环县人民政府

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   概况

一、主要职能

主要职能：在县卫计局的正确领导和县财政局的监督指导下，我单位认真贯彻省市财政工作会议精神，紧紧围绕为我镇提供基本公共卫生服务和基本医疗服务的工作大局，攻坚克难，锐意创新，真抓实干，较好地实现了财政收支预算目标。

环县耿湾乡卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全乡卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全乡重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

二、机构设置

环县耿湾乡卫生院内设17个科室，分别为：中医门诊、西医门诊、检验室、妇产科门诊、收费室、中药房、西药房、B超心电图室、健康体检室、住院部、手术室、产房、财务室、新农合办公室、办公室、会议室、公共卫生科。

三、人员情况

我院共有事业编制编制12名。我单位共有各类财政供养人员15人，其中在职13人，县聘1名，退休1人。较上年比较无人员变化，核定事业编制12人，较上年编制增加3人，事业超编1人。由于我单位和原木钵镇计生服务所合并导致人员及编制数增加，近年来新招考安置人员较多造成编制紧缺，导致事业超编1人。

四、资产情况

    2016年年末资产合计136.51万元，其中：固定资产价值总计136.51万元，其中：房屋价值46.5万元， 房屋307平方米， 汽车价值12.33元，共1辆。

五、政府采购

2016年度固定资产136.5万元较上年固定资产124.6万元增加11.8万元，由于新购买办公设备，房屋及车辆无变化。

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

        （一）收入总计138.07万元，其中：财政拨款收入99.53万元，其他收入9.13万元，年初结转结余28.9万元。

      （二）支出总计138.07万元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情

      2016年财政拨款支出128万元，其中：基本支出99.53万元，占总收入,77.2%，项目支出共计28.98万元，占总收入的22.8%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出经济分类：人员经费共计99.95万元，占总收入,72.08%，公用经费共计28.98万元，占总收入的20.9%。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算1万元，其中：公务用车运行费1万元，主要用于救护车维护及燃油。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

二十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

二十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二十六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。