环县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机关运行情况决算表

第三部分    2014年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分   概况

一、主要职能

环县质量技术监督局是环县人民政府的组成部门，负责全县范围内的产品质量、计量、标准化和特种设备安全监管工作。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位。

二、机构设置

环县质量技术监督局内设4个股（室）：办公室、标准计量室（组织机构代码办公室、行政审批股）、质量监督室、特种设备安全监察室。设立中共环县纪律检查委员会（监察局）派驻环县质量技术监督局纪检组（监察室）环县质量技术监督局下设环县质量技术监督检测所，为全额拨款副科级事业单位，隶属环县质量技术监督局。

三、人员情况

环县质量技术监督局核定行政编制7名，其中局长（大队长）1名，副局长（副大队长）2名。实有行政人员5名，其中:局长（大队长）1名，副局长（副大队长）2名，核定机关工勤事业编制1名。实有机关工勤事业人员2名。核定纪检监察人员1名，其中：纪检组长（监察室主任）1名。实有纪检组长1名。

环县质量技术监督检测所核定事业编制4名，其中：所长1名。实有事业人员14名，其中：所长1名。

退休人员10名，遗属2名，共12人。

四、资产情况

2016年底，环县质量技术监督局资产总额1036675.88元，其中：流动资产203036.98元，固定资产833638.90元。车辆1辆（175106元）。

           第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

 

附表2-1
收入支出决算总表
部门：环县质量技术监督局					单位：元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2510148.50	一、一般公共服务支出	14	1918887.52
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	51450.00	六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8		八、社会保障和就业	21	582853.00
	9		……	22
	10		二十、住房保障支出	23	88200.00
	11		……	24
本年收入合计	12	2561598.50	本年支出合计	25	2589940.52
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	26
年初结转和结余	14	231379.00	年末结转和结余	27	203036.98
	15			28
合计	16	2792977.50	合计	29	2792977.50
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
部门：	环县质量技术监督局								单位：元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2561598.50	2510148.50					51450.00
2011701		行政运行	1839095.50	1839095.50
2010301
2011706		质量技术监督与检验检疫事务支出
2011709		标准化管理	51450.00						51450.00
2080501		社会保障和就业支出	582853.00	582853.00
2210201		住房公积金	88200.00	88200.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
部门：	环县质量技术监督局							单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2589940.52	2490199.52	99741.00
2011701		一般公共服务支出	1817696.52	1817696.52
2011706		质量技术监督行政执法及业务管理	5231.00		5231.00
2011709		标准化管理	1450.00	1450.00
2011799		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	94510.00		94510.00
2080501		社会保障和就业支出	582853.00	582853.00
2210201		住房公积金	88200.00	88200.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
部门：环县质量技术监督局							单位：元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,510,148.50	一、一般公共服务支出	15	1,917,437.52	1,917,437.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	582853.00	582853.00
	8		八、住房保障支出	22	88200.00	88200.00
	9		……	23
	10			24
本年收入合计	11	2,510,148.50	本年支出合计	25	2588490.52	2588490.52
年初财政拨款结转和结余	12	231,379.00	年末结转和结余	26	153,036.98	153,036.98
一般公共预算财政拨款	13	231,379.00		27
政府性基金预算财政拨款	14			28
	15			29
合计	16	2741527.50	合计	30	2741527.50	2741527.50
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：环县质量技术监督局					单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			2588490.52	2488749.52	99741.00
201		一般公共服务支出	1917437.52	1817696.52	99741.00
20117		质量技术监督与检验检疫事务	1917437.52	1817696.52	99741.00
2011701		行政运行	1817696.52	1817696.52
2011706		质量技术监督行政执法及业务管理	5231.00		5231.00
2011799		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	94510.00		94510.00
208		社会保障和就业支出	582853.00	582853.00
20805		行政事业单位离退休	582853.00	582853.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	582853.00	582853.00
221		住房保障支出	88200.00	88200.00
22102		住房改革支出	88200.00	88200.00
2210201		住房公积金	88200.00	88200.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县质量技术监督局								单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1228595.5	302	商品和服务支出	266491.02	310	其他资本性支出	23610
30101	基本工资	479301	30201	办公费	41244.19	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	693046	30202	印刷费	17358	31002	办公设备购置	23610
30103	奖金	56248.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	5905	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	11344	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	42533.83	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	970053	30211	差旅费	46478	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	561353	30213	维修（护）费	15571	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	4780	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	4219	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	256000	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	88200	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	37058	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	64500	30231	公务用车运行维护费	40000	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		2198648.5		公用经费总计				290101.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县质量技术监督局											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44219	0	40000	0	40000	4219	44219	0	40000	0	40000	4219
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：	环县质量技术监督局							单位：元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机关运行情况决算表
部门： 环县质量技术监督局			单位：元
项    目	合计	基本支出	项目支出
办公费	42,694.19	42,694.19
印刷费	17,358.00	17,358.00
咨询费
手续费
水费	5,905.00	5,905.00
电费	11,344.00	11,344.00
邮电费	42,533.83	42,533.83
取暖费
物业管理费
差旅费	51,709.00	46,478.00	5,231.00
因公出国（境）费用
维修（护）费	15,571.00	15,571.00
租赁费
会议费
培训费	4,780.00	4,780.00
公务接待费	4,219.00	4,219.00
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费	92,900.00		92,900.00
工会经费
福利费	37,058.00	37,058.00
公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
总     计	366,072.02	267,941.02	98,131.00

第三部分    2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明  

2016年收入决算为2561598.50元，其中：财政拨款入2510148.50元，其它收入51450元。2015年收入决算为2760813元。与2015年相比减少199214.5元,降低7.22%;

2016年支出决算为2589940.52元，其中：基本支出  2490199.52元；项目支出99741.00元。与2015年相比减少20517.48元，减少0.79%;

2016年结转结余为203036.98元。

 二、 财政拨款支出决算构成情况  

2016年财政拨款支出决算为2588490.52元，具体情况如下：

   按支出功能分类：一般公共服务支出1817696.52元，社会保障和就业支出582853.00元，住房公积金88200元，质量技术监督行政执法及业务管理支5231元，其他质量技术监督与检验检疫事务支出94510元。按支出经济分类：工资福利支出1228595.50元，商品和服务支出364622.02元，对个人和家庭的补助支出970053.00元，其他资本性支出25220.00元。

三、 “三公”经费情况说明

1、因公出国（境）费0万元。与2016年预算数相比无变化，主要原因是未发生因公出国（境）业务。

2、公务用车购置和运行费4万元。其中公务用车购置费0万元，按标准购置公务用车0辆；公务用车运行费4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。与2015年相比减少27900元，降低了41.09%。主要降低原因是严格执行公车改革制度，减少了公务用车的各项费用。加之2016年9月实行公车改革，车辆停用待处理。

3、公务接待费4219.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待团组4批次、20人。2015年公务接待费共计2568元，公务接待批次为2批次，接待人次为16人。公务接待费较上年增加1651元，增长了64.29%。主要增长原因为：2016年省、市工作组增多，接待任务和接待人数都较往年有了增加，接待批次和接待人次较上年都有所增加。

四、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

本单位2016年度机关运行经费支出366072.02元，比2015年决算支出增加97803.02元，上升36.46%，主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

2、政府采购支出情况

本单位2016年度无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位国有资产为833638.90元，其中含公务用车一辆，价值175106元，与2015年相比增加25220元，增加3.12％。

4、本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。