环县八珠乡卫生院2016年决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00558	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县八珠乡卫生院2016年决算公开

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

环县八珠乡卫生院主要职能是：1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

环县八珠乡卫生院内设11个科室，分别为：院办公室、门诊部、住院部、公共卫生科、计划生育科、健康教育科、疾控科、急诊科、妇产科、检验科、B超室。

三、人员情况

我单位共有事业制编制11名，现有在职职工17名，退休职工0名，遗属0名;

四、资产情况

2016年底，环县合道中心卫生院有固定资产总额1852543.9元，含车辆1辆（123300元）。

五、政府采购

2016年底，我单位无政府采购。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表


表1：收入支出决算总表

部门：环县八珠乡卫生院																						单位：元
收入												支出
项目						行次	决算数					项目								行次		决算数
栏次							1					栏次										2
一、财政拨款收入						1	976,622.00					一、一般公共服务支出								14
二、上级补助收入						2						二、外交支出								15
三、事业收入						3						三、国防支出								16
四、经营收入						4						四、公共安全支出								17
五、附属单位上缴收入						5						五、教育支出								18
六、其他收入						6	115,977.18					六、住房保障支出								19
						7						八、社会保障和就业支出								20
						8						九、医疗卫生与计划生育支出								21		1,356,921.94
本年收入合计						9	1,092,599.18					本年支出合计								22		1,356,921.94
用事业基金弥补收支差额						10						结余分配								23
年初结转和结余						11	264,322.76					年末结转和结余								24		0.00
						12														25
合计						13	1356921.94					合计								26		1356921.94
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2：收入决算表

部门：环县八珠乡卫生院																														单位：元
项目								本年收入合计					财政拨款收入			上级补助收入					事业收入					经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次								1					2			3					4					5		6		7
合计								1,092,599.18					976,622.00																	115,977.18
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
210	医疗卫生与计划生育支出
21001	医疗卫生与计划生育管理事务
2100101	行政运行
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
21002	公立医院
2100202	中医（民族）医院
21003	基层医疗卫生机构							1,092,599.18					976,622.00																	115,977.18
2100302	乡镇卫生院							1,092,599.18					976,622.00																	115,977.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出
21004	公共卫生
2100408	基本公共卫生服务
2100409	重大公共卫生专项
2100499	其他公共卫生支出
21006	中医药
2100601	中医（民族医）药专项
21007	计划生育事务
2100799	其他计划生育事务支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

表3：支出决算表

部门：环县八珠乡卫生院																															单位：元
项目									本年支出合计					基本支出				项目支出						上缴上级支出			经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称

栏次									1					2				3						4			5				6
合计									1,356,921.94					976,622.00				380,299.94
201			一般公共服务支出											0.00
20106			财政事务						0.00					0.00				0.00
2010699			其他财政事务支出						0.00					0.00				0.00
20132			组织事务											0.00
2013299			其他组织事务支出											0.00
208			社会保障和就业支出															0.00
20805			行政事业单位离退休															0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休															0.00
210			医疗卫生与计划生育支出
21001			医疗卫生与计划生育管理事务
2100101			行政运行
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
21002			公立医院											0.00
2100202			中医（民族）医院											0.00
21003			基层医疗卫生机构						1,092,599.18					976,622.00				115,977.18
2100302			乡镇卫生院						1,092,599.18					976,622.00				115,977.18
2100399			其他基层医疗卫生机构支出
21004			公共卫生						264,322.76					0.00				264,322.76
2100408			基本公共卫生服务						264,322.76					0.00				264,322.76
2100409			重大公共卫生专项											0.00
21006			中医药											0.00
2100601			中医（民族医）药专项											0.00
21007			计划生育事务
2100716			计划生育机构															0.00
2100799			其他计划生育事务支出											0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出											0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出											0.00
221			住房保障支出															0.00
22102			住房改革支出															0.00
2210201			住房公积金															0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：环县八珠乡卫生院																													单位：元
收入											支出
项目				行次	金额						项目						行次		合计						一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次					1						栏次								2						3				4
一、一般公共预算财政拨款				1	976,622.00						一、一般公共服务支出						15
二、政府性基金预算财政拨款				2							二、外交支出						16
				3							三、国防支出						17
				4							四、公共安全支出						18
				5							五、教育支出						19
				6							六、住房保障支出						20
				7							八、社会保障和就业支出						21
				8							九、医疗卫生与计划生育支出						22		1,240,944.76						1,240,944.76
本年收入合计				9	976,622.00						本年支出合计						23		1,240,944.76						1,240,944.76
年初财政拨款结转和结余				10							年末结转和结余						24
一般公共预算财政拨款				11	264,322.76												25
政府性基金预算财政拨款				12	264,322.76												26
				13													27
合计				14	1,240,944.76						合计						28		1,240,944.76						1,240,944.76
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县八珠乡卫生院																							单位：元
项目										本年支出合计					基本支出								项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次										1					2								3
合计										1,240,944.76					976,622.00								264,322.76
201		一般公共服务支出
20132		组织事务
2013299		其他组织事务支出
208		社会保障和就业支出
20805		行政事业单位离退休
208502		事业单位离退休
210		医疗卫生与计划生育支出																					0
21001		医疗卫生与计划生育管理事务																					5
21001001		行政运行
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
21002		公立医院
2100202		中医（民族）医院
21003		基层医疗卫生机构								976,622.00					976,622.00
2100302		乡镇卫生院								976,622.00					976,622.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出
21004		公共卫生								264,322.76													264,322.76
2100408		基本公共卫生服务								264,322.76													264,322.76
2100409		重大公共卫生专项
21006		中医药
2100601		中医（民族医）药专项
21007		计划生育事务
2100716		计划生育机构
2100799		其他计划生育事务支出
21099		其他医疗卫生与计划生育支出
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出
221		住房保障支出
22102		住房改革支出
2210201		住房公积金
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		部门：环县八珠乡卫生院																								单位：元
	人员经费									公用经费
	经济分类科目编码	科目名称				金额				经济分类科目编码		科目名称					金额			经济分类科目编码		科目名称				金额
	301	工资福利支出				770,372.00				302		商品和服务支出								310		其他资本性支出
	30101	基本工资				264,973.00				30201		办公费								31001		房屋建筑物购建
	30102	津贴补贴				165,106.00				30202		印刷费								31002		办公设备购置
	30103	奖金								30203		咨询费								31003		专用设备购置
	30104	其他社会保障缴费								30204		手续费								31005		基础设施建设
	30105	伙食补助费								30205		水费								31006		大型修缮
	30106	绩效工资				340,293.00				30206		电费								31007		信息网络及软件购置更新
	30107	机关事业单位基本养老保险缴费								30207		邮电费								31008		物资储备
	30108	职业年金缴费								30208		取暖费								31009		土地补偿
	30199	其他工资福利支出								30209		物业管理费								31010		安置补助
	303	对个人和家庭的补助				206,250.00				30211		差旅费								31011		地上附着物和青苗补偿
	30301	离休费								30212		因公出国（境）费用								31012		拆迁补偿
	30302	退休费								30213		维修（护）费								31013		公务用车购置
	30303	退职（役）费								30214		租赁费								310019		其他交通工具购置
	30304	抚恤金								30215		会议费								310020		产权参股
	30305	生活补助								30216		培训费								31099		其他资本性支出
	30306	救济费								30217		公务接待费								304		对企事业单位的补贴
	30307	医疗费								30218		专用材料费								30401		企业政策性补贴
	30308	助学金								30224		被装购置费								30402		事业单位补贴
	30309	奖励金				180,000.00				30225		专用燃料费								30403		财政贴息
	30310	生产补贴								30226		劳务费								30499		其他对企事业单位的补贴
	30311	住房公积金								30227		委托业务费								307		债务利息支出
	30312	提租补贴								30228		工会经费								30701		国内债务付息
	30313	购房补贴								30229		福利费								30707		国外债务付息
	30314	采暖补贴				26,250.00				30231		公务用车运行维护费								399		其他支出
	30315	物业服务补贴								30239		其他交通费用								39906		赠与
	30399	其他对个人和家庭的补助支出								30240		税金及附加费用
										30299		其他商品和服务支出
	人员经费总计					976,622.00						公用经费总计
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
	表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县八珠乡卫生院																														单位：元
2016年度预算数																		2016年度决算数
合计				因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费				合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计		公务用车购置费				公务用车运行费										小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1				2			3		4				5	6				7			8		9		10				11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县八珠乡卫生院																												单位：元
项目								年初结转和结余			本年收入				本年支出													年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称												小计				基本支出					项目支出


栏次								1			2				3				4					5				6
合计






注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表9：一般公共预算机关运行经费预算表

部门：环县八珠乡卫生院																											单位：元
项目					合计											基本支出											项目支出
办公费					8,500.00																						8,500.00
印刷费					35,000.00																						35,000.00
咨询费					-
手续费
水费					29,000.00																						29,000.00
电费					36,000.00																						36,000.00
邮电费					29,000.76																						29,000.76
取暖费					39,000.00											-											39,000.00
物业管理费
差旅费					33,000.00																						33,000.00
因公出国（境）费用					-
维修（护）费
租赁费					-
会议费
培训费					15,000.00																						15,000.00
公务接待费
专用材料费					-
被装购置费					-
专用燃料费					-
劳务费					21,000.00																						21,000.00
委托业务费					-
工会经费					-											-
福利费
公务用车运行维护费					18,822.00																						18,822.0
其他交通费用					-
税金及附加费用					-
其他商品和服务支出					-											-
总计					264,322.76																						264,322.76

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1356921.94元，其中：财政拨款收入 967622元，年初结转结余264322.76元。

（二）支出总计1356921.94元，其中：社会保障和就业支出0元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出1356921.94元，其中：基本支出967622元，占本年财政拨款支出的71.97 %；项目支出380299.94元，占本年财政拨款支出28.03%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：社保障和就业支出0.00元。按支出经济分类：工资福利支出770372元，商品和服务支出206250

元。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”无。

四、一般公共运算机关运行经费增减说明

由于公共卫生服务项目增加，导致经费增加

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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