| 索引号： | czj-2017-00556 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2017-09-18 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
2016年环县耿湾乡卫生院四合塬分院决算公开内容
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）
七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）
八、“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
环县耿湾乡卫生院四合原分院成立于1980年，主要职责是：开展预防保健、健康教育、基本医疗、公共卫生服务及村级卫生工作指导与培训。
二、机构设置
环县耿湾乡卫生院四合塬分院内设12个股室，分别为：综合门诊、西药房、中药房、收费室、新农合办公室、B超室、中医门诊、护理部、妇产科、公共卫生科、计划生育科、检验室，卫生院挂靠(隶属)村所6个，分别是四合原村、天桥村、耿河村、桃树掌村、韩老庄村、早流渠村。
三、人员情况
我院共有事业编制8名，，现有在职职工13名，退休人员0名。
四、资产情况
2016年底，环县耿湾乡卫生院四合塬分院有固定资产总额926038.00元。
五、政府采购
2016年底，环县耿湾乡卫生院四合塬分院无政府采购。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
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表1：收入支出决算总表 |
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表2：收入决算表 |
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部门：环县耿湾乡卫生院四合塬分院 |
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单位：元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
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合计 |
868,206.00 |
839,458.00 |
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28,748.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
40,774.00 |
40,774.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
40,774.00 |
40,774.00 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
40,774.00 |
40,774.00 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
827,432.00 |
798,684.00 |
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28,748.00 |
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21003 |
基层医疗卫生机构 |
827,432.00 |
798,684.00 |
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28,748.00 |
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2100302 |
乡镇卫生院 |
827,432.00 |
827,432.00 |
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28,748.00 |
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表3：支出决算表 |
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部门：环县耿湾乡卫生院四合塬分院 |
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单位：元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
946,473.99 |
839,458.00 |
107,015.99 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
40,774.00 |
40,774.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
40,774.00 |
40,774.00 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
40,774.00 |
40,774.00 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
905,699.99 |
798,684.00 |
107,015.99 |
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21003 |
基层医疗卫生机构 |
827,432.00 |
798,684.00 |
28,748.00 |
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2100302 |
乡镇卫生院 |
827,432.00 |
798,684.00 |
28,748.00 |
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21004 |
公共卫生 |
78,267.99 |
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78,267.99 |
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2100408 |
基本公共卫生服务 |
78,267.99 |
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78,267.99 |
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注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
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表4：财政拨款收入支出决算总表 |
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部门：环县耿湾乡卫生院四合塬分院 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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栏 次 |
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1 |
栏 次 |
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2 |
3 |
4 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
839,458.00 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
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二、外交支出 |
16 |
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3 |
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三、国防支出 |
17 |
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4 |
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四、公共安全支出 |
18 |
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5 |
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五、教育支出 |
19 |
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6 |
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六、住房保障支出 |
20 |
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7 |
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八、社会保障和就业支出 |
21 |
40,774.00 |
40,774.00 |
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8 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
876,951.99 |
876,951.99 |
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本年收入合计 |
9 |
839,458.00 |
本年支出合计 |
23 |
917,725.99 |
917,725.99 |
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年初财政拨款结转和结余 |
10 |
78,267.99 |
年末结转和结余 |
24 |
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一般公共预算财政拨款 |
11 |
78,267.99 |
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25 |
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政府性基金预算财政拨款 |
12 |
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26 |
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13 |
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27 |
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合计 |
14 |
917,725.99 |
合计 |
28 |
917,725.99 |
917,725.99 |
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注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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表5：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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部门： |
环县耿湾乡卫生院四合塬分院 |
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单位：元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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部门：环县耿湾乡卫生院四合塬分院 |
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单位：元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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栏次 |
1 |
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合计 |
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注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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表9：一般公共预算机关运行经费决算表 |
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单位：元 |
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项 目 |
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基本支出 |
项目支出 |
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办公费 |
4,000.00 |
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4,000.00 |
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印刷费 |
5,000.00 |
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5,000.00 |
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咨询费 |
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手续费 |
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水费 |
6,267.99 |
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6,267.99 |
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电费 |
20,000.00 |
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20,000.00 |
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邮电费 |
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取暖费 |
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物业管理费 |
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差旅费 |
25,000.00 |
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25,000.00 |
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因公出国（境）费用 |
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维修（护）费 |
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租赁费 |
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会议费 |
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培训费 |
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公务接待费 |
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专用材料费 |
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被装购置费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 |
18,000.00 |
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18,000.00 |
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委托业务费 |
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工会经费 |
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福利费 |
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公务用车运行维护费 |
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其他交通费用 |
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税金及附加费用 |
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其他商品和服务支出 |
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总 计 |
78,267.99 |
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78,267.99 |
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第三部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计946473.99元，其中：财政拨款收入 839458.00元，年初结转结余78267.99元 。
（二）支出总计946473.99元，其中：社会保障和就业支出40774.00元。
二、2016度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年财政拨款支出946473.99元，其中：基本支出839458.00元，占本年财政拨款支出的88.69 %；项目支出107015.99元，占本年财政拨款支出11.31%。
（二）财政拨款支出决算构成情况
按支出功能分类：社保障和就业支出40774.00元。按支出经济分类：工资福利支出631434.00元，商品和服务支出78267.99元。
三、“三公经费”支出情况
2016年 “三公经费”支出决算0元。
四、一般公共预算机关运行经费增减说明
2016年一般公共预算机关运行经费预算较去年增加，因本年公共卫生服务项目增加，导致经费较上年经费增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十二、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
十三、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
十四、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十八、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。
十九、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
二十一、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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