环县人民政府

环县农业机械管理局2016年部门决算公开

目        录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收入支出决算总表                   

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款机关运行经费支出决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分   概  况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本省有关农机管理的法律、法规、方针和政策，执行上级部门对农业机械化工作的指示、决议，管理农机监理、培训、推广等工作。

（二）制定本县农业机械化发展的中长期规划，确定发展目标、步骤，并协调组织实施。

（三）负责农业机械安全监督管理，指导农业机械年度检、审验，安全生产检查以及重大事故的调查处理，会同有关部门参与农机质量监督。

（四）负责农机成人教育管理。审定办学资格，制订农机操作人员技术培训的岗位规范和教育计划。

（五）引进推广农机新机具、新技术，并组织进行试验、示范，开展技术咨询服务。

（六）组织实施农业机械化项目的课题论证、立项和完成工作，安排全县农机农田作业生产，检查督促和考核乡镇农机作业任务完成工作。

（七）负责农机服务体系建设，协调农机服务组织的服务、生产、经营活动，监督检查维修网点的技术标准和质量，核发技术等级证书。

（八）指导农机管理系统信息网络建设，负责农机化信息统计、汇总、分析和上报。收集本单位及上级业务部门的资料、文件，并做好归档工作。

（九）负责搞好本单位的财务管理，并做好中央及省、市专项资金的管理和使用。

（十）承担并完成县政府、县农牧局和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

环县农机局，内设机构3个股室（人秘股、业务股、财务股），下属事业单位环县农机监理站和环县农机推广站（环县农业机械化技术学校）。

三、人员情况

我局共核定事业编制30人，年末实有人数27人。其中局机关核定参公管理事业编制12人，实有7人，农机监理站核定参公管理事业编制9人，实有9人，农机推广站核定事业编制9人，实有人数11人；退休人数22人。

四、资产情况

2016年底，2016年底，环县农机局资产总额1392898.00元,其中:固定资产总价值930150.00元，财政拨款结转462748.00元（基本支出结转87743.00元，项目支出结转375005.00元）。    

五、政府采购

2016年度我局办理政府采购3次，总金额3059200元，其中打捆包膜一体机50台、金额2720000元，专用农机具48台、金额230000元，专用设备（农机安全检测台、农机驾驶人电子桩考仪）109200元。

      

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

表1：收入支出决算总表

单位名称：环县农业机械管理局                                                    单位：元

收入			支出
项   目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏   次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	14,733,396.71	一、一般公共服务支出	21	89,483.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21
二、上级补助收入	3		三、国防支出	23
三、事业收入	4		四、公共安全支出	24
四、经营收入	5		五、教育支出	25
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	26
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	27
	8		八、社会保障和就业支出	28	1,577,216.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29
	10		十、节能环保支出	30
	11		十一、城乡社区支出	31
	12		十二、农林水支出	32	13,214,078.21
	13		二十、住房保障支出	33	139,000.00
本年收入合计	14	14,733,396.71	本年支出合计	34	15,019，778.57
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	35
年初结转和结余	16	704,729.86	年末结转和结余	36	418,348.00
基本支出结转和结余	17	89,483.65	基本支出结转	37	87,743.00
项目支出结转和结余	18	615,246.21	项目支出结转和结余	38	330,605.00
	19			39
合   计	20	15,438,126.57	合    计	40	15,438,126.57

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2:收入决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                                      单位：元

项      目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏    次		1	2	3	4	5	6	7
合     计		14,733,396.71	14,733,396.71
2080502	事业单位 离退休	1,577,216.71	1,577,216.71
2130101	行政运行	317,220.00	317,220.00
2130104	事业运行	1,969,960.00	1,969,960.00
2130106	科技转化与 推广服务	170,000.00	170,000.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	10,540,000.00	10,540,000.00
2130199	其他农业支出	20,000.00	20,000.00
2210201	住房公积金	139,000.00	139,000.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表3：部门支出决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                                           单位：元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				15,019,778.57	3,988,137.36	11,031,641.21
201			一般公共服务支出	89,483.65	89,483.65
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89,483.65	89,483.65
		01	行政运行	89,483.65	89,483.65
208			社会保障和就业支出	1,577,216.71	1,577,216.71
	05		行政事业单位离退休	1,577,216.71	1,577,216.71
		02	事业单位离退休	1,577,216.71	1,577,216.71
213			农林水支出	13,214,078.21	2,182,437.00	11,013,641.21
	01		农业	13,214,078.21	2,182,437.00	11,013,641.21
		01	行政运行	229,477.35	212,477.00	17,000.00.35
		04	事业运行	1,969,960.00	1,969,960.00
		06	科技转化与推广服务	254,675.00		254,675.00
		22	农业生产资料与技术补贴	10,494,101.00		10,494,101.00
		24	农业组织化与产业化经营	33,842.90		33,842.90
		99	其他农业支出	232,021.96		232,021.96
221		22	住房保障支出	139,000.00	139,000.00
	02	24	住房改革支出	139,000.00	139,000.00
		201	住房公积金	139,000.00	139,000.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4：部门财政拨款收支决算总表

单位名称：环县农业机械管理局                                                        单位：元

收     入			支     出
项    目	行次	金 额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		1	栏  次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,733,396.71	一、一般公共服务支出	20	89,483.65	89,483.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21
	3		三、国防支出	22
	4		四、公共安全支出	23
	5		五、教育支出	24
	6		六、科学技术支出	25
	7		七、文化体育与传媒支出	26
	8		八、社会保障和就业支出	27	1,577,216.71	1,577,216.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28
	10		十、节能环保支出	29
	11		十一、城乡社区支出	30
	12		十二、农林水事务	31	13,214,078.21	13,214,078.21
	13		十三、住房保障支出	32	139,000.00	139,000.00
本年收入合计	14	14,733,396.71	本年支出合计	33	15,019,778.57	15,019,778.57
年初财政拨款结转和结余	15	704,729.86	年末财政拨款结转和结余	34	1,424,729.86	1,424,729.86
一般公共预算财政拨款	16	16,397,145.62	基本支出结转	35	87,743.00	87,743.00
政府性基金预算财政拨款	17		项目支出结转和结余	36	330,605.00	330,605.00
	18			37
合    计	19	15,438,126.57	合   计	38	15,438,126.57	15,438,126.57

 

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                                      单位：元

项目				本年支出	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
栏    次				1	2	3
合    计
201			一般公共服务支出	89,483.65	89,483.65
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	89,483.65	89,483.65
		01	行政运行	89,483.65	89,483.65
208			社会保障和就业支出	1,577,216.71	1,577,216.71
	05		行政事业单位离退休	1,577,216.71	1,577,216.71
		02	事业单位离退休	1,577,216.71	1,577,216.71
213			农林水支出	13,214,078.21	2,182,437.00	11,013,641.21
	01		农  业	13,214,078.21	2,182,437.00	11,013,641.21
		01	行政运行	229,477.35	212,477.00	17,000.00.35
		04		1,969,960.00	1,969,960.00
		06	科技转化与推广服务	254,675.00		254,675.00
		22	农业生产资料与技术补贴	10,494,101.00		10,494,101.00
		24	农业组织化与产业化经营	33,842.90		33,842.90
		99	其他农业支出	232,021.96		232,021.96
221		22	住房保障支出	139,000.00	139,000.00
	02	24	住房改革支出	139,000.00	139,000.00
		201	住房公积金	139,000.00	139,000.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                                       单位：元

人员经费			公 用 经 费
经济分类科目编码	科目名称	金 额	经济分类科目编码	科目名称	金 额	经济分类科目编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	658539.00	30201	办公费	76049.00	31001	房屋建筑物 购建
30102	津贴补贴	624506.00	30202	印刷费	3549.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	50436.00	30205	水费	4183.00	31003	专用设备购置
30107	绩效工资	257229.00	30206	电费	22928.65
303	对个人和家庭补助		30207	邮电费	13424.00
30302	退休费	1250195.71	30211	差旅费	65083.00
30304	抚恤金	214481.00	30213	维修（护）费	3785.00
30305	生活补助	35040.00	30217	公务接待费	11239.00
30309	奖励金	354000.00	30226	劳务费	24570.00
30311	住房公积金	139000.00	30229	福利费	34800.00
30314	采暖补贴	102750.00	30231	公务车运行维护费	32350.00
			30299	其他商品和服务支出	10000.00
合  计		3686176.71			301960.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                                                      单位：元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公 出国（境）费	公务车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国（境）费	公务车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置费	公务车运行费				小计	公务 用车 购置费	公务车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51239.00		51239.00		40000.00	11239.00	43589.00				32350.00	11239.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年

一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                      单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏    次		1	2	3	4	5	6
合     计

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本年无政府性基金预算财政拨款收入

     表9：一般公共预算财政拨款机关运行经费收入支出决算表

单位：环县农业机械管理局                                      单位：元

项   目	合计	基本支出	项目支出
办公费	76049.00	75049.00
印刷费	3549.00	3549.00
水费	4183.00	4183.00
电费	22928.65	22928.65
邮电费	13424.00	13424.00
差旅费	65083.00	65083.00
维修（护）费	3785.00	3785.00
公务接待费	11239.00	11239.00
劳务费	24570.00	24570.00
福利费	34800.00	34800.00
公务车运行维护费	32350.00	32350.00
其他商品和服务支出	10000.00	10000.00
合   计	301960.65	301960.65

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算情况说明

1.收入总计15438126.57元，其中：财政拨款收入15438126.57元。较上年减少6.2%，主要是项目资金减少。

2.支出总计15019778.57元，其中：项目支出11031641.21元。支出较上年增加3.2%，主要是基本支出工资福利增加。

3.2016年财政拨款支出15019778.57元，其中：基本支出3988137.36元，占本年财政拨款支出的26.55%；项目支出11031641.21元，占本年财政拨款支出73.45%。

4.按支出功能分类：一般公共服务支出89483.65元，社会保障和就业支出1577216.71元，农林水支出13214078.21元，住房保障支出139000.00元。

二、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”预算金额与上年度一致，公务车运行维护费40000元，无增减变化。支出决算 43589.00元，其中：公务用车运行费32350.00元，预算金额为40000元。全年公务接待费支出1.12万元，公务接待5次，人数21人。事由：接待省保护性耕作工程建设项目验收组2次，10人；接待省精准扶贫农机化社会服务组织建设督查验收组2次，8人，市安全工作检查组1次，3人。

本年度无因公出国（境）费用支出。

本年度无车辆购置费支出，现有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保护性耕作项目配置推广服务。

三、机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费全年支出共支出30.19万元，比 2015 年增加10.96万元，增长（降低）36%。主要原因是：1.公务费中财政扣回长拨款3.94万元。2. 因本年度人员培训差旅费较上年多支出4万元。3. 精准扶贫工作支出3万元。

本部门2016年度机关运行经费全年支出共支出30.19万元，其中：办公费支出7.6049万元，印刷费0.3549万元，车辆运行维护费支出3.235万元，水费0.4183万元，电费2.3万元，邮电费1.34万元，差旅费6.5万元，福利费3.48万元，劳务费2.46万元，维修费0.38万元，其他商品服务支出1万元（建党95周年全县歌咏比赛购置表演服10套）。

四、政府采购支出说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额305.92万元，其中：政府采购货物类支出305.92万元：①饲草青贮加工机械50套（秸秆揉丝机50台，打捆包膜一体机50台），采购金额272.00万元，使用资金为财政社会化服务体系建设资金。②保护性耕作项目专用农机具48台（5沟10行型免耕播种机20台，4沟8行型免耕播种机28台），采购金额23.00万元。③专用办公设备2套（农机驾驶员桩考仪1套，农机安全监测设备1套），采购金额10.92万元。

五、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，我局固定资产价值总计93.02万元，其中：汽车价值19.39万元，共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保护性耕作项目配置推广服务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十三、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十四、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十五、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十六、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。