| 索引号： | czj-2017-00571 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2017-09-15 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
环县民政局2016年部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
三、资产情况
四、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算机关运行经费决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和各项方针、政策；拟定民政工作地方规章和政策，并组织实施和监督检查；编制全县民政事业发展规划；指导全县民政队伍法制建设。
（二）负责管理全县性社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，监督社团和民办非企业单位活动，查处社团和民办非企业单位的违法行为，查处未经登记而以社团和民办非企业单位名义开展活动的法组织；对境外人员成立社团的审核报批；负责全县社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作；负责社团和民办非企业单位的行政复议工作。
（三）组织指导全县拥军优属活动，承担全县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作；贯彻执行国务院军人抚恤优待条例和省政府的实施办法；承办革命烈士的审核、报批和褒扬工作；负责革命军人、党政机关和群众团体工作人员、授予警衔的行政编制人民警察及参战民兵、民工评残的审核报批工作；对全县烈士纪念建筑物的修建、管理、保护工作进行指导。
（四）负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导管理县军供站和军队离退休干部休养所的工作，培训复员退伍军人，开发使用军地两用人才。
（五）负责组织全县救灾救济工作，组织查灾、核灾、报灾、救灾；管理、分配有关救灾款物并监督使用；负责全县性救灾捐赠活动的组织和国内外救灾捐赠的接收、分配；指导帮助灾区生产自救。
（六）建立和实施城乡居（村）民最低生活保障制度；负责全县城乡社会困难户临时救济、定期救济以及其他特殊救济对象的救济工作；指导、检查五保和敬老院工作；负责社会麻风病人的管理、中转和管理指导社会“三无”对象的收养以及优抚对象精神病人收治工作；组织、指导扶贫济困等社会扶助活动；审批全县性社会福利募捐义演、义卖活动。
（七）指导和检查乡镇及村（居）委会政务和村务公开工作；贯彻实施村（居）民委员会组织法，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设；负责指导村（居）民委员会主任和委员培训。
（八）负责《婚姻法》《收养法》的贯彻落实，指导检查婚姻登记工作，查处违法婚姻；负责全县儿童收养工作。
（九）承办行政区划工作，负责县及乡（镇）的设立、撤销、调整更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批。
（十）主管地名工作，负责村（居）委会以上区划名称及其它地名的命名、更名的审核报批；发布标准地名；规范全县地名标志（即：街、路、巷、楼、门）的设置和管理；负责标准地名图书资料的审定。
（十一）负责我县与毗邻县行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）边界的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线详图集的资料准备工作。
（十二）承担老龄工作管理职能和孤儿、残疾人、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；拟定并实施我县社会福利事业发展规划，指导城市社会福利事业单位的管理；审核、报批民政社会福利机构和社会福利企业；对城乡社会福利企业进行宏观管理；负责社会福利有奖募捐和福利资金的管理使用工作。
（十三）负责公墓的审核报批；推行殡葬改革，负责殡葬管理工作。
（十四）主管流浪乞讨人员的救助管理工作，指导、协调县救助管理站工作。
（十五）负责指导、协调社区建设工作。
（十六）负责移民接收安置工作。
（十七）负责民政事业计划财务和统计工作，负责民政事业费的管理、使用和监督。
（十八）负责全县民政系统干部、工人的培训教育工作。
（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（1）编报机构情况：2016年末机构数1个，与上年年末机构数无增加。
三、人员情况
（1）编报人员情况：编制32人，其中：行政编制10人，工勤编制2人，参公编制4人，事业编制16人。
（2）财政供养人员情况：2016年底，我局共有各类财政供养人员220人，其中：在职人员36名，退休人员16名，退职人员16名，遗属人员152名。
四、资产情况
2016年底，环县民政局有固定资产总额3599798元、房屋价值1370000元（房屋111平方米）、汽车价值828,507.20元（汽车3辆）。
五、政府采购
无政府采购。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
表1：部门收支决算总表
|
附表2-1 |
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收入支出决算总表 |
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|
部门：环县民政局 |
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|
单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
42564592.40 |
一、一般公共服务支出 |
20 |
|
|||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
21 |
|
|||||
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
22 |
|
|||||
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
23 |
|
|||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
24 |
|
|||||
|
六、其他收入 |
6 |
103600.00 |
六、科学技术支出 |
25 |
|
|||||
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
26 |
25831889.64 |
|||||
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27 |
87897.92 |
|||||
|
|
9 |
|
…… |
28 |
|
|||||
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
29 |
158000.00 |
|||||
|
|
11 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
30 |
189248.00 |
|||||
|
|
12 |
|
二十一、其他支出 |
31 |
293384.02 |
|||||
|
|
13 |
|
…… |
32 |
|
|||||
|
|
14 |
|
|
33 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
15 |
42668192.40 |
本年支出合计 |
34 |
26560419.58 |
|||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
16 |
|
结余分配 |
35 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
17 |
3325729.20 |
年末结转和结余 |
36 |
19433502.02 |
|||||
|
|
18 |
|
|
37 |
|
|||||
|
合计 |
19 |
45993921.60 |
合计 |
38 |
45993921.60 |
|||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
附表2-2 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门： |
|
环县民政局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
42668192.40 |
42564592.40 |
|
|
|
|
103600.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37960192.40 |
37856592.40 |
|
|
|
|
103600.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
4780418.00 |
4676818.00 |
|
|
|
|
103600.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
4075136.00 |
4065137.00 |
|
|
|
|
10000.00 |
|||
|
2080205 |
老龄事务 |
38600.00 |
38600.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
350000.00 |
350000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
316682.00 |
223082.00 |
|
|
|
|
93600.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1548065.40 |
1548065.40 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1548065.40 |
1548065.40 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
6693909.00 |
6693909.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6693909.00 |
6693909.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
1810000.00 |
1810000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1570000.00 |
1570000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
240000.00 |
240000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
2070000.00 |
2070000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
1870000.00 |
1870000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
200000.00 |
200000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
20830000.00 |
20830000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
20330000.00 |
20330000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
500000.00 |
500000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
200000.00 |
200000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
200000.00 |
200000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
27800.00 |
27800.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
27800.00 |
27800.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
273000.00 |
273000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
273000.00 |
273000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
273000.00 |
273000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
158000.00 |
158000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
158000.00 |
158000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22101201 |
住房公积金 |
158000.00 |
158000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1960000.00 |
1960000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22202 |
物资事务 |
1960000.00 |
1960000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2220211 |
仓库建设 |
1960000.00 |
1960000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
2317000.00 |
2317000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2317000.00 |
2317000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2317000.00 |
2317000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
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附表：2-3
|
支出决算表 |
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|
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|||||||||||||||||||
|
部门： |
|
环县民政局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
26560419.58 |
5067339.49 |
21493080.09 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25831889.64 |
4909339.49 |
20922550.15 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
200000.00 |
|
200000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
200000.00 |
|
200000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
4629679.93 |
3361274.09 |
1268405.84 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
3906174.34 |
3361274.09 |
544900.25 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
41770.41 |
|
41770.41 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
194452.00 |
|
194452.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
487283.18 |
|
487283.18 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1548065.40 |
1548065.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1548065.40 |
1548065.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
5500837.81 |
|
5500837.81 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5500837.81 |
|
5500837.81 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
1768047.50 |
|
1768047.50 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1560149.50 |
|
1560149.50 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
167920.00 |
|
167920.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
39978.00 |
|
39978.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
805900.00 |
|
805900.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
605900.00 |
|
605900.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
200000.00 |
|
200000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
11340000.00 |
|
11340000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
10840000.00 |
|
10840000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
500000.00 |
|
500000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
15658.00 |
|
15658.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
15658.00 |
|
15658.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
23701.00 |
|
23701.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
23701.00 |
|
23701.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
87897.92 |
|
87897.92 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
87897.92 |
|
87897.92 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
87897.92 |
|
87897.92 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
158000.00 |
158000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
158000.00 |
158000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
22101201 |
住房公积金 |
158000.00 |
158000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
189248.00 |
|
189248.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
22202 |
物资事务 |
189248.00 |
|
189248.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2220211 |
仓库建设 |
189248.00 |
|
189248.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
293384.02 |
|
293384.02 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
293384.02 |
|
293384.02 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
293384.02 |
|
293384.02 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 附表：2-4 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
部门：环县民政局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
40247592.40 |
一、一般公共服务支出 |
21 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2317000.00 |
二、外交支出 |
22 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
23 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
24 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
25 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
26 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
27 |
25372920.23 |
25372920.23 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
28 |
87897.92 |
87897.92 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
…… |
29 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
30 |
158000.00 |
158000.00 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
31 |
189248.00 |
189248.00 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
二十一、其他支出 |
32 |
293384.02 |
|
293384.02 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
…… |
33 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
|
34 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
15 |
42564592.40 |
本年支出合计 |
35 |
26101450.17 |
25808066.15 |
293384.02 |
|
|||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
16 |
2235999.02 |
年末结转和结余 |
36 |
18699141.25 |
16675525.27 |
2023615.98 |
|
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
17 |
2235999.02 |
|
37 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
|
|
38 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
|
39 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
20 |
44800591.42 |
合计 |
40 |
44800591.42 |
42483591.42 |
2317000.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
附表：2-5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
部 |
门 |
环县民政局 |
|
|
单位：元 |
|
|||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
25,808,066.15 |
5,067,339.49 |
20,740,726.66 |
|
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25,372,920.23 |
4,909,339.49 |
20,463,580.74 |
|
||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
4,370,710.52 |
3,361,274.09 |
1,009,436.43 |
|
||||||||||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
3,896,174.34 |
3,361,274.09 |
534,900.25 |
|
||||||||||||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
5,911.00 |
|
5,911.00 |
|
||||||||||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
194,452.00 |
|
194,452.00 |
|
||||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
274,173.18 |
|
274,173.18 |
|
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,548,065.40 |
1,548,065.40 |
|
|
||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,548,065.40 |
1,548,065.40 |
|
|
||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
5,500,837.81 |
|
5,500,837.81 |
|
||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5,500,837.81 |
|
5,500,837.81 |
|
||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
1,768,047.50 |
|
1768047.50 |
|
||||||||||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,560,149.50 |
|
1560149.50 |
|
||||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
167,920.00 |
|
167920.00 |
|
||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
39,978.00 |
|
39978.00 |
|
||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
805,900.00 |
|
805900.00 |
|
||||||||||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
605,900.00 |
|
605900.00 |
|
||||||||||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
200,000.00 |
|
200000.00 |
|
||||||||||||||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
11,340,000.00 |
|
11340000.00 |
|
||||||||||||||||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
10,840,000.00 |
|
10840000.00 |
|
||||||||||||||||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
500,000.00 |
|
500000.00 |
|
||||||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
15,658.00 |
|
15658.00 |
|
||||||||||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
15,658.00 |
|
15658.00 |
|
||||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
23,701.00 |
|
23701.00 |
|
||||||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
23,701.00 |
|
23701.00 |
|
||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
87,897.92 |
|
87897.92 |
|
||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
87,897.92 |
|
87897.92 |
|
||||||||||||||||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
87,897.92 |
|
87897.92 |
|
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
158,000.00 |
158000 |
|
|
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
158,000.00 |
158000 |
|
|
||||||||||||||||
|
22101201 |
住房公积金 |
158,000.00 |
158000 |
|
|
||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
189,248.00 |
|
189248.00 |
|
||||||||||||||||
|
22202 |
物资事务 |
189,248.00 |
|
189248.00 |
|
||||||||||||||||
|
2220211 |
仓库建设 |
189,248.00 |
|
189248.00 |
|
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 附表：2-6 |
|
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
部门： |
环县民政局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1974436 |
302 |
商品和服务支出 |
848838.09 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
900831 |
30201 |
办公费 |
139038 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
194012 |
30202 |
印刷费 |
4253.5 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
51567 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
3622 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
828026 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
36312.94 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2244065.4 |
30211 |
差旅费 |
64726.1 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
860565.4 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
2500 |
310019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
310020 |
产权参股 |
|
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
650000 |
30216 |
培训费 |
11280 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2530 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
467500 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
409910 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
158000 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
71456 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
108000 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
62409.55 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40710 |
|
|
|
|||||||||||||
|
人员经费总计 |
|
|
公用经费总计 |
|
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
附表2-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
部门：环县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
64939.55 |
|
64939.55 |
|
62409.55 |
2530 |
64939.55 |
|
64939.55 |
|
62409.55 |
2530 |
||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||
附表2-8
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
|
环县民政局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
2,317,000.00 |
293,384.02 |
|
293,384.02 |
2,023,615.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
|
2,317,000.00 |
293,384.02 |
|
293,384.02 |
2,023,615.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
2,317,000.00 |
293,384.02 |
|
293,384.02 |
2,023,615.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
2,317,000.00 |
293,384.02 |
|
293,384.02 |
2,023,615.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 附表2-9 一般公共预算机关运行经费决算表
部门：环县民政局 单位：元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：一般公共预算机关运行经费决算情况说明
2015年度我局一般公共预算机关运行经费为689077.08元，2016年度我局一般公共预算机关运行经费848838.09，增加原因是我单位2016年度新调入工作人员。
2016年部门决算情况说明
(一) 2016年，全年各类收入共计45993921.6元。
（二）2016年，全年各类支出26560419.58元。
二、2016度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年，全年各类支出26560419.58元（其中: 人员经费：4218501.4元，公用经费：848838.09元，项目经费：21493080.09元）
（二）财政拨款支出决算构成情况
支出按功能分类：工资福利支出1974436元，对个人和家庭补助21763269.63元；商品和服务支出2633465.95元，基本建设支出189248元。
支出按经济分类：基本支出共计5067339.49元，占总支出的13%，项目支出共计21493080.09元，占总支出的87%。
三、三公经费支出情况
2016年度我局“三公经费”支出64939.55元。其中：公务用车运行维护费62409.55元，公务接待费2530元，接待两批，共12人次，2016年我单位未购置公务用车，2016年底保留公务用车3辆，无因公出国（境）费。
四、决算收支增减变化情况说明
2015年，决算收入共计47714824.9元，2016年，决算收入共计45993921.6元，决算收入减少原因是2016年我单位项目减少。
2015年决算支出39988302.98元， 2016年决算支出为26560419.58元，决算支出减少原因是2016年我单位项目减少。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。
三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。
三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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