2016年秦团庄卫生院决算公开内容_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00555	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

2016年秦团庄卫生院决算公开内容

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

秦团庄乡卫生院位于环县北部、陕甘宁三省区交界处，距县城77公里。总面积334平方公里,共辖8个行政村，总人口0.87万人，服务半径为20公里左右。我院拥有200mAX光机、心电图机、B超机、离心机、半自动生化分析仪、尿十项分析仪、多普勒、双目显微镜、高压消毒柜、综合产床、综合手术床等设备。能开展内、外、妇、儿等一般常见病、多发病的诊治工作、预防接种、健康教育、住院分娩、透视、拍片、心电图、三大常规、B超等辅助检查，开设病床8张，年业务收入达30万余元，成为新农合的定点医院，为建设法治医院、平安医院、和谐医院奠定了基础。

二、机构设置

设有综合门诊、病房、妇查室、防保室、中西药房、治疗室、检验室、B超室、心电图室、放射、财务、新农合等科室。

三、人员情况

我院事业编制8名。现有职工11名，本科3名，专科8名，其中主治医师1人，执业医师1人，执业助理医师2名，执业护士4名。

四、资产情况

2016年底，环县秦团庄卫生院有固定资产总额1161090.5元，含救护车1辆（91500元）。

五、政府采购

2016年底，环县秦团庄卫生院无政府采购。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

表1：收入支出决算总表

部门：环县秦团庄卫生院																								单位：元
收入																支出
项目										行次	决算数					项目						行次		决算数
栏次											1					栏次								2
一、财政拨款收入										1	726,576.00					一、一般公共服务支出						14
二、上级补助收入										2	0.00					二、外交支出						15
三、事业收入										3	0.00					三、国防支出						16
四、经营收入										4	0.00					四、公共安全支出						17
五、附属单位上缴收入										5	0.00					五、教育支出						18
六、其他收入										6	0.00					六、住房保障支出						19
										7	0.00					八、社会保障和就业支出						20
										8						九、医疗卫生与计划生育支出						21		836,503.41
本年收入合计										9	726,576.00					本年支出合计						22		836,503.41
用事业基金弥补收支差额										10	0.00					结余分配						23
年初结转和结余										11	109,927.41					年末结转和结余						24		0.00
										12												25
合计										13	836,503.41					合计						26		836,503.41
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2：收入决算表
部门：			环县秦团庄卫生院																											单位：元
项目								本年收入合计						财政拨款收入				上级补助收入					事业收入		经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码					科目名称
栏次								1						2				3					4		5			6		7
合计								726,576.00						726,576.00				0.00					0.00		0.00			0.00		0.00
21003					基层医疗卫生机构			726,576.00						726,576.00				0.00					0.00		0.00			0.00		0.00
2100302					乡镇卫生院			726,576.00						726,576.00				0.00					0.00		0.00			0.00		0.00

表3：支出决算表

部门：环县秦团庄卫生院																																单位：元
项目									本年支出合计						基本支出					项目支出						上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称
栏次									1						2					3						4			5			6
合计									836,503.41						726,576.00					109,927.41						0.00			0.00			0.00
210				医疗卫生与计划生育支出
21003				基层医疗卫生机构					766,576.41						726,576.00					40,000.41						0.00			0.00			0.00
2100302				乡镇卫生院					726,576.00						726,576.00					0.00						0.00			0.00			0.00
2100399				其他基层医疗卫生机构支出					40,000.41						0.00					40,000.41						0.00			0.00			0.00
21004				公共卫生					69,927.00						0.00					69,927.00						0.00			0.00			0.00
2100408				基本公共卫生服务					69,927.00						0.00					69,927.00						0.00			0.00			0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：环县秦团庄卫生院																															单位：元
收入													支出
项目						行次	金额						项目						行次		合计						一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次							1						栏次								2						3				4
一、一般公共预算财政拨款						1	726,576.00						一、一般公共服务支出						15
二、政府性基金预算财政拨款						2	0.00						二、外交支出						16
						3							三、国防支出						17
						4							四、公共安全支出						18
						5							五、教育支出						19
						6							六、住房保障支出						20
						7							八、社会保障和就业支出						21
						8							九、医疗卫生与计划生育支出						22		836,503.41						836,503.41				0.00
本年收入合计						9	726,576.00						本年支出合计						23		836,503.41						836,503.41				0.00
年初财政拨款结转和结余						10	109,927.41						年末结转和结余						24		0.00						0.00				0.00
一般公共预算财政拨款						11	109,927.41												25
政府性基金预算财政拨款						12	0.00												26
						13													27
合计						14	836,503.41						合计						28		836,503.41						836,503.41				0.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县卫生和计划生育局																								单位：元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次												1					2							3
合计												836,503.41					726,576.00							109,927.41
21003		基层医疗卫生机构										766,576.41					726,576.00							40,000.41
2100302		乡镇卫生院										726,576.00					726,576.00							0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出										40,000.41					0.00							40,000.41
21004		公共卫生										69,927.00					0.00							69,927.00
2100408		基本公共卫生服务										69,927.00					0.00							69,927.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：环县卫生和计划生育局

单位：元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

578,826.00

302

商品和服务支出

109,927.41

310

其他资本性支出

30101

基本工资

240,748.00

30201

办公费

5,000.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

275,762.00

30202

印刷费

7,000.00

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30105

伙食补助费

30205

水费

14,500.00

31006

大型修缮

30106

绩效工资

62,316.00

30206

电费

15,500.00

31007

信息网络及软件购置更新

30107

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

15,927.00

31008

物资储备

30108

职业年金缴费

30208

取暖费

17000.41

31009

土地补偿

21099

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

147,750.00

30211

差旅费

7,000.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

132,000.00

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

18,000.00

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

15,750.00

30231

公务用车运行维护费

10,000.00

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费总计

726,576.00

公用经费总计

109927.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县秦团庄卫生院

单位：元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县秦团庄卫生院

单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表9：一般公共预算机关运行经费决算表

项目

合计

基本支出

项目支出

办公费

5,000.00

印刷费

7,000.00

咨询费

手续费

水费

14,500.00

电费

15,500.00

邮电费

15,927.00

取暖费

17,000.41

物业管理费

差旅费

7,000.00

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

18,000.00

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

10,000.00

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

总计

109,927.41

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计836503.41元，其中：财政拨款收入726576元，年初结转结余109927.41元。

（二）支出总计836503.41元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出836503.41元，其中：基本支出726576元，占本年财政拨款支出的86.86 %；项目支出109927.41元，占本年财政拨款支出13.14%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出经济分类：工资福利支出578826.00元，商品和服务支出109927.41元。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算0元。

四、一般公共预算机关运行经费增减说明

公共卫生服务项目增加，导致决算数较上年增加。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十二、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十三、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十四、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

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