环县樊家川卫生院2016决算公开内容_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00588	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县樊家川卫生院2016决算公开内容

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

环县樊家川卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全县医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全县卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县樊家川卫生院内设9个办公室，分别为：办公室、公共卫生办、新农合办，财务室、住院部、综合门诊、妇产科、药房、检验室。

三、人员情况

我院共有事业编9人。现有在职职工19人名，退休职工2名。

四、资产情况

2016年底，环县樊家川卫生院有固定资产总额973448元，含车辆1辆（123300.00元）。

五、政府采购

2016年底，环县樊家川卫生院无政府采购。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表


表1：收入支出决算总表

部门：环县樊家川卫生院																																																										单位：元
收入																																								支出
项目																		行次							决算数															项目																行次		决算数
栏次																									1															栏次																		2
一、财政拨款收入																		1							1,170,601.00															一、一般公共服务支出																14		0.00
二、上级补助收入																		2																						二、外交支出																15
三、事业收入																		3																						三、国防支出																16
四、经营收入																		4																						四、公共安全支出																17
五、附属单位上缴收入																		5																						五、教育支出																18
六、其他收入																		6																						六、住房保障支出																19		0.00
																		7																						八、社会保障和就业支出																20		58,692.00
																		8																						九、医疗卫生与计划生育支出																21		1,470,126.63
本年收入合计																		9							1,170,601.00															本年支出合计																22		1,528,818.63
用事业基金弥补收支差额																		10																						结余分配																23
年初结转和结余																		11							358217.63															年末结转和结余																24		0.00
																		12																																						25
合计																		13							1,528,818.63															合计																26		1,528,818.63
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2：收入决算表

部门：环县樊家川卫生院																																																				单位：元
项目											本年收入合计						财政拨款收入										上级补助收入						事业收入					经营收入							附属单位上缴收入							其他收入
功能分类科目编码				科目名称

栏次											1						2										3						4					5							6							7
合计											1,170,601.00						1,170,601.00										0.00						0.00					0.00							0.00							0.00
208				社会保障和就业支出							58,692.00						58,692.00										0.00						0.00					0.00							0.00							0.00
20805				行政事业单位离退休							58,692.00						58,692.00										0.00						0.00					0.00							0.00							0.00
2080502				事业单位离退休							58,692.00						58,692.00										0.00						0.00					0.00							0.00							0.00
210				医疗卫生与计划生育支出							1,111,909.00						1,111,909.00										0.00						0.00					0.00							0.00							0.00
21003				基层医疗卫生机构							1,111,909.00						1,111,909.00										0.00						0.00					0.00							0.00							0.00
2100302				乡镇卫生院							1,111,909.00						1,111,909.00										0.00						0.00					0.00							0.00							0.00












表3：支出决算表

部门：环县樊家川卫生院																																										单位：元
项目									本年支出合计						基本支出									项目支出						上缴上级支出						经营支出						对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称

栏次									1						2									3						4						5						6
合计									1,528,818.63						1,170,601.00									358,217.63						0.00						0.00						0.00
208			社会保障和就业支出						58,692.00						58,692.00									0.00						0.00						0.00						0.00
20805			行政事业单位离退休						58,692.00						58,692.00									0.00						0.00						0.00						0.00
2080502			事业单位离退休						58,692.00						58,692.00									0.00						0.00						0.00						0.00
210			医疗卫生与计划生育支出						1,470,126.63						1,111,909.00									358,217.63						0.00						0.00						0.00
21003			基层医疗卫生机构						1,111,909.00						1,111,909.00									0.00						0.00						0.00						0.00
2100302			乡镇卫生院						1,111,909.00						1,111,909.00									0.00						0.00						0.00						0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出						0.00						0.00									0.00						0.00						0.00						0.00
21004			公共卫生						208,217.63						0.00									208,217.63						0.00						0.00						0.00
2100408			基本公共卫生服务						208,217.63						0.00									208,217.63						0.00						0.00						0.00
21007			计划生育事务						0.00						0.00									0.00						0.00						0.00						0.00
2100799			其他计划生育事务支出						0.00						0.00									0.00						0.00						0.00						0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出						150,000.00						0.00									150,000.00						0.00						0.00						0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出						150,000.00						0.00									150,000.00						0.00						0.00						0.00
表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：环县樊家川卫生院																																																												单位：元
收入																																支出
项目														行次					金额													项目															行次				合计				一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次																			1													栏次																			2				3					4
一、一般公共预算财政拨款														1					1,170,601.00													一、一般公共服务支出															15				0.00				0.00
二、政府性基金预算财政拨款														2																		二、外交支出															16
														3																		三、国防支出															17
														4																		四、公共安全支出															18
														5																		五、教育支出															19
														6																		六、住房保障支出															20				0.00				0.00
														7																		八、社会保障和就业支出															21				58,692.00				58,692.00
														8																		九、医疗卫生与计划生育支出															22				1,470,126.63				1,470,126.63
本年收入合计														9					1,170,601.00													本年支出合计															23				1,528,818.63				1,528,818.63
年初财政拨款结转和结余														10					358,217.63													年末结转和结余															24				0.00				0.00
一般公共预算财政拨款														11					358,217.63																												25
政府性基金预算财政拨款														12					0.00																												26
														13																																	27
合计														14					1,528,818.63													合计															28				1,528,818.63				1,528,818.63
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县樊家川卫生院																																														单位：元
项目																							本年支出合计																基本支出							项目支出
功能分类科目编码					科目名称


栏次																							1																2							3
合计																							1,528,818.63																1,170,601.00							358,217.63
208					社会保障和就业支出																		58,692.00																58,692.00							0.00
20805					行政事业单位离退休																		58,692.00																58,692.00							0.00
2080502					事业单位离退休																		58,692.00																58,692.00							0.00
210					医疗卫生与计划生育支出																		1,470,126.63																1,111,909.00							358,217.63
21003					基层医疗卫生机构																		1,111,909.00																1,111,909.00							0.00
2100302					乡镇卫生院																		1,111,909.00																1,111,909.00							0.00
21004					公共卫生																		208,217.63																0.00							208,217.63
2100408					基本公共卫生服务																		208,217.63																0.00							208,217.63
21009					其他医疗卫生与计划生育支出																		150,000.00																0.00							150,000.00
2100901					其他医疗卫生与计划生育支出																		150,000.00																0.00							150,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：	环县樊家川卫生院																																																										单位：元
人员经费																					公用经费
经济分类科目编码	科目名称									金额											经济分类科目编码							科目名称																金额					经济分类科目编码				科目名称						金额
301	工资福利支出									850,699.00											302							商品和服务支出																212,177.63					310				其他资本性支出						150,000.00
30101	基本工资									320,040.00											30201							办公费																12,000.00					31001				房屋建筑物购建						150000.00
30102	津贴补贴									434,089.00											30202							印刷费																					31002				办公设备购置
30103	奖金																				30203							咨询费																					31003				专用设备购置
30104	其他社会保障缴费																				30204							手续费																					31005				基础设施建设
30105	伙食补助费																				30205							水费																1,200.00					31006				大型修缮
30106	绩效工资									96,570.00											30206							电费																26,000.00					31007				信息网络及软件购置更新
30107	机关事业单位基本养老保险缴费																				30207							邮电费																5,800.00					31008				物资储备
30108	职业年金缴费																				30208							取暖费																66000.00					31009				土地补偿
21099	其他工资福利支出																				30209							物业管理费																					31010				安置补助
303	对个人和家庭的补助									315,942.00											30211							差旅费																15,000.00					31011				地上附着物和青苗补偿
30301	离休费																				30212							因公出国（境）费用																					31012				拆迁补偿
30302	退休费									56,442.00											30213							维修（护）费																					31013				公务用车购置
30303	退职（役）费																				30214							租赁费																					310019				其他交通工具购置
30304	抚恤金																				30215							会议费																					310020				产权参股
30305	生活补助																				30216							培训费																32,000.00					31099				其他资本性支出
30306	救济费																				30217							公务接待费																					304				对企事业单位的补贴
30307	医疗费																				30218							专用材料费																					30401				企业政策性补贴
30308	助学金																				30224							被装购置费																					30402				事业单位补贴
30309	奖励金									228,000.00											30225							专用燃料费																					30403				财政贴息
30310	生产补贴																				30226							劳务费																53,960.00					30499				其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金																				30227							委托业务费																					307				债务利息支出
30312	提租补贴																				30228							工会经费																					30701				国内债务付息
30313	购房补贴																				30229							福利费																					30707				国外债务付息
30314	采暖补贴									31,500.00											30231							公务用车运行维护费																217.63					399				其他支出
30315	物业服务补贴																				30239							其他交通费用																					39906				赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出																				30240							税金及附加费用
																					30299							其他商品和服务支出
人员经费总计										1166641.00																		公用经费总计																															362177.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：		环县樊家川卫生院																																																							单位：元
2016年度预算数																															2016年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费																			公务接待费					合计						因公出国（境）费						公务用车购置及运行费														公务接待费
							小计					公务用车购置费				公务用车运行费																											小计							公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3					4				5										6					7						8						9							10				11			12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县樊家川卫生院																																																单位：元
项目													年初结转和结余									本年收入							本年支出																			年末结转和结余
功能分类科目编码						科目名称																							小计					基本支出							项目支出


栏次													1									2							3					4							5							6
合计






注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表9;一般公共预算机关运行经费决算表
部门；环县樊家川卫生院																																			单位：元
项目								合计												基本支出															项目支出
办公费								12,000.00																											12,000.00
印刷费								-
咨询费								-
手续费								-
水费								1,200.00																											1,200.00
电费								26,000.00																											26,000.00
邮电费								5,800.00																											5,800.00
取暖费								66,000.00																											66000.00
物业管理费								-
差旅费								15,000.00																											15,000.00
因公出国（境）费用								-
维修（护）费								-
租赁费								-
会议费								-
培训费								32,000.00																											32,000.00
公务接待费								-
专用材料费								-
被装购置费								-
专用燃料费								-
劳务费								53,960.00																											53,960.00
委托业务费								-
工会经费								-
福利费								-
公务用车运行维护费								217.63																											217.63
其他交通费用								-
税金及附加费用								-
其他商品和服务支出								-
总计								212,177.63																											212,177.63

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1170601.00元，其中：财政拨款收入 1170601.00元，年初结转结余358217.63元。

（二）支出总计1528818.63元，其中：社会保障和就业支出58692.00元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出1528818.63元，其中：基本支出1170601.00元，占本年财政拨款支出的76.56 %；项目支出358217.63元，占本年财政拨款支出23.44%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：社保障和就业支出58692.00元。按支出经济分类：工资福利支出850699.00元，商品和服务支出212177.63元。

三、“三公经费”支出情况

2016年无“三公经费”支出。

四、一般公共预算机关运行经费增减说明

由于本年度公共卫生服务项目增加，所以经费开支增加。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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