| 索引号： | czj-2017-00562 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2017-09-18 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
2016年环县木钵镇卫生院决算公开内容
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）
七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）
八、“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
主要职能：在县卫计局的正确领导和县财政局的监督指导下，我单位认真贯彻省市财政工作会议精神，紧紧围绕为我镇提供基本公共卫生服务和基本医疗服务的工作大局，攻坚克难，锐意创新，真抓实干，较好地实现了财政收支预算目标。
等。
二、机构设置
环县木钵镇卫生院内设22个科室，分别为：西医门诊、住院部、护理部、抢救室、手术室、产房、妇产科门诊、心电图室，彩超室、化验室、药房、拍片室、收费室、计生门诊、换药室、预防接种室、妇幼办公室、公共卫生办公室、财务室、新农合办公室、办公室、会议室。
三、人员情况
我院共有事业编制14名。我单位共有各类财政供养人员38人，其中在职28人，退休9人，医嘱1人。人员情况较上年减少3人，其中在职减少3人，退休增加2人，核定事业编制14人，较上年编制增加3人，事业超编14人。由于我单位和原木钵镇计生服务所合并导致人员及编制数增加，近年来新招考安置人员较多造成编制紧缺，导致事业超编14人。
四、资产情况
2016年固定资产价值总计264.1万元，其中：房屋价值80.8万元， 房屋538平方米， 汽车价值198000万元，汽车1辆。
五、政府采购
2016年度固定资产264.1万元较上年固定资产257万元增加7.1万元，由于新购买办公设备，房屋及车辆无变化。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
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表1：收入支出决算总表 |
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| 部门：环县木钵镇卫生院 单位：元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次 1栏 次 2一、财政拨款收入12,382,758.00一、一般公共服务支出140.00二、上级补助收入20.00二、外交支出150.00三、事业收入30.00三、国防支出160.00四、经营收入40.00四、公共安全支出170.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出180.00六、其他收入60.00六、住房保障支出190.00 7487,334.00八、社会保障和就业支出200.00 8 九、医疗卫生与计划生育支出21607,709.50本年收入合计92,870,092.00本年支出合计223,120,602.98 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余11250,510.98 年末结转和结余240.00 12 25 合计13102,013,828.18合计26102,013,828.18 注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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表2：收入 决算表 |
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环县木钵镇卫生院 |
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单位：元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
2,870,092.00 |
2,382,758.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
487,334.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
607,709.50 |
607,709.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
607,709.50 |
607,709.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
607,709.50 |
607,709.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,262,382.50 |
1,775,048.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
487,334.00 |
|
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21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,262,382.50 |
1,775,048.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
487,334.00 |
|
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|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,262,382.50 |
1,775,048.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
487,334.00 |
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表3：支出决算表 |
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| 支出决算表 部门：环县木钵镇卫生院 单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计3,120,602.982,382,758.00737,844.980.000.000.00208社会保障和就业支出607,709.50607,709.500.000.000.000.0020805行政事业单位离退休607,709.50607,709.500.000.000.000.002080502 事业单位离退休607,709.50607,709.500.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2,512,893.481,775,048.50737,844.980.000.000.0021001医疗卫生与计划生育管理事务0.000.000.000.000.000.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.000.000.000.000.000.0021003基层医疗卫生机构2,262,382.501,775,048.50487,334.000.000.000.002100302 乡镇卫生院2,262,382.501,775,048.50487,334.000.000.000.002100399 其他基层医疗卫生机构支出0.000.000.000.000.000.0021004公共卫生250,510.980.00250,510.980.000.000.002100408 基本公共卫生服务250,510.980.00250,510.980.000.000.002100409 重大公共卫生专项0.000.000.000.000.000.0021007计划生育事务0.000.000.000.000.000.002100799 其他计划生育事务支出0.000.000.000.000.000.00 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
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表4：财政拨款收入支出决算总表 |
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部门：环县木钵镇卫生院 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
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栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
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|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,382,758.00 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
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4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
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5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
607,709.50 |
607,709.50 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
2,025,559.48 |
2,025,559.48 |
0.00 |
|
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|
本年收入合计 |
9 |
2,382,758.00 |
本年支出合计 |
23 |
2,633,268.98 |
2,633,268.98 |
0.00 |
|
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|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
250,510.98 |
年末结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
250,510.98 |
|
25 |
|
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
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|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
14 |
2,633,268.98 |
合计 |
28 |
2,633,268.98 |
2,633,268.98 |
|
|
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注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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表5：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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部门：环县木钵镇卫生院 |
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单位：元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
2,633,268.98 |
2,382,758.00 |
250,510.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
607,709.50 |
607,709.50 |
0.00 |
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
607,709.50 |
607,709.50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
607,709.50 |
607,709.50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,025,559.48 |
1,775,048.50 |
250,510.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,775,048.50 |
1,775,048.50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,775,048.50 |
1,775,048.50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
21004 |
公共卫生 |
250,510.98 |
0.00 |
250,510.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
250,510.98 |
0.00 |
250,510.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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部门： |
环县木钵镇卫生院 |
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单位：元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
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|
301 |
工资福利支出 |
1,408,548.50 |
302 |
商品和服务支出 |
250,510.98 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
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|
30101 |
基本工资 |
760,863.00 |
30201 |
办公费 |
14,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
477,441.50 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
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|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
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|
30105 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
31,200.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
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|
30106 |
绩效工资 |
170,244.00 |
30206 |
电费 |
32,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
12,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
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|
30108 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21099 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
974,209.50 |
30211 |
差旅费 |
32,310.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
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|
30302 |
退休费 |
548,309.50 |
30213 |
维修（护）费 |
39,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
310019 |
其他交通工具购置 |
|
|
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|
30304 |
抚恤金 |
8,400.00 |
30215 |
会议费 |
|
310020 |
产权参股 |
|
|
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|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
20,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
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|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
354,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
50,000.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
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|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
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|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
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|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
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|
30314 |
采暖补贴 |
63,500.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费总计 |
2382758.00 |
|
公用经费总计 |
250510.98 |
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
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表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
部门： |
环县木钵镇卫生院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
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|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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部门：环县木钵镇卫生院 |
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单位：元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表9：一般公共预算机关运行经费预算表 |
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环县木钵镇卫生院 |
单位：元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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办公费 |
14,000.00 |
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14,000.00 |
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印刷费 |
- |
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咨询费 |
- |
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手续费 |
- |
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水费 |
31,200.00 |
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31,200.00 |
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电费 |
32,000.00 |
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32,000.00 |
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邮电费 |
12,000.00 |
|
12,000.00 |
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取暖费 |
- |
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物业管理费 |
- |
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差旅费 |
32,310.98 |
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32,310.98 |
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因公出国（境）费用 |
- |
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维修（护）费 |
39,000.00 |
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39,000.00 |
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租赁费 |
- |
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会议费 |
- |
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培训费 |
20,000.00 |
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20,000.00 |
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公务接待费 |
- |
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专用材料费 |
- |
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被装购置费 |
- |
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专用燃料费 |
- |
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劳务费 |
50,000.00 |
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50,000.00 |
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委托业务费 |
- |
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工会经费 |
- |
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福利费 |
- |
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公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
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20,000.00 |
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其他交通费用 |
- |
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税金及附加费用 |
- |
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其他商品和服务支出 |
- |
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总 计 |
250,510.98 |
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第三部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计287.0万元，其中：财政拨款收入238.2万元，年初结转结余25.05万元。
（二）支出总计287.0万元。
二、2016度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情
2016年财政拨款支出287.0万元，其中：基本支出238.2万元，占总收入,76.3%，项目支出共计73.3万元，占总收入的23.7%。
（二）财政拨款支出决算构成情况
按支出功能分类：社会保障和就业支出60.7万元。
按支出经济分类：本支出共计238.2万元，占总收入,76.3%，项目支出共计73.3万元，占总收入的23.7%。
三、“三公经费”支出情况
2016年 “三公经费”支出决算0元，其中：公务用车运行费0元，预算金额为0元,公务接待费0元。
四、一般公共预算机关运行经费预算支出：25.05万元
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。
十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
十五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
十六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。
二十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
二十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。
二十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
二十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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