2016年山城卫生院决算公开内容_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00576	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

2016年山城卫生院决算公开内容

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

环县山城乡卫生院负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。

二、机构设置

环县山城乡卫生院内设8个股室，分别为：中医门诊、西医门诊、药房、中心药库、收费室、合管办、化验室、B超室、心电图室、放射室、理疗室、熏蒸室、煎药室、公共卫生办公室等14个科室。

三、人员情况

我院共有事业编制编制11名。现有各类财政供养人员21人，在职职工18名，退休职工2名，遗属1名；在职18名职工中，市聘1名，县聘2名。

四、资产情况

2016年底，环县山城乡卫生院有固定资产总额1541650.3元，含救护车辆1辆（149000元）。

五、政府采购

2016年度固定资产1541650.3元较上年固定资产1414170.3元增加127480万元，由于新购买办公设备和化验设备，房屋及车辆无变化。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表


表1：收入支出决算总表

部门：环县山城乡卫生院																																																			单位：元
收入																									支出
项目													行次		决算数										项目																					行次					决算数
栏次															1										栏次																										2
一、财政拨款收入													1		1,141,815.00										一、一般公共服务支出																					14
二、上级补助收入													2												二、外交支出																					15
三、事业收入													3												三、国防支出																					16
四、经营收入													4												四、公共安全支出																					17
五、附属单位上缴收入													5												五、教育支出																					18
六、其他收入													6		242,345.30										六、住房保障支出																					19
													7												八、社会保障和就业支出																					20					88,345.00
													8												九、医疗卫生与计划生育支出																					21					1,300,261.33
本年收入合计													9		1,384,160.30										本年支出合计																					22					1,388,606.33
用事业基金弥补收支差额													10												结余分配																					23
年初结转和结余													11		4,446.03										年末结转和结余																					24
													12																																	25
合计													13		1,388,606.33										合计																					26					1,388,606.33
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2：收入决算表

部门：环县山城乡卫生院																																																												单位：元
项目																		本年收入合计								财政拨款收入								上级补助收入									事业收入										经营收入				附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次																		1								2								3									4										5				6			7
合计																		1384160.3								1,141,815.00																																		242,345.30
208							社会保障和就业支出											88,345.00								88,345.00
20805							行政事业单位离退休											88,345.00								88,345.00
2080502							事业单位离退休											88,345.00								88,345.00
210							医疗卫生与计划生育支出											1295815.3								1,053,470.00																																		242,345.30
2100202							中医（民族）医院
21003							基层医疗卫生机构											1295815.3								1,053,470.00																																		242,345.30
2100302							乡镇卫生院											1295815.3								1,053,470.00																																		242,345.30

表3：支出决算表

部门：环县山城乡卫生院																																																													单位：元
项目																					本年支出合计								基本支出									项目支出									上缴上级支出									经营支出					对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称

栏次																					1								2									3									4									5					6
合计																					1388606.33								1141815									246791.33
208						社会保障和就业支出															88345								88345									0.00									0.00									0.00					0.00
20805						行政事业单位离退休															88345								88345									0.00									0.00									0.00					0.00
2080502						事业单位离退休															88345								88345									0.00									0.00									0.00					0.00
210						医疗卫生与计划生育支出															1300261.33								1053470									246791.33									0.00									0.00					0.00
21001						医疗卫生与计划生育管理事务															0.00								0.00									0.00									0.00									0.00					0.00
2100199						其他医疗卫生与计划生育管理事务支出															0.00								0.00									0.00									0.00									0.00					0.00
21003						基层医疗卫生机构															1295815.3								1053470									242345.3									0.00									0.00					0.00
2100302						乡镇卫生院															1295815.3								1053470									242345.3									0.00									0.00					0.00
2100399						其他基层医疗卫生机构支出															0.00								0.00									0.00									0.00									0.00					0.00
21004						公共卫生															4446.03								0.00									4446.03									0.00									0.00					0.00
2100408						基本公共卫生服务															4446.03								0.00									4446.03									0.00									0.00					0.00
2100409						重大公共卫生专项															0.00								0.00									0.00									0.00									0.00					0.00
21007						计划生育事务															0.00								0.00									0.00									0.00									0.00					0.00
2100799						其他计划生育事务支出															0.00								0.00									0.00									0.00									0.00					0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：环县山城乡卫生院																																																										单位：元
收入																								支出
项目												行次		金额										项目											行次						合计							一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款
栏次														1										栏次																	2							3										4
一、一般公共预算财政拨款												1		1141815										一、一般公共服务支出											15						0.00							0.00										0.00
二、政府性基金预算财政拨款												2		0.00										二、外交支出											16						0.00							0.00										0.00
												3												三、国防支出											17						0.00							0.00										0.00
												4												四、公共安全支出											18						0.00							0.00										0.00
												5												五、教育支出											19						0.00							0.00										0.00
												6												六、住房保障支出											20						0.00							0.00										0.00
												7												八、社会保障和就业支出											21						88,345.00							88,345.00										0.00
												8												九、医疗卫生与计划生育支出											22						1,057,916.03							1,057,916.03										0.00
本年收入合计												9		1141815										本年支出合计											23						1,146,261.03							1,146,261.03										0.00
年初财政拨款结转和结余												10		4446.03										年末结转和结余											24						0.00							0.00										0.00
一般公共预算财政拨款												11		4446.03																					25
政府性基金预算财政拨款												12		0.00																					26
												13																							27
合计												14		1,146,261.03										合计											28						1,146,261.03							1,146,261.03
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县山城乡卫生院																																													单位：元
项目																							本年支出合计									基本支出													项目支出
功能分类科目编码				科目名称


栏次																							1									2													3
合计																							1146261.03									1141815													4446.03
208				社会保障和就业支出																			88345									88345													0.00
20805				行政事业单位离退休																			88345									88345													0.00
2080502				事业单位离退休																			88345									88345													0.00
210				医疗卫生与计划生育支出																			1057916.03									1053470													4446.03
21003				基层医疗卫生机构																			1053470									1053470													0.00
2100302				乡镇卫生院																			1053470									1053470													0.00
2100399				其他基层医疗卫生机构支出																			0.00									0.00													0.00
21004				公共卫生																			4446.03									0.00													4446.03
2100408				基本公共卫生服务																			4446.03									0.00													4446.03
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
	部门：环县山城乡卫生院																																																单位：元
人员经费																	公用经费
经济分类科目编码	科目名称								金额								经济分类科目编码			科目名称										金额							经济分类科目编码			科目名称									金额
301	工资福利支出								832970								302			商品和服务支出										4446.03							310			其他资本性支出
30101	基本工资								369516								30201			办公费																	31001			房屋建筑物购建
30102	津贴补贴								364981								30202			印刷费																	31002			办公设备购置
30103	奖金																30203			咨询费																	31003			专用设备购置
30104	其他社会保障缴费																30204			手续费																	31005			基础设施建设
30105	伙食补助费																30205			水费																	31006			大型修缮
30106	绩效工资								98473								30206			电费																	31007			信息网络及软件购置更新
30107	机关事业单位基本养老保险缴费																30207			邮电费																	31008			物资储备
30108	职业年金缴费																30208			取暖费																	31009			土地补偿
30199	其他工资福利支出																30209			物业管理费																	31010			安置补助
303	对个人和家庭的补助								308845								30211			差旅费																	31011			地上附着物和青苗补偿
30301	离休费																30212			因公出国（境）费用																	31012			拆迁补偿
30302	退休费								75355								30213			维修（护）费																	31013			公务用车购置
30303	退职（役）费																30214			租赁费																	310019			其他交通工具购置
30304	抚恤金								3240								30215			会议费																	310020			产权参股
30305	生活补助																30216			培训费																	31099			其他资本性支出
30306	救济费																30217			公务接待费																	304			对企事业单位的补贴
30307	医疗费																30218			专用材料费																	30401			企业政策性补贴
30308	助学金																30224			被装购置费																	30402			事业单位补贴
30309	奖励金								192000								30225			专用燃料费																	30403			财政贴息
30310	生产补贴																30226			劳务费																	30499			其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金																30227			委托业务费																	307			债务利息支出
30312	提租补贴																30228			工会经费																	30701			国内债务付息
30313	购房补贴																30229			福利费																	30707			国外债务付息
30314	采暖补贴								38250								30231			公务用车运行维护费										4446.03							399			其他支出
30315	物业服务补贴																30239			其他交通费用																	39906			赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出																30240			税金及附加费用
																	30299			其他商品和服务支出
人员经费总计									1146261.03											公用经费总计																													0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县山城乡卫生院																																																											单位：元
2016年度预算数																																	2016年度决算数
合计					因公出国（境）费					公务用车购置及运行费																	公务接待费						合计						因公出国（境）费			公务用车购置及运行费																	公务接待费
										小计						公务用车购置费						公务用车运行费																				小计								公务用车购置费					公务用车运行费
1					2					3						4						5					6						7						8			9								10					11				12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县山城乡卫生院																																																						单位：元
项目											年初结转和结余								本年收入									本年支出																										年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称																									小计								基本支出								项目支出


栏次											1								2									3								4								5										6
合计






注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表9：一般公共预算机关运行经费预算表

部门：环县山城乡卫生院																																																				单位：元
项目								合计																							基本支出																					项目支出
办公费								33305.3																																												33305.3
印刷费								27550																																												27550
咨询费
手续费
水费								8200																																												8200
电费								21500																																												21500
邮电费								16750																																												16750
取暖费								32550																																												32550
物业管理费
差旅费								22420																																												22420
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费								19000																																												19000
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费								32500																																												32500
委托业务费								22570																																												22570
工会经费																															-
福利费
公务用车运行维护费								10446.03																																												10446.03
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出																															-
总计								246,791.33																																												246,791.33

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1,384,160.30元，其中：财政拨款收入1141815元，年初结转结余4446.03元。

（二）支出总计1,388,606.33元，其中：社会保障和就业支出88345元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出1388606.33元，其中：基本支出1141815元，占本年财政拨款支出的82.23 %；项目支出246791.33元，占本年财政拨款支出17.77%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：社保障和就业支出88345元。按支出经济分类：工资福利支出832970元，商品和服务支出4446.03元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

二十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

二十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

扫一扫在手机打开网页

【打印正文】

分享到：

【字体：小大】

搜索过于频繁，请输入验证码

2016年山城卫生院决算公开内容

账号+密码登录

手机+密码登录

微信扫码登录

还没有账号？