服务；承担农业技术的培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流；负责搞好农情（农业有害生物、苗情、地力、农业环境等）的监测、预报和生物灾害防治；负责植物检疫和农业投入品（种子、肥料、农药等）的质量检验、监测和管理，拓展物化技术服务工作；指导下级农业技术推广机构、群众性农业科技组织和农民技术人员开展农业技术推广服务活动。

二、机构设置

本部门为独立核算事业单位，下设农技站、植保站、水产站、农环站、耕管站、蔬菜站、综合办公室及财务室。

三、人员情况

2016年底，本部门共有各类财政供养人员38人，其中在职28人，离退休8人，遗属2人。

四、资产情况

2016年底，环县农业技术推广中心净资产总额419.10万元，其中：固定资产411.06万元，财政拨款结转8.04万元（全部为基本支出）。

五、政府采购

2016年度环县环县农业技术推广中心采购总额311.48万元，全部为货物类采购。主要采购钢架拱棚、农药、叶面肥等。

 

 

 

第二部分 部门决算表

附表2-1

收入支出决算总表

部门：环县农业技术推广中心                                                   单位：元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	3119930.00	一、一般公共服务支出	14	82881.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	3463430.00
	8		八、社会保障和就业	20	463648.00
			十二、农林水事务	21	3634401.54
			二十、住房保障支出	22	149400.00
本年收入合计	9	3119930.00	本年支出合计	23	7793761.14
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24
年初结转和结余	11	4754273.62	年末结转和结余	25	80442.48
	12			26
合计	13	7874203.62	合计	27	7874203.62
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：环县农业技术推广中心                                                          单位：元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3119930.00	3119930.00
208	社会保障和就业支出	463,648.00	463,648.00
20805	行政事业单位离退休	463,648.00	463,648.00
2080502	事业单位离退休	463,648.00	463,648.00
213	农林水支出	2,506,882.00	2,506,882.00
21301	农业	2,506,882.00	2,506,882.00
2130101	行政运行	295,260.00	295,260.00
2130104	事业运行	2,211,622.00	2,211,622.00
221	住房保障支出	149,400.00	149,400.00
22102	住房改革支出	149,400.00	149,400.00
2210201	住房公积金	149,400.00	149,400.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门：环县农业技术推广中心                                                     单位：元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,793,761.14	3122369.12	4671392.02
201	一般公共服务	82,881.60	82,881.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82,881.60	82,881.60
2010301	行政运行	82,881.60	82,881.60
206	科学技术支出	3,463,430.00		3,463,430.00
20607	科学技术普及	3,463,430.00		3,463,430.00
2060799	其他科学技术普及支出	3,463,430.00		3,463,430.00
208	社会保障和就业支出	463,648.00	463,648.00
20805	行政事业单位离退休	463,648.00	463,648.00
2080502	事业单位离退休	463,648.00	463,648.00
213	农林水支出	3,634,401.54	2426439.52	1207962.02
21301	农业	3,634,401.54	2426439.52	1207962.02
2130101	行政运行	214,817.52	214,817.52
2130104	事业运行	2,211,622.00	2,211,622.00
2130106	科技转化与推广服务	595,352.27		595,352.27
2130108	病虫害控制	55,215.10		55,215.10
2130122	农业生产支持补贴	200,000.00		200,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	79,994.00		79,994.00
2130199	其他农业支出	277,400.65		277,400.65
221	住房保障支出	149,400.00	149,400.00
22102	住房改革支出	149,400.00	149,400.00
2210201	住房公积金	149,400.00	149,400.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：环县农业技术推广中心                                                   单位：元

收入						支出
项    目			行次	金额		项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次				1		栏    次			2	3		4
一、一般公共预算财政拨款			1	3119930.00		一、一般公共服务支出	15		82881.60	82881.60
二、政府性基金预算财政拨款			2			二、外交支出	16
			3			三、国防支出	17
			4			四、公共安全支出	18
			5			五、教育支出	19
			6			六、科学技术支出	20		3463430.00	3463430.00
						八、社会保障和就业	21		463648.00	463648.00
						十二、农林水事务	22		3357000.89	3357000.89
			7			二十、住房保障支出	23		149400.00	149400.00
			8				24
本年收入合计			9	3119930.00		本年支出合计	25		7516360.49	7516360.49
年初财政拨款结转和结余			10	4476872.97		年末结转和结余	26		80442.48	80442.48
一般公共预算财政拨款			11	4476872.97			27
政府性基金预算财政拨款			12				28
			13				29
合计			14	7596802.97		合计	30			7596802.97
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 附表2-5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：环县农业技术推广中心                                            单位：元
项    目					本年支出合计			基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次					1			2			3
合计					3,039,487.52			3,039,487.52
208		社会保障和就业支出			463,648.00			463,648.00
20805		行政事业单位离退休			463,648.00			463,648.00
2080502		事业单位离退休			463,648.00			463,648.00
213		农林水支出			2,426,439.52			2,426,439.52
21301		农业			2,426,439.52			2,426,439.52
2130101		行政运行			214817.52			214817.52
2130104		事业运行			2,211,622.00			2,211,622.00
221		住房保障支出			149,400.00			149,400.00
22102		住房改革支出			149,400.00			149,400.00
2210201		住房公积金			149,400.00			149,400.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：环县农业技术推广中心                                                单位：元

人员经费						公用经费
经济分类科目编码	科目名称			金额		经济分类科目编码		科目名称			金额		经济分类科目编码		科目名称			金额
301	工资福利支出			1812122.00		302		商品和服务支出			297699.12		310		其他资本性支出
30101	基本工资			783952.00		30201		办公费			83921.79		31001		屋建筑物购建
30102	津贴补贴			252624.00		30202		印刷费			2824.00		31002		办公设备购置
30103	奖金					30203		咨询费					31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费					30204		手续费					31005		基础设施建设
30106	伙食补助费					30205		水费			2304.00		31006		大型修缮
30107	绩效工资			775546.00		30206		电费			18340.00		31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					30207		邮电费			18342.91		31008		物资储备
30109	职业年金缴费					30208		取暖费					31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出					30209		物业管理费					31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助			1012548.00		30211		差旅费			55492.00		31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费					30212		因公出国（境）费用					31012		拆迁补偿
30302	退休费			440168.00		30213		维修（护）费					31013		公务用车购置
30303	退职（役）费					30214		租赁费					310019		其他交通工具购置
30304	抚恤金			6480.00		30215		会议费					310020		产权参股
30305	生活补助					30216		培训费					31099		其他资本性支出
30306	救济费					30217		公务接待费			4725.00		304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费					30218		专用材料费					30401		企业政策性补贴
30308	助学金					30224		被装购置费					30402		事业单位补贴
30309	奖励金			336000.00		30225		专用燃料费					30403		财政贴息
30310	生产补贴					30226		劳务费			17060.00		30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金			149400.00		30227		委托业务费					307		债务利息支出
30312	提租补贴					30228		工会经费					30701		国内债务付息
30313	购房补贴					30229		福利费			37300.00		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴			80500.00		30231		公务用车运行维护费			40000.00		399		其他支出
30315	物业服务补贴					30239		其他交通费用			17389.42		39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出					30240		税金及附加费用
						30299		其他商品和服务支出
人员经费总计				2824670.00				公用经费总计										297699.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：环县农业技术推广中心                                                  单位：元
2016年度预算数									2016年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
1		2	3	4	5		6		7	8		9		10		11	12
44725.00			40000.00		40000.00		4725.00		44725.00			40000.00				40000.00	4725.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县农业技术推广中心                                           单位：元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附表2-9                    

一般公共决算机关运行经费决算表
部门：环县农业技术推广中心                                       单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
办公费	83921.79	83921.79
印刷费	2824.00	2824.00
咨询费
手续费
水费	2304.00	2304.00
电费	18340.00	18340.00
邮电费	18342.91	18342.91
取暖费
物业管理费
差旅费	55492.00	55492.00
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费	4725.00	4725.00
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费	17060.00	17060.00
委托业务费
工会经费
福利费	37300.00	37300.00
公务用车运行维护费	40000.00	40000.00
其他交通费用	17389.42	17389.42
税金及附加费用
其他商品和服务支出
总     计	297699.12	297699.12

 

 

 

第三部分 2016年部门决算情况说明

      一、收支决算总体情况

2016年度收入总计3119930.00元，全部为当年财政拨款收入。较2015年度收入41956031.01元减少38836101.01元，减少率92.56%   ，减少原因：本年无项目收入。

2016年支出7793761.14元（含上年结转结余4754273.62元），其中：一般公共服务支出82881.60元；社会保障和就业支出463648.00元；住房保障支出149400.00元；科学技支出3463430.00元；农林水支出3634401.54元。较2015年度支出44095922.29元（含上年结转结余及其它收入）减少36302161.15元，减少率82.33%。减少原因：本年无项目收入，项目支出全部为上年结转资金，项目支出少。

    二、财政拨款支出决算情况

    2016年财政拨款支出决算为7793761.14元（上年结转资金4754273.62），具体情况如下：

    1、一般公共服务支出82881.60元,主要用于单位正常运行经费。

    2、社会保障和就业支出463648.00元，主要用于发放退休人员及遗属工资。

    3、其它普通教育支出149400.00元，主要为2016年度住房公积金财政配套资金支出。

    4、农林水支出3634401.54元，主要用于单位正常运行及在职人员工资等支出。

5、科学技支出3463430.00元，主要是全膜双垄沟播、农业资源保护、病虫害控制等项目支出。

较2015年度财政拨款支出40924410.52元减少33130649.38元，减少率为80.96%。减少原因：本年无项目收入，项目支出全部为上年结转资金，项目支出少。

三、关于“三公”经费支出说明

截至2016年12月31日，无公共决算财政安排的因公出国（境）费及公务用车购置费。

公务用车运行费及公务接待费决算共计支出44725.00元。公务用车运行费支出40000.00元，较上年46462.83元减少6,462.83元  ，减少率13.91%，当年厉行节约，压缩开支。2016年度支出公务接待费4725.00元，2016年接待旱作农业示范基地续建项目省市验收、2014年抗旱玉米新品种选拔试验观摩、市水产站现场检查水产工作、市农技中心开展蔬菜生产和农业环保工作调研等省、市工作组4批次，接待人数34人次，陪餐13人次，共计支付公务接待费4725.00元整，其中支付县宾馆1456.00元，富来酒店3269.00元。公务接待费增长率100%， 因上年没有及时结账。         

四、关于决算其它事项的说明：

1、关于事业运行经费支出说明

    本部门2016年度事业运行经费支出29.77万元，较2015年度25.33万元增加4.44万元，增长17.52%。增长原因：项目多，业务量大，公用经费增加。

 2、关于政府采购支出说明

本部门2016年度采购总额311.48万元，全部为货物类采购。主要采购钢架拱棚、农药、叶面肥等。

3、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计419.10万元，比上年883.24万元减少464.14万8元，减幅52.55%，减幅过大的原因是上年项目多，资金量大，结转大，本年无项目资金收入。固定资产占用411.06万元，其中房屋占用247.90万元，车辆2辆，价值23.28万元，均为一般公务用车。

5、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本部门为财政拨款事业单位，当年及上年无政府性基金财政拨款收入及支出。

6.关于公务用车购置与保有量的说明

本部门原有公务车2辆，当年未新购置。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十二、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十三、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十四、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十五、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十六、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。