| 索引号： | czj-2017-00595 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2017-09-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
环县芦家湾乡人民政府2016年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
第二部分 部门决算和“三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2016年机关运行经费决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
环县芦家湾乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业；提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算；负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、乡村建设、公共安全、计划生育等行政工作；严格依法行政，发挥经济管理职能；保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；编制本乡镇的财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
环县芦家湾乡人民政府内设政府机关、食品药品监督管理所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播服务中心、动物疫病预防控制中心、水利工作站等机构9个。政府机构主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食品药品监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责全乡社会公共事务工作的开展；文化广播服务中心主要负责全乡文化广播传媒工作的开展；动物疫病预防控制中心主要负责全乡动物的防疫及检疫工作；水利工作站主要负责全乡抗旱防汛、水土保持等水务方面工作。
三、人员情况
2016年底，我单位共有编制54人，实有人数73人，行政21人，事业48人。2016年共有退休人员4名。
四、资产情况
2016年新增固定资产1.47万元。2015年年末固定资产362.34万元，2016年年末固定资产363.81万元。2015年末流动资产121.36万元，2016年末流动资产245.68万元。2015年资产总值483.71万元，2016年资产总值609.49万元。
五、政府采购
2016年我乡采购办公设备共计金额1.47万元，2015年我乡共采购各类办公家具、取暖块煤17.97万元，较2015年减少16.5万元。
第二部分 部门决算和“三公”经费决算表
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收入支出决算总表 |
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部门：芦家湾乡人民政府 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
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|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
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|
一、财政拨款收入 |
1 |
8,621,465.40 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
6,246,400.54 |
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|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
15 |
22,900.00 |
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|
三、事业收入 |
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
16 |
549,752.20 |
|||||||||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、节能环保支出 |
17 |
26,038.62 |
|||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、农林水事务支出 |
18 |
1,299,952.00 |
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|
六、其他收入 |
6 |
1,136,800.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
50,000.00 |
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|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
20 |
315,000.00 |
|||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、商业服务业等支出 |
21 |
5000.00 |
|||||||||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
9,758,265.40 |
本年支出合计 |
22 |
8,515,043.36 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
11 |
1,220,086.83 |
年末结转和结余 |
24 |
2,463,308.87 |
|||||||||||||||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
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|
合计 |
13 |
10978352.23 |
合计 |
26 |
10978352.23 |
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|
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
|
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|
部门 |
： |
芦家湾乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
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|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||
|
合计 |
9,758,265.40 |
8,621,465.40 |
|
|
|
|
1,136,800.00 |
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,049,970.20 |
6,049,970.20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,642,470.20 |
5,642,470.20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
5,642,470.20 |
5,642,470.20 |
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
|
|
|
|
|
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|
20106 |
财政事务 |
90,000.00 |
90,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
90,000.00 |
90,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
15,500.00 |
15,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15,500.00 |
15,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
302,000.00 |
302,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
302,000.00 |
302,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
125,000.00 |
125,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20701 |
文化 |
125,000.00 |
125,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
65,000.00 |
65,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
55,000.00 |
55,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
880,095.20 |
880,095.20 |
|
|
|
|
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|||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
|
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|||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
440,000.00 |
440,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
440,000.00 |
440,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
249,095.20 |
249,095.20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
249,095.20 |
249,095.20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,076,400.00 |
1,076,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21302 |
林业 |
|
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|||||||||||
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2130209 |
森林生态效益补偿 |
|
|
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|||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130501 |
行政运行 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
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|||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,016,400.00 |
1,016,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,016,400.00 |
1,016,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
315,000.00 |
315,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
315,000.00 |
315,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
315,000.00 |
315,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2296002 |
基金·2016年用于社会福利的省级福利彩票公益金 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010399 |
乡政务大厅工程款等（置换债券） |
496,800.00 |
|
|
|
|
|
496,800.00 |
|
|||||||||||
|
2010399 |
乡计生楼建设工程（置换债券） |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
50,000.00 |
|
|||||||||||
|
2130701 |
一事一议项目资金（专户） |
570,000.00 |
|
|
|
|
|
570,000.00 |
|
|||||||||||
|
2130299 |
非指标·环县组织部汇入基层党组织活动经费 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
10,000.00 |
|
|||||||||||
|
2130299 |
非指标·环县组织部汇入农村党员冬训经费 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
10,000.00 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
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|||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
部门： |
|
芦家湾乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
8,515,043.36 |
5,610,708.74 |
2,904,334.62 |
|
|
|
||
|
201 |
|
一般公共服务支出 |
5,679,600.54 |
5,046,613.54 |
632,987.00 |
|
|
|
|
20103 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,299,409.20 |
5,026,079.20 |
273,330.00 |
|
|
|
|
2010301 |
|
行政运行 |
5,198,387.70 |
5,026,079.20 |
172,308.50 |
|
|
|
|
2010306 |
|
政务公开审批 |
1,021.50 |
|
1,021.50 |
|
|
|
|
2010399 |
|
财政事务 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
20106 |
|
其他财政事务支出 |
870.00 |
|
870.00 |
|
|
|
|
2010699 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
870.00 |
|
870.00 |
|
|
|
|
20131 |
|
行政运行 |
20,534.34 |
20,534.34 |
|
|
|
|
|
2013101 |
|
组织事务 |
20,534.34 |
20,534.34 |
|
|
|
|
|
20132 |
|
其他组织事务支出 |
25,479.00 |
|
25,479.00 |
|
|
|
|
2013299 |
|
其他共产党事务支出 |
25,479.00 |
|
25,479.00 |
|
|
|
|
20136 |
|
其他共产党事务支出 |
273,308.00 |
|
273,308.00 |
|
|
|
|
2013699 |
|
其他一般公共服务支出 |
273,308.00 |
|
273,308.00 |
|
|
|
|
20199 |
|
其他一般公共服务支出 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
|
2019999 |
|
科学技术支出 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
|
206 |
|
技术研究与开发 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
20604 |
|
其他技术研究与开发支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
2060499 |
|
文化体育与传媒支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
207 |
|
文化 |
22,900.00 |
|
22,900.00 |
|
|
|
|
20701 |
|
艺术表演场所 |
22,900.00 |
|
22,900.00 |
|
|
|
|
2070106 |
|
群众文化 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
|
其他文化支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
22,900.00 |
|
22,900.00 |
|
|
|
|
20799 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
|
社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
549,752.20 |
249,095.20 |
300,657.00 |
|
|
|
|
20802 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
131,678.00 |
|
131,678.00 |
|
|
|
|
2080208 |
|
民政管理事务 |
131,678.00 |
|
131,678.00 |
|
|
|
|
20805 |
|
基层政权和社区建设 |
249,095.20 |
249,095.20 |
|
|
|
|
|
2080501 |
|
行政事业单位离退休 |
249,095.20 |
249,095.20 |
|
|
|
|
|
20810 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
118,979.00 |
|
118,979.00 |
|
|
|
|
2081002 |
|
社会福利 |
118,979.00 |
|
118,979.00 |
|
|
|
|
20815 |
|
老年福利 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
2081501 |
|
自然灾害生活救助 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
20820 |
|
中央自然灾害生活补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2082001 |
|
临时救助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
临时救助支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
|
计划生育事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
211 |
|
其他计划生育事务支出 |
26,038.62 |
|
26,038.62 |
|
|
|
|
21104 |
|
节能环保支出 |
26,038.62 |
|
26,038.62 |
|
|
|
|
2110402 |
|
自然生态保护 |
26,038.62 |
|
26,038.62 |
|
|
|
|
213 |
|
农村环境保护 |
1,299,952.00 |
|
1,299,952.00 |
|
|
|
|
21302 |
|
农林水支出 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
|
|
2130209 |
|
林业 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
|
|
21305 |
|
森林生态效益补偿 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
|
2130501 |
|
扶贫 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
|
2130599 |
|
行政运行 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
|
其他扶贫支出 |
1,239,880.00 |
|
1,239,880.00 |
|
|
|
|
2130705 |
|
农村综合改革 |
1,239,880.00 |
|
1,239,880.00 |
|
|
|
|
216 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
21602 |
|
商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
2160299 |
|
商业流通事务 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
221 |
|
其他商业流通事务支出 |
315,000.00 |
315,000.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
|
住房保障支出 |
315,000.00 |
315,000.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
|
住房改革支出 |
315,000.00 |
315,000.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
乡政务大厅工程款等（置换债券） |
496,800.00 |
|
496,800.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
乡计生楼建设工程（置换债券） |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
2130701 |
一事一议项目资金（专户） |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
非指标·环县组织部汇入基层党组织活动经费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
2130299 |
非指标·环县组织部汇入农村党员冬训经费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门：芦家湾乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,638,265.40 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
6,246,400.54 |
6,246,400.54 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
120,000.00 |
二、文化体育与传媒支出 |
16 |
22,900.00 |
22,900.00 |
|
|||||
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
17 |
549,752.20 |
549,752.20 |
|
|||||
|
|
4 |
|
四、节能环保支出 |
18 |
26,038.62 |
26,038.62 |
|
|||||
|
|
5 |
|
五、农林水事务支出 |
19 |
1,299,952.00 |
1,299,952.00 |
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|||||
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
21 |
315,000.00 |
315,000.00 |
|
|||||
|
|
8 |
|
八、商业服务业等支出 |
22 |
5000.00 |
5000.00 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
9 |
9,758,265.40 |
本年支出合计 |
23 |
8,515,043.36 |
8,515,043.36 |
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1,220,086.83 |
年末结转和结余 |
24 |
2,463,308.87 |
2,463,308.87 |
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|||||
|
合计 |
14 |
10,978,352.23 |
合计 |
28 |
10,978,352.23 |
10,978,352.23 |
|
|||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门： |
|
芦家湾乡人民政府 |
|
单位：元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
7,948,243.36 |
5,610,708.74 |
2,337,534.62 |
|||
|
201 |
|
一般公共服务支出 |
5,679,600.54 |
5,046,613.54 |
632,987.00 |
|
|
20103 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,299,409.20 |
5,026,079.20 |
273,330.00 |
|
|
2010301 |
|
行政运行 |
5,198,387.70 |
5,026,079.20 |
172,308.50 |
|
|
2010306 |
|
政务公开审批 |
1,021.50 |
|
1,021.50 |
|
|
2010399 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
20106 |
|
财政事务 |
870.00 |
|
870.00 |
|
|
2010699 |
|
其他财政事务支出 |
870.00 |
|
870.00 |
|
|
20131 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
20,534.34 |
20,534.34 |
|
|
|
2013101 |
|
行政运行 |
20,534.34 |
20,534.34 |
|
|
|
20132 |
|
组织事务 |
25,479.00 |
|
25,479.00 |
|
|
2013299 |
|
其他组织事务支出 |
25,479.00 |
|
25,479.00 |
|
|
20136 |
|
其他共产党事务支出 |
273,308.00 |
|
273,308.00 |
|
|
2013699 |
|
其他共产党事务支出 |
273,308.00 |
|
273,308.00 |
|
|
20199 |
|
其他一般公共服务支出 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
2019999 |
|
其他一般公共服务支出 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
206 |
|
科学技术支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
20604 |
|
技术研究与开发 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
2060499 |
|
其他技术研究与开发支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
207 |
|
文化体育与传媒支出 |
22,900.00 |
|
22,900.00 |
|
|
20701 |
|
文化 |
22,900.00 |
|
22,900.00 |
|
|
2070106 |
|
艺术表演场所 |
|
|
|
|
|
2070109 |
|
群众文化 |
|
|
|
|
|
2070199 |
|
其他文化支出 |
22,900.00 |
|
22,900.00 |
|
|
20799 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
2079999 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
549,752.20 |
249,095.20 |
300,657.00 |
|
|
20802 |
|
民政管理事务 |
131,678.00 |
|
131,678.00 |
|
|
2080208 |
|
基层政权和社区建设 |
131,678.00 |
|
131,678.00 |
|
|
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
249,095.20 |
249,095.20 |
|
|
|
2080501 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
249,095.20 |
249,095.20 |
|
|
|
20810 |
|
社会福利 |
118,979.00 |
|
118,979.00 |
|
|
2081002 |
|
老年福利 |
118,979.00 |
|
118,979.00 |
|
|
20815 |
|
自然灾害生活救助 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
2081501 |
|
中央自然灾害生活补助 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
20820 |
|
临时救助 |
|
|
|
|
|
2082001 |
|
临时救助支出 |
|
|
|
|
|
210 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
21007 |
|
计划生育事务 |
|
|
|
|
|
2100799 |
|
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
|
|
211 |
|
节能环保支出 |
26,038.62 |
|
26,038.62 |
|
|
21104 |
|
自然生态保护 |
26,038.62 |
|
26,038.62 |
|
|
2110402 |
|
农村环境保护 |
26,038.62 |
|
26,038.62 |
|
|
213 |
|
农林水支出 |
1,299,952.00 |
|
1,299,952.00 |
|
|
21302 |
|
林业 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
2130209 |
|
森林生态效益补偿 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
21305 |
|
扶贫 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
2130501 |
|
行政运行 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
2130599 |
|
其他扶贫支出 |
|
|
|
|
|
21307 |
|
农村综合改革 |
1,239,880.00 |
|
1,239,880.00 |
|
|
2130705 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,239,880.00 |
|
1,239,880.00 |
|
|
216 |
|
商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
21602 |
|
商业流通事务 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
2160299 |
|
其他商业流通事务支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
221 |
|
住房保障支出 |
315,000.00 |
315,000.00 |
|
|
|
22102 |
|
住房改革支出 |
315,000.00 |
315,000.00 |
|
|
|
2210201 |
|
住房公积金 |
315,000.00 |
315,000.00 |
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
部门： |
芦家湾乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,488,790.20 |
302 |
商品和服务支出 |
744,323.34 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
1,280,910.60 |
30201 |
办公费 |
140,237.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,055,265.00 |
30202 |
印刷费 |
61,029.70 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
78,112.60 |
30203 |
咨询费 |
14,700.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,074,502.00 |
30206 |
电费 |
69,248.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
41,470.78 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
4,800.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,377,595.20 |
30211 |
差旅费 |
87,420.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
229,145.20 |
30213 |
维修（护）费 |
105,827.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
14,530.00 |
310019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
68,900.00 |
310020 |
产权参股 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
10,200.00 |
30216 |
培训费 |
1,020.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
688,250.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
51,640.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
315,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
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|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
21,450.75 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
135,000.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
62,049.00 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
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|
人员经费总计 |
4,866,385.40 |
|
公用经费总计 |
744,323.34 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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部门：
|
芦家湾乡人民政府 单位：元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
|
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
|
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
200,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100,000.00 |
130,949.00 |
|
62,049.00 |
|
62,049.00 |
68,900.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
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|
部门 |
：
|
芦家湾乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
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|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
2,801.00 |
120,000.00 |
|
|
|
122,801.00 |
||||||||
|
229 |
|
其他支出 |
2,801.00 |
120,000.00 |
|
|
|
122,801.00 |
|
|||||
|
22960 |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,801.00 |
120,000.00 |
|
|
|
122,801.00 |
|
|||||
|
2296002 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,801.00 |
120,000.00 |
|
|
|
122,801.00 |
|
|||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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|
2016年机关运行经费决算表 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
办公费 |
14.024 |
14.024 |
|
|
印刷费 |
6.103 |
6.103 |
|
|
咨询费 |
1.470 |
1.470 |
|
|
手续费 |
|
|
|
|
水费 |
|
|
|
|
电费 |
6.925 |
6.925 |
|
|
邮电费 |
4.147 |
4.147 |
|
|
取暖费 |
0.480 |
0.480 |
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
差旅费 |
8.742 |
8.742 |
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
10.582 |
10.582 |
|
|
租赁费 |
1.453 |
1.453 |
|
|
会议费 |
6.890 |
6.890 |
|
|
培训费 |
0.102 |
0.102 |
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
|
被装购置费 |
|
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
|
劳务费 |
5.164 |
5.164 |
|
|
委托业务费 |
|
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
|
福利费 |
2.145 |
2.145 |
|
|
公务用车运行维护费 |
6.205 |
6.205 |
|
|
其他交通费用 |
|
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
总 计 |
74.432 |
74.432 |
- |
说明：：2016年通过公共预算财政安排的机关运行决算经费支出为74.432万元，其中办公费支出14.024 万元，印刷费支出6.103 万元，咨询费支出1.470 万元，电费支出6.925 万元，邮电费支出4.147 万元，取暖费支出0.480 万元，差旅费支出8.742 万元，维修（护）费支出10.582 万元，租赁费支出1.453 万元，会议费支出6.890 万元，培训费支出0.102 万元，劳务费支出5.164 万元， 福利费支出2.145 万元，公务用车运行维护费支出6.205 万元。2015年通过公共预算财政安排的机关运行决算经费支出为94.84万元，其中办公费支出23.17万元，印刷费支出16.19万元，电费支出5.6万元，邮电费支出 4.8 万元，取暖费支出10.78万元，差旅费支出13.21万元，维修（护）费支出5万元，会议费支出 5.6 万元，劳务费支出3.18万元， 福利费支出 万元，公务用车运行维护费支出7.3万元。较2015年减少20.41万元，同比减少21.52%，主要原因是由于2015年脱贫攻坚工作任务重，业务资料多，导致发生了大量的办公费和印刷费。
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年度收支决算总体情况
（一） 2016年收入决算为9758265.4元，其中：财政拨款收入8621465.4元，其他收入1136800元，上年结转资金1220086.83元。
2016年财政拨款收入8501465.40元，比2015年财政拨款收入8897494.40元减少396029元，减少4.45%；政府性基金收入120000元，比去年30000元增加90000元，增加300%；其他收入1136800元，比去年130000元增加1006800元，增加774.46%；年末结转结余资金2456799.87元，比去年1220086.83.83元增加1249731.04元，增加102.44%。
（二）2016年支出决算为8515043.36元，其中：
一般公共服务支出6246400.54元，主要用于发放在职人员工资及机关正常运行经费；
科学技术支出50000元，主要用于草畜产业的发展和推广；
文化与体育传媒支出22900元，主要用于村级文化场所建设和开放；
社会保障与就业支出549752.2元，主要用于退休及遗属人员工资；
节能环保支出26038.62元，主要用于环境卫生整治支出；
农林水支出1299952元，主要用于村组道路建设、维修及村级事务支出；
商业服务业等支出5000元，主要用于电商扶贫办公支出；
住房保障支出315000元，主要用于单位在职人员的住房保障支出。
二、2016年度支出决算情况
（一）财政拨款支出总体情况
2016年共支出8515043.36元，比2015年9225323.95元减少710280.59元，减少7.7% ；2016年基本支出5610708.74元，比2015年5774410.18元减少163701.44元，减少2.83%；2016年项目支出2904334.62元，比2015年3450913.77元减546579.15元，减少15.84%。
（二）财政拨款支出决算构成情况
2016年工资福利支出3488790.2元，比2015年3482487.4元增加6302.8元，增加0.18%，其主要原因为2016年我乡干部调出较少，调入人员多，；2016年商品服务支出3963657.96元，比2015年 4196179.55元减少232521.59元，减少5.54%，造成减少的原因主要是本年末有部分项目经费还未来得及支出；2016年对个人和家庭补助支出1062595元，比2015年1334762元减少272167元，减少20.39%，减少原因为2016年我乡干部调出较多，调入人员少。
三、公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
（1）公务用车运行费支出情况：2016年，我乡公务用车运行费共支出62049元，比2015年93000元减少30951元，原因是公务用车数减少，全部为公车运行维护费，没有发生因公出国费用，都控制在预算数以内。
（2）公务接待费支出情况：2016年，我乡预算公务接待费支出68900元，比2015年56000元增加12900元，增加费用用于我乡本年召开两会等大型会议接待支出。
（3）公务用车保有量及购置数情况：2016年，我乡公务用车保有量为1，购置数为0。
（4）国内公务接待的批次为240，人数 1440人。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。
三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。
三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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