环县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   概况

一、主要职能

一、  单位主要职责

环县食品药品监督管理局为县政府下属的正科（局）级行政单位，主要负责执行（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节监督管理的法律法规和方针政策；拟订食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理规范性文件和规章制度并组织实施；督促落实食品药品安全企业主体责任、乡（镇）人民政府负协调推进职责和食品药品重大信息直报制度；责监督实施食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全重大整顿治理方案并组织落实；负责食品安全信息统一发布；参与制定食品安全风险监测计划并开展食品安全风险监测工作；制定全县食品药品安全发展规划并组织实施；推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设；组织开展食品药品安全宣传、教育培训；指导乡（镇）食品药品监督管理工作；承担县食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查乡（镇）政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位。

二、机构设置

环县食品药品监督管理局为独立编制机构，下设人秘股、餐饮服务食品监管股、食品生产流通监管股、药品医疗器械化妆品监管股。

三、人员情况

2016年，环县食品药品监督管理局共核定编制14人（其中行政编制11人，工勤编制3人），实有正式在职人员15人，其他人员1人（三支一扶），遗属3人。

四、资产情况

2016年末我单位净资产总额为2993054.52元，其中：固定资产总价值2787584.7元，流动资产总值205469.82元，（其中：财政拨款结转182591.61元）。

五、政府采购

2016年度我单位采购总额0元.

 

       第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

 

表1：部门收支决算总表

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2,606,472.00	一、一般公共服务支出	37	80,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	280,000.00	七、文化体育与传媒支出	43	50,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	8,760.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2,734,199.19
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	70,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	2,886,472.00	本年支出合计	60	2,943,359.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	239,478.80	交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	239,478.80	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	182,591.61
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68	182,591.61
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	3,125,950.80	总计	72	3,125,950.80

 

表2:部门收入决算表

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,886,472.00	2,606,472.00		280,000.00
208			社会保障和就业支出	8,760.00	8,760.00
208	05		行政事业单位离退休	8,760.00	8,760.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,760.00	8,760.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,807,312.00	2,527,312.00		280,000.00
210	10		食品和药品监督管理事务	2,807,312.00	2,527,312.00		280,000.00
210	10	01	行政运行	1,244,312.00	1,244,312.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	1,563,000.00	1,283,000.00		280,000.00
221			住房保障支出	70,400.00	70,400.00
221	02		住房改革支出	70,400.00	70,400.00
221	02	01	住房公积金	70,400.00	70,400.00

 

表3：部门支出决算表

单位名称：环县食品药品监督管理局                       单位：元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,943,359.19	1,320,472.00	1,622,887.19
201			一般公共服务支出	80,000.00		80,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	80,000.00		80,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00		80,000.00
207			文化体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
207	01		文化	50,000.00		50,000.00
207	01	99	其他文化支出	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	8,760.00	8,760.00
208	05		行政事业单位离退休	8,760.00	8,760.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,760.00	8,760.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,734,199.19	1,241,312.00	1,492,887.19
210	10		食品和药品监督管理事务	2,734,199.19	1,241,312.00	1,492,887.19
210	10	01	行政运行	1,244,312.00	1,241,312.00	3,000.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	1,489,887.19		1,489,887.19
221			住房保障支出	70,400.00	70,400.00
221	02		住房改革支出	70,400.00	70,400.00
221	02	01	住房公积金	70,400.00	70,400.00

 

表4：部门财政拨款收支决算总表

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2,606,472.00	一、一般公共服务支出	31	80,000.00	80,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	50,000.00	50,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	8,760.00	8,760.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2,454,199.19	2,454,199.19
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	70,400.00	70,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2,606,472.00	本年支出合计	77	2,663,359.19	2,663,359.19
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	239,478.80	年末财政拨款结转和结余	79	182,591.61	182,591.61
一、一般公共预算财政拨款	27	239,478.80	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	182,591.61	182,591.61
	29			82
总计	30	2,845,950.80	总计	83	2,845,950.80	2,845,950.80

 

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2,663,359.19	1,320,472.00	1,342,887.19
201			一般公共服务支出	80,000.00		80,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	80,000.00		80,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00		80,000.00
207			文化体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
207	01		文化	50,000.00		50,000.00
207	01	99	其他文化支出	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	8,760.00	8,760.00
208	05		行政事业单位离退休	8,760.00	8,760.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,760.00	8,760.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,454,199.19	1,241,312.00	1,212,887.19
210	10		食品和药品监督管理事务	2,454,199.19	1,241,312.00	1,212,887.19
210	10	01	行政运行	1,244,312.00	1,241,312.00	3,000.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	1,209,887.19		1,209,887.19
221			住房保障支出	70,400.00	70,400.00
221	02		住房改革支出	70,400.00	70,400.00
221	02	01	住房公积金	70,400.00	70,400.00

 

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

单位名称：环县食品药品监督管理局                        单位：元

项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,320,472.00	1,112,372.00	208,100.00
208			社会保障和就业支出	8,760.00	8,760.00
208	05		行政事业单位离退休	8,760.00	8,760.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,760.00	8,760.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,241,312.00	1,033,212.00	208,100.00
210	10		食品和药品监督管理事务	1,241,312.00	1,033,212.00	208,100.00
210	10	01	行政运行	1,241,312.00	1,033,212.00	208,100.00
221			住房保障支出	70,400.00	70,400.00
221	02		住房改革支出	70,400.00	70,400.00
221	02	01	住房公积金	70,400.00	70,400.00

 

 表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	842,212.00	842,212.00
301	01	基本工资	345,041.00	345,041.00
301	02	津贴补贴	454,423.00	454,423.00
301	03	奖金	39,648.00	39,648.00
302		商品和服务支出	208,100.00		208,100.00
302	01	办公费	41,700.00		41,700.00
302	02	印刷费	11,500.00		11,500.00
302	07	邮电费	19,000.00		19,000.00
302	11	差旅费	12,000.00		12,000.00
302	14	租赁费	7,000.00		7,000.00
302	17	公务接待费	10,300.00		10,300.00
302	26	劳务费	9,000.00		9,000.00
302	29	福利费	17,600.00		17,600.00
302	31	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
303		对个人和家庭的补助	270,160.00	270,160.00
303	05	生活补助	8,760.00	8,760.00
303	09	奖励金	161,000.00	161,000.00
303	11	住房公积金	70,400.00	70,400.00
303	14	采暖补贴	30,000.00	30,000.00
合  计			1,320,472.00	1,112,372.00	208,100.00

 

 表8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

项  目	行次	统计数
栏  次		1
一、“三公”经费支出	1	90,300.00
（一）支出合计	2	90,300.00
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	80,000.00
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	80,000.00
3.公务接待费	7
（1）国内接待费	8	10,300.00
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11
2.因公出国（境）人次数（人）	12
3.公务用车购置数（辆）	13
4.公务用车保有量（辆）	14	2
5.国内公务接待批次（个）	15	6
6.国内公务接待人次（人）	16	120
7.国（境）外公务接待批次（个）	17
8.国（境）外公务接待人次（人）	18
三公经费增减变化原因等说明信息
无因公出国（境）费、公务接待费10300元，为2016年公务接待费用，；公务用车2辆，公务用车运行费80000元。公务用车运行维护费较2015年80000元无变化，公务接待费较2015年10331元基本无变化，

注：按照部门预算有关管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

表9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

我单位2016年无政府性基金收入及支出。

 

表10：机关运行经费总表

单位名称：环县食品药品监督管理局              单位：元

项   目	合计	基本支出	项目支出
办公费	41700.00	41700.00
广告印刷费	11500.00	11500.00
邮电费	19000.00	19000.00
差旅费	12000.00	12000.00
劳务费	9000.00	9000.00
公务接待费	10300.00	10300.00
公务用车运行维护费	80000.00	80000.00
租赁费	7000.00	7000.00
福利费	17600.00	17600.00
总计	208100.00	208100.00

    

    

机关运行费较2015年219918元基本无增减变化。

 

 

第三部分    2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

收入支出预算执行情况分析

（一）收入情况

2016年收入2，886，472.00元，其中财政拨款收入2，606，472.00元，盘活资金安排280，000.00元；较2015年1，779，852.00元增加1，106，620.00元，增加62.2%；

2015末结转：239，478.80元，2016年末结转182，591.61元。

收入分项目看：

人员经费：1，112，372.00元，占总收入的38.5%；

公用经费：208,100.00元，占总收入的7.2%；

项目经费：1,566,000.00元，占总收入的54.3%；

上年结转：239，478.8元。

变化原因： 2016年项目经费投入增加较大，较2015年418,000.00元增加1,148,000.00元，增加275%。⑴我局在20个乡镇食药监所建设食用农产品快速检测实验室20处；⑵全部门监管工作人员换发执法工作服133套，⑶2016年增加投入食品抽检经费500,000.00元。

（二）支出情况

2016年，全年各类支出共计2,943,359.19元（其中: 人员经费：1,112,372.00元，公用经费：208,100.00元，项目经费：1,622,887.19元），较2015年1,792，672.3元增加1,150,686.89元，减少64%。

变化原因： 2016年项目经费支出增加，较2015年354,220.30元增加1,268,666.89元，增加358%。⑴我局在20个乡镇食药监所建设食用农产品快速检测实验室20处；⑵全部门监管工作人员换发执法工作服133套，⑶2016年增加投入食品抽检经费500,000.00元，⑷监管队伍建设培训支出增加。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

本年度总支出2,943,359.19元，其中：人员经费支出1,112,372.00元，日常公用经费：2016年部门决算日常公用经费支出208，100.00元，比2015年219，918.00元减少11，818.00。行政事业类项目支出：2016年部门决算行政事业类项目支出总计1,622，887.19元，比2015年354，220.3增加1,268，666.89元，增加358%，主要原因：⑴我局在20个乡镇食药监所建设食用农产品快速检测实验室20处；⑵全部门监管工作人员换发执法工作服133套，⑶2016年增加投入食品抽检经费500,000.00元，⑷监管队伍建设培训支出增加。。财政拨款支出决算构成情况：支出按功能分类：工资福利支出842，212.00元；对个人和家庭补助270，160.00元；商品和服务支出1,651,587.19元，其他资本性支出179,400.00元。

支出按经济分类：基本支出共计1，438，452.00元，占总支出的79%，项目支出共计354,220.3元，占总支出的21%。

三、“三公经费”支出情况

支出情况： 2016年度我局“三公经费”支出90，300.00元。其中：公务用车运行维护费80，000.00元，年末执法用车保有量2辆。公务接待费10,300.00元，为本年公务接待费用总数，与上年度对比基本无变化。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。