环县罗山川乡人民政府2016年决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00530	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-20	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县罗山川乡人民政府2016年决算公开

发布时间：2017-09-20 【字体：小大】

环县罗山川乡人民政府2016年决算公开说明

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机关运行决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位主要职能

环县罗山川乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县罗山川乡人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站、计生服务所等机构9个。政府机构主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本乡社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本乡文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全乡动物的防疫及检疫工作；计生服务所主要负责全乡计划生育工作。

三、人员情况

2016年度，我乡共有编制数45人（其中行政编20人，事业编25人）实际在职68人，科级干部15人、一般干部51人，退休人员2人。罗山川乡党委成员9人，领导班子15人，其中党委书记1名、政府乡长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副乡长2名、武装部长1名、司法所长1名,党建办主任1名，残联理事长1名，农业服务中心主任1名，水利站站长1名，财政所长1名。

四、资产情况

2016年末我单位总资产总额为5910145.50 元，其中：固定资产总价值3268072.00元，其他固定资产2642073.50 元。

五、政府采购

2016年度我乡发生采购48884.00元，主要为餐具、餐桌椅。

收入支出决算总表

部门：环县罗山川乡人民政府					2016年						单位：元
收入						支出
项目		行次	决算数			项目			行次		决算数
栏次			1			栏次					2
一、财政拨款收入		1	10134178			一、一般公共服务支出			29		6475249.2
二、上级补助收入		2				二、外交支出			30
三、事业收入		3				三、国防支出			31
四、经营收入		4				四、公共安全支出			32		56960
五、附属单位上缴收入		5				五、教育支出			33
六、其他收入		6	2502000			六、科学技术支出			34
		7				七、文化体育与传媒支出			35		927600
		8				八、社会保障和就业支出			36
		9				九、医疗卫生与计划生育支出			37		1209356
		10				十、节能环保支出			38
		11				十一、城乡社区支出			39		828094
		12				十二、农林水支出			40		142833
		13				十三、交通运输支出			41
		14				十四、资源勘探信息等支出			42
		15				十五、商业服务业等支出			43
		16				十六、金融支出			44
		17				十七、援助其他地区支出			45
		18				十八、国土海洋气象等支出			46
		19				十九、住房保障支出			47		268200
		20				二十、粮油物资储备支出			48
		21				二十一、其他支出			49
		22				二十二、债务还本支出			50
		23				二十三、债务付息支出			51		773530
本年收入合计		24	12636178			本年支出合计			52		10681822.2
用事业基金弥补收支差额		25				结余分配			53
年初结转和结余		26	2645417.5			年末结转和结余			54		4599773.3
		27							55
合计		28	15281595.5			合计			56		15281595.5
收入决算表
部门：环县罗山川乡人民政府								2016年						单位：元
项目				本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次				1			2			3		4	5	6	7
合计				10,104,178.00			10,104,178.00
2010301	行政运行			6,152,210.00			6,152,210.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			200,000.00			200,000.00
2013699	其他共产党事务支出			12,000.00			12,000.00
2019999	其他一般公共服务支出			150,000.00			150,000.00
2070199	其他文化支出			160,000.00			160,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出			530,000.00			530,000.00
2080208	基层政权和社区建设			360,000.00			360,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			117,768.00			117,768.00
2081002	老年福利			30,000.00			30,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助			50,000.00			50,000.00
2082001	临时救助支出			16,000.00			16,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			400,000.00			400,000.00
2130504	农村基础设施建设			390,000.00			390,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			768,000.00			768,000.00
2140199	其他公路水路运输支出			400,000.00			400,000.00
2210201	住房公积金			268,200.00			268,200.00
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			30,000.00			30,000.00
2300208	结算补助支出			70,000.00			70,000.00
2049901	其他公共安全支出
2080502	地方自然灾害生活补助
2100799	其他计划生育事务支出
2110401	生态保护
2130209	森林生态效益补偿
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

财政拨款收入支出决算总表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10104178	一般公共服务支出	31	6475249.2	6475249.2
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	56960	56960
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	927600	927600
	8		八、社会保障和就业支出	38	1209356	1209356
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	828094	828094
	12		十二、农林水支出	42	142833	142833
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	268200	268200
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	773530	773530
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	25	12636178	本年支出合计	55	10681822.2	10681822.2
年初财政拨款结转和结余	26	2645417.5	年末结转和结余	56	4599773.3	4599773.3
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
合计	30	15281595.5	合计	60	15281595.5	15281595.5
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县罗山川乡人民政府		2016年		单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		10,108,292.20	6,801,217.20	3,307,075.00
2010301	行政运行	6,152,210.00	6,415,249.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00		241,000.00
2013699	其他共产党事务支出	12,000.00		12,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	150,000.00		200,000.00
2070199	其他文化支出	160,000.00		300,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	530,000.00		627,600.00
2080208	基层政权和社区建设	360,000.00		240,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117,768.00	117,768.00
2081002	老年福利	30,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助	50,000.00		50,000.00
2082001	临时救助支出	16,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400,000.00		220,000.00
2130504	农村基础设施建设	390,000.00		350,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768,000.00		838,588.00
2140199	其他公路水路运输支出	400,000.00
2210201	住房公积金	268,200.00	268,200.00
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	30,000.00		60,000.00
2300208	结算补助支出	70,000.00
2049901	其他公共安全支出			56,960.00
2080502	地方自然灾害生活补助			23,110.00
2100799	其他计划生育事务支出			18,094.00
2110401	生态保护			19,723.00
2130209	森林生态效益补偿			50,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县罗山川乡人民政府								单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3485130	302	商品和服务支出	1913376.2	310	其他资本性支出
30101	基本工资	1485615	30201	办公费	337395.29	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1044761	30202	印刷费	124127	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	954754	30206	电费	94954.19	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	38144.41	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	66000	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	512968	30211	差旅费	87770	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	113268	30213	维修（护）费	20000	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	20000	310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	33450	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	11880	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	268200	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	59810	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	131500	30231	公务用车运行维护费	57350.31	399	其他支出	683000
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	962495
人员经费总计		3998098		公用经费总计	2596376.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县罗山川乡人民政府							2016年					单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
100000		100000		100000		57350.31			57350.31		57350.31
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县罗山川乡人民政府			2016年				单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30000.00	0			60000.00
2296002	中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目资金	90,000.00	30,000.00	60,000.00	0	60,000.00	60,000.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机关运行经费决算表
			单位：万元
项目	合计	基本支出	项目支出
办公费	337395.29	337395.29
印刷费	124127	124127
咨询费
手续费
水费
电费	94,954.19	94,954.19
邮电费	38,144.41	38,144.41
取暖费	66,000.00	66,000.00
物业管理费
差旅费	87,770.00	87,770.00
因公出国（境）费用
维修（护）费	20,000.00	20,000.00
租赁费
会议费	20,000.00	20,000.00
培训费
公务接待费	33,450.00	33,450.00
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费	11,880.00	11,880.00
委托业务费
工会经费
福利费	59,810.00	59,810.00
公务用车运行维护费	57,350.31	57,350.31
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出	75645	75645
总计	1026526.2	1191749.8	-

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、 2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)2016年收入总计12636178元，其中：财政拨款收入10134178元，其他收入2502000元。上年结转2645417.5元。

（二）2016年支出总计10681822.2 元，其中：一般公共服务支出6475249.2元，公共安全56960元，文化体育与传媒927600元，社会保障和就业1209356元，城乡社区支出828094元，农林水支出142833元，住房保障支出268200元，其他支出773530元。

（三）2016年收入12636178元，2015年收入9760758.7元，2016年收入比2015年增加2875419.3元，主要原因是2016年我乡实施项目较多。2016年总支出10681822.2元，2015年总支出9256534.1元,比上年支出增加1425288.1元，主要原因为15年末结转结余资金多，15年我乡实施项目多。

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出为10681822.2元，具体情况如下：

1、工资福利支出3485130.00 元。

2.对个人和家庭补助支出1195968.00 元。

3.商品和服务支出1913376.20 元。

4.项目支出4087348.00 元。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年我单位“三公经费”共支出57,350.31元，其中公务用车运行维护支出57,350.31元，因接待费在决算之日还未报账，所以无法完全统计2016年公务接待费，2016年我乡无因公出国费用产生。2016年我乡现有公务车辆1台。

2015年 “三公经费”支出决算 73507.5元，其中：公务用车运行费73507.5万元，无因公出国（境）费和公务接待费。

“三公经费”2016年比2015年减少16157.19元。主要是原因2016年公车改革，上交一台车辆，油耗和磨损费用减少。

四、机关运行经费决算表

2016年我乡机关运行经费共支出1026526.20元，其中办公费支出337395.29元、印刷费支出124127.00元、电费支出94954.19元、邮电费支出38144.41元、取暖费支出66000.00元、差旅费支出87770.00元、维修费支出20000.00元、会议费支出20000.00元、公务接待费支出33450.00元、劳务费支出11880.00元、福利费支出59810.00元、公用车辆运行维护费支出57350.31元、其他商品和服务支出75645.00元。

2015年我乡机关运行经费共支出783116.50元，其中办公费支出314867.43元、印刷费支出102608.28元、电费支出80548.29元、邮电费支出35891.00元、差旅费支出113738.00元、会议费12860.00元、劳务费支出11880.00元、培训费37216.00元、公用车辆运行维护费支出73507.50元。

2016年与2015年相比增加243409.70元，增加的主要原因为2016年我乡办公场所维修，办公设备的更换维护。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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