环县车道卫生院2016年部门决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00560	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县车道卫生院2016年部门决算公开

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

在县卫计局的正确领导和县财政局的监督指导下，我单位认真贯彻省市财政工作会议精神，紧紧围绕为我镇提供基本公共卫生服务和基本医疗服务的工作大局，攻坚克难，锐意创新，真抓实干，较好地实现了财政收支预算目标。

二、机构设置

2016年年底，我单位机构数共1个，较上年无变化。

三、人员情况

2016年年底，我单位共有各类财政供养人员20人，其中在职19人，退休1人。人员情况较上年增加2人，其中在职增加2人。核定事业编制12人，较上年编制增加3人，事业超编7人。由于我单位和原车道乡计生服务所合并导致人员及编制数增加，近年来新招考安置人员较多造成编制紧缺，导致事业超编7人。

四、资产情况

2016年底，环县车道卫生院有固定资产总额1307331.30元。

五、政府采购

2016年底，环县车道卫生院无政府采购。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

表1：收入支出决算总表

部门：环县车道卫生院																											单位：元
收入														支出
项目						行次		决算数						项目										行次			决算数
栏次								1						栏次													2
一、财政拨款收入						1		1,255,903.00						一、一般公共服务支出										14
二、上级补助收入						2								二、外交支出										15
三、事业收入						3								三、国防支出										16
四、经营收入						4								四、公共安全支出										17
五、附属单位上缴收入						5								五、教育支出										18
六、其他收入						6		145,495.00						六、住房保障支出										19
						7								八、社会保障和就业支出										20			57,732.00
						8								九、医疗卫生与计划生育支出										21			1,895,429.62
本年收入合计						9		1,401,398.00						本年支出合计										22			1,953,161.62
用事业基金弥补收支差额						10								结余分配										23
年初结转和结余						11		551,763.62						年末结转和结余										24
						12																		25
合计						13		1,953,161.62						合计										26			1,953,161.62
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2：收入决算表

部门：环县车道卫生院																																	单位：元
项目										本年收入合计					财政拨款收入			上级补助收入				事业收入						经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次										1					2			3				4						5			6		7
合计										1,401,398.00					1,255,903.00																		145,495.00
208		社会保障和就业支出								57,732.00					57,732.00
20805		行政事业单位离退休								57,732.00					57,732.00
2080502		事业单位离退休
210		医疗卫生与计划生育支出								57,732.00					57,732.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务
2100101		行政运行
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
21002		公立医院
2100202		中医（民族）医院
21003		基层医疗卫生机构
2100302		乡镇卫生院								1,343,666.00					1,198,171.00																		145,495.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出								1,343,666.00					1,198,171.00																		145,495.00
21004		公共卫生
2100408		基本公共卫生服务
2100409		重大公共卫生专项
2100499		其他公共卫生支出
21006		中医药
2100601		中医（民族医）药专项
21007		计划生育事务
2100799		其他计划生育事务支出
221		住房保障支出
22102		住房改革支出
2210201		住房公积金

表3：支出决算表

部门：环县车道卫生院																																		单位：元
项目											本年支出合计					基本支出				项目支出					上缴上级支出					经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称

栏次											1					2				3					4					5				6
合计											1,953,161.62					1,255,903.00				697,258.62
201				一般公共服务支出
20106				财政事务
2010699				其他财政事务支出
20132				组织事务
2013299				其他组织事务支出
208				社会保障和就业支出							57,732.00					57,732.00
20805				行政事业单位离退休							57,732.00					57,732.00
2080501				归口管理的行政单位离退休
210				医疗卫生与计划生育支出							57,732.00					57,732.00
21001				医疗卫生与计划生育管理事务							1,343,666.00					1,198,171.00				145,495.00
2100101				行政运行							1,343,666.00					1,198,171.00				145,495.00
2100199				其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
21002				公立医院							551,763.62									551,763.62
2100202				中医（民族）医院							551,763.62									551,763.62
21003				基层医疗卫生机构
2100302				乡镇卫生院
2100399				其他基层医疗卫生机构支出
21004				公共卫生
2100408				基本公共卫生服务
2100409				重大公共卫生专项
21006				中医药
2100601				中医（民族医）药专项
21007				计划生育事务
2100716				计划生育机构
2100799				其他计划生育事务支出
21099				其他医疗卫生与计划生育支出
2109901				其他医疗卫生与计划生育支出
221				住房保障支出
22102				住房改革支出
2210201				住房公积金
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4：财政拨款收入支出表

部门：环县车道卫生院																																单位：元
收入													支出
项目					行次		金额						项目						行次		合计					一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款
栏次							1						栏次								2					3						4
一、一般公共预算财政拨款					1		1,255,903.00						一、一般公共服务支出						15
二、政府性基金预算财政拨款					2								二、外交支出						16
					3								三、国防支出						17
					4								四、公共安全支出						18
					5								五、教育支出						19
					6								六、住房保障支出						20
					7								八、社会保障和就业支出						21		57,732.00					57,732.00
					8								九、医疗卫生与计划生育支出						22		1,749,934.62					1,749,934.62
本年收入合计					9		1,255,903.00						本年支出合计						23		1,807,666.62					1,807,666.62
年初财政拨款结转和结余					10		551,763.62						年末结转和结余						24
一般公共预算财政拨款					11		551,763.62												25
政府性基金预算财政拨款					12														26
					13														27
合计					14		1,807,666.62						合计						28		1,807,666.62					1,807,666.62
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县车道卫生院																							单位：元
项目												本年支出合计					基本支出						项目支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次												1					2						3
合计												1,807,666.62					1,255,903.00						551,763.62
201			一般公共服务支出
20132			组织事务
2013299			其他组织事务支出
208			社会保障和就业支出									57,732.00					57,732.00
20805			行政事业单位离退休									57,732.00					57,732.00
208502			事业单位离退休
210			医疗卫生与计划生育支出									57,732.00					57,732.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务
21001001			行政运行
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
21002			公立医院
2100202			中医（民族）医院
21003			基层医疗卫生机构
2100302			乡镇卫生院									1,198,171.00					1,198,171.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出									1,198,171.00					1,198,171.00
21004			公共卫生
2100408			基本公共卫生服务									551,763.62											551,763.62
2100409			重大公共卫生专项									551,763.62											551,763.62
21006			中医药
2100601			中医（民族医）药专项
21007			计划生育事务
2100716			计划生育机构
2100799			其他计划生育事务支出
21099			其他医疗卫生与计划生育支出
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
	部门：环县车道卫生院																												单位：元
人员经费									公用经费

经济分类科目编码	科目名称			金额			经济分类科目编码	科目名称				金额		经济分类科目编码	科目名称				金额
301	工资福利支出			937,671.00			302	商品和服务支出						310	其他资本性支出
30101	基本工资			376,124.00			30201	办公费						31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴			451,117.00			30202	印刷费						31002	办公设备购置
30103	奖金						30203	咨询费						31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费						30204	手续费						31005	基础设施建设
30105	伙食补助费						30205	水费						31006	大型修缮
30106	绩效工资			110,430.00			30206	电费						31007	信息网络及软件购置更新
30107	机关事业单位基本养老保险缴费						30207	邮电费						31008	物资储备
30108	职业年金缴费						30208	取暖费						31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出						30209	物业管理费						31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助						30211	差旅费						31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费						30212	因公出国（境）费用						31012	拆迁补偿
30302	退休费			55,482.00			30213	维修（护）费						31013	公务用车购置
30303	退职（役）费						30214	租赁费						310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金						30215	会议费						310020	产权参股
30305	生活补助						30216	培训费						31099	其他资本性支出
30306	救济费						30217	公务接待费						304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费						30218	专用材料费						30401	企业政策性补贴
30308	助学金						30224	被装购置费						30402	事业单位补贴
30309	奖励金			228,000.00			30225	专用燃料费						30403	财政贴息
30310	生产补贴						30226	劳务费						30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金						30227	委托业务费						307	债务利息支出
30312	提租补贴						30228	工会经费						30701	国内债务付息
30313	购房补贴						30229	福利费						30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			34,750.00			30231	公务用车运行维护费						399	其他支出
30315	物业服务补贴						30239	其他交通费用						39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出						30240	税金及附加费用
							30299	其他商品和服务支出
人员经费总计							1,255,903.00	公用经费总计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县车道卫生院																						单位：元
2016年度预算数													2016年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计		公务用车购置费		公务用车运行费							小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1			2		3		4		5		6		7		8	9			10		11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县车道卫生院																				单位：元
项目						年初结转和结余		本年收入				本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称										小计		基本支出				项目支出


栏次						1		2				3		4				5		6
合计






注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表9：一般公共预算机关运行经费决算表

部门：环县车道卫生院																	单位：元
项目				合计						基本支出							项目支出
办公费				60,000.00													60,000.00
印刷费				120,000.00													120,000.00
咨询费				-
手续费				-
水费				50,000.00													50,000.00
电费				80,000.00													80,000.00
邮电费				60,000.00													60,000.00
取暖费				-
物业管理费				-
差旅费				80,000.00													80,000.00
因公出国（境）费用				-
维修（护）费				-
租赁费				-
会议费				-
培训费				40,000.00													40,000.00
公务接待费				-
专用材料费				-
被装购置费				-
专用燃料费				-
劳务费				41,763.62													41,763.62
委托业务费				-
工会经费				-
福利费				-
公务用车运行维护费				20,000.00													20,000.00
其他交通费用				-
税金及附加费用				-
其他商品和服务支出				-
总计				551,763.62						-							551,763.62

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1953161.62元，其中：财政拨款收入1255903元，年初结转结余551763.62元。

（二）支出总计1953161.62元，其中：社会保障和就业支出57732元，医疗卫生与计划生育支出1895429.62元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出1953161.62元，其中：基本支出1255903元，占本年财政拨款支出的64.3%；项目支出697258.62元，占本年财政拨款支出35.7%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：社保障和就业支出5,7732元，医疗卫生与计划生育支出1749934.62元。

按支出经济分类：人员经费支出1255903元，商品和服务支出551763.62元。

三、“三公经费”支出情况

2016年底，我单位无“三公经费”。

四、一般公共预算机关运行经费增减说明

由于公共卫生服务项目经费增加，导致公共预算运行经费增加。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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