环县天池乡卫生院2016年部门决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00557	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县天池乡卫生院2016年部门决算公开

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

在县卫计局的正确领导和县财政局的监督指导下，我单位认真贯彻省市财政工作会议精神，紧紧围绕为我镇提供基本公共卫生服务和基本医疗服务的工作大局，攻坚克难，锐意创新，真抓实干，较好地实现了财政收支预算目标。

二、机构设置

2016年年底，我单位机构数共1个较上年无变化。

三、人员情况

2016年年底，我单位共有各类财政供养人员22人，其中在职17人，退休5人。人员情况较上年增加4人，其中在职增加2人，退休增加2人，核定事业编制14人，较上年编制增加3人，事业超编3人。由于我单位和原天池乡计生服务所合并导致人员及编制数增加，近年年来新招考安置人员较多造成编制紧缺，导致事业超编3人。

四、资产情况

2016年底，环县天池乡卫生院有固定资产总额226.98万元。其中：房屋价值38.13万元，房屋316平方米，汽车价值12.3万元，汽车1辆。

五、政府采购

2016年底，环县天池乡卫生院无政府采购。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表


表1：收入支出决算总表

部门：环县天池乡卫生院																																																		单位：元
收入																								支出
项目												行次		决算数										项目																					行次					决算数
栏次														1										栏次																										2
一、财政拨款收入												1		1,393,735.50										一、一般公共服务支出																					14
二、上级补助收入												2												二、外交支出																					15
三、事业收入												3												三、国防支出																					16
四、经营收入												4												四、公共安全支出																					17
五、附属单位上缴收入												5												五、教育支出																					18
六、其他收入												6		374,779.34										六、住房保障支出																					19
												7												八、社会保障和就业支出																					20					246,863.50
												8												九、医疗卫生与计划生育支出																					21					1,922,236.76
本年收入合计												9		1,768,514.84										本年支出合计																					22					2,169,100.26
用事业基金弥补收支差额												10												结余分配																					23
年初结转和结余												11		400,585.42										年末结转和结余																					24
												12																																	25
合计												13		2,169,100.26										合计																					26					2,169,100.26
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2：收入决算表

部门：环县天池乡卫生院																																																											单位：元
项目																	本年收入合计								财政拨款收入								上级补助收入									事业收入										经营收入				附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次																	1								2								3									4										5				6			7
合计																	1,768,514.84								1,393,735.50																																		374,779.34
208		社会保障和就业支出															246,863.50								246,863.50
20805		行政事业单位离退休															246,863.50								246,863.50
2080502		事业单位离退休															246,863.50								246,863.50
210		医疗卫生与计划生育支出															1,146,872.00								1,146,872.00
21003		基层医疗卫生机构															1,521,651.34								1,146,872.00																																		374,779.34
2100302		乡镇卫生院															1,521,651.34								1,146,872.00																																		374,779.34

表3：支出决算表

部门：环县天池乡卫生院																																																												单位：元
项目																				本年支出合计								基本支出									项目支出									上缴上级支出									经营支出					对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称

栏次																				1								2									3									4									5					6
合计																				2,169,100.26								1,393,735.50									775,364.76
208						社会保障和就业支出														246,863.50								246,863.50									0.00
20805						行政事业单位离退休														246,863.50								246,863.50									0.00
2080502						事业单位离退休														246,863.50								246,863.50									0.00
210						医疗卫生与计划生育支出														1,922,236.76								1,146,872.00									775,364.76
21003						基层医疗卫生机构														1,521,651.34								1,146,872.00									374,779.34
2100302						乡镇卫生院														1,521,651.34								1,146,872.00									374,779.34
21004						公共卫生														400,585.42																	400,585.42
2100408						基本公共卫生服务														400,585.42																	400,585.42
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：环县天池乡卫生院																																																									单位：元
收入																							支出
项目											行次		金额										项目											行次						合计							一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款
栏次													1										栏次																	2							3										4
一、一般公共预算财政拨款											1		1,393,735.50										一、一般公共服务支出											15						0
二、政府性基金预算财政拨款											2												二、外交支出											16
											3												三、国防支出											17
											4												四、公共安全支出											18
											5												五、教育支出											19
											6												六、住房保障支出											20
											7												八、社会保障和就业支出											21						246,863.50							246,863.50
											8												九、医疗卫生与计划生育支出											22						1,547,457.42							1,547,457.42
本年收入合计											9		1,393,735.50										本年支出合计											23						1,794,320.92							1,794,320.92
年初财政拨款结转和结余											10		400,585.42										年末结转和结余											24
一般公共预算财政拨款											11		400,585.42																					25
政府性基金预算财政拨款											12																							26
											13																							27
合计											14		1,794,320.92										合计											28						1,794,320.92							1,794,320.92
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县天池乡卫生院																																												单位：元
项目																						本年支出合计									基本支出													项目支出
功能分类科目编码				科目名称


栏次																						1									2													3
合计																						1,794,320.92									1,393,735.50													400,585.42
208				社会保障和就业支出																		246,863.50									246,863.50
20805				行政事业单位离退休																		246,863.50									246,863.50
208502				事业单位离退休																		246,863.50									246,863.50
210				医疗卫生与计划生育支出																		1,547,457.42									1,146,872.00													400,585.42
21003				基层医疗卫生机构																		1,146,872.00									1,146,872.00
2100302				乡镇卫生院																		1,146,872.00									1,146,872.00
21004				公共卫生																		400,585.42																						400,585.42
2100408				基本公共卫生服务																		400,585.42																						400,585.42
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
	部门：环县天池乡卫生院																																															单位：元
人员经费																公用经费
经济分类科目编码	科目名称							金额								经济分类科目编码			科目名称										金额							经济分类科目编码			科目名称									金额
301	工资福利支出							1,393,735.50								302			商品和服务支出																	310			其他资本性支出
30101	基本工资							361,011.50								30201			办公费																	31001			房屋建筑物购建
30102	津贴补贴							451,090.50								30202			印刷费																	31002			办公设备购置
30103	奖金															30203			咨询费																	31003			专用设备购置
30104	其他社会保障缴费															30204			手续费																	31005			基础设施建设
30105	伙食补助费															30205			水费																	31006			大型修缮
30106	绩效工资							100,520.00								30206			电费																	31007			信息网络及软件购置更新
30107	机关事业单位基本养老保险缴费															30207			邮电费																	31008			物资储备
30108	职业年金缴费															30208			取暖费																	31009			土地补偿
30199	其他工资福利支出															30209			物业管理费																	31010			安置补助
303	对个人和家庭的补助															30211			差旅费																	31011			地上附着物和青苗补偿
30301	离休费															30212			因公出国（境）费用																	31012			拆迁补偿
30302	退休费							233,873.50								30213			维修（护）费																	31013			公务用车购置
30303	退职（役）费															30214			租赁费																	310019			其他交通工具购置
30304	抚恤金							3,240.00								30215			会议费																	310020			产权参股
30305	生活补助															30216			培训费																	31099			其他资本性支出
30306	救济费															30217			公务接待费																	304			对企事业单位的补贴
30307	医疗费															30218			专用材料费																	30401			企业政策性补贴
30308	助学金															30224			被装购置费																	30402			事业单位补贴
30309	奖励金															30225			专用燃料费																	30403			财政贴息
30310	生产补贴															30226			劳务费																	30499			其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金															30227			委托业务费																	307			债务利息支出
30312	提租补贴															30228			工会经费																	30701			国内债务付息
30313	购房补贴															30229			福利费																	30707			国外债务付息
30314	采暖补贴							9,750.00								30231			公务用车运行维护费																	399			其他支出
30315	物业服务补贴															30239			其他交通费用																	39906			赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出															30240			税金及附加费用
																30299			其他商品和服务支出
人员经费总计								1393735.50											公用经费总计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县天池乡卫生院																																																										单位：元
2016年度预算数																																2016年度决算数
合计					因公出国（境）费				公务用车购置及运行费																	公务接待费						合计						因公出国（境）费			公务用车购置及运行费																	公务接待费
									小计						公务用车购置费						公务用车运行费																				小计								公务用车购置费					公务用车运行费
1					2				3						4						5					6						7						8			9								10					11				12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县天池乡卫生院																																																					单位：元
项目										年初结转和结余								本年收入									本年支出																										年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称																								小计								基本支出								项目支出


栏次										1								2									3								4								5										6
合计






注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表9：一般公共预算机关运行经费决算表

部门：环县天池乡卫生院																																																			单位：元
项目							合计																							基本支出																					项目支出
办公费							41,200.00																																												41,200.00
印刷费							51,500.00																																												51,500.00
咨询费
手续费
水费							21,150.00																																												21,150.00
电费							46,580.00																																												46,580.00
邮电费							39,420.00																																												39,420.00
取暖费							36,945.00																																												36,945.00
物业管理费
差旅费							49,930.00																																												49,930.00
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费							48,350.00																																												48,350.00
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费							45,510.00																																												45,510.00
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费							20,000.42																																												20,000.42
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
总计							400,585.42																																												400,585.42

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2169100.26元，其中：财政拨款收入1393735.5元，其他收入374779.34，年初结转结余400585.42元。

（二）支出总计2169100.26元，其中：社会保障和就业支出246863.5元，医疗卫生与计划生育支出1922236.76元

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出1794320.92元，其中：基本支出1393735.5元，占本年财政拨款支出的77.67 %；项目支出400585.42元，占本年财政拨款支出22.32%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：社保障和就业支出246863.5元，医疗卫生与计划生育支出1547457.42。按支出经济分类：工资福利支出1393735.5元。

三、“三公经费”支出情况

我单位2016年无“三公经费”。

四、一般公共预算机关运行经费增减说明

由于公共卫生服务项目增加导致经费增加。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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