环县人民政府

环县园林局2016年决算公开

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算收入支出总体情况说明

四、财政拨款支出的说明

五、“三公”经费情况说明

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、一般公共预算机关运行经费决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   概   况

一、单位主要职能

2016年度庆阳市环县园林局在县委、县政府的正确领导和上级部门的监督指导下，我局认真贯彻省市县各级财政工作会议精神和相关部门规定，紧紧围绕工作大局，攻坚克难，锐意创新，真抓实干，较好地实现了财政收支预算目标。

（1）贯彻执行国家、省关于市政、公用、城市绿化、市容环卫的法律法规和方针政策，起草全市市政、公用、园林绿化、市容环卫等方面的规范性文件，并负责组织实施。

（2）负责组织市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等工程建设项目的工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等工作的管理，参与招投标和竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处理工程质量重大事故。

（3）负责城市市容环境综合整治和市区河道、城市道路照明设施的建设、管理工作；负责城市道路开挖、占用、设立户外广告、户外灯饰、车辆清洗点经营许可证的审批工作。

（4）负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿化带的建设、保护和管理；负责占用城市绿地、伐移树木的审批工作；指导各建制镇的园林绿化工作。

二、机构设置

编报机构情况：截止2016年年末，环县园林局为独立编制单位，属事业单位，一级预算单位。

  1、人员情况

财政供养人员情况：

2016年末我局实有人数13人，其中事业编制13人。

2、资产情况

2016年我局资产合计数为507,894.80元，其中固定资产价值420,332.00元；财政应返还额度96,462.80元。固定资产分为2大类：以办公电脑、打印机、办公家具为主的通用设备341,332.00元，洒水车一辆79,000.00元。

3 、政府采购               

2016年度我局无政府采购业务发生。

三、部门决算收入支出总体情况说明

1、2016年我局财政拨款收入2,013,244.00元，上年结转635,008.49元。比2015年全年收入4,186,252.00元减少2,173,008.00元，减少了51.91%。

2、环县园林局2016年全年总支出2,551,789.69元。（其中: 人员经费支出：850,204.00元，公用经费支出：182,397.16元），年末结转96,462.80元。比2015年全年总支出4,301,625.47元，减少900,899.5元，减少了40.68 %。

四、财政拨款支出的说明

环县园林局2016年财政拨款支出2,400,107.59元。

具体情况如下：

1、城乡社区支出2,349,407.59元。其中基本支出   1,032,601.16元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出； 2016年执行了新的工资标准，所有的人员经费及对应公用经费有所增加。

2、住房保障支出50,700.00元。

五、“三公”经费情况说明

1、2016年公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。2015年因公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。

2、2016年公务留存数为零，洒水车一辆、园林机械12台运行费20300元。主要用于洒水车、园林机械燃料费、维修费等的支出。

3、公务接待费0元。

六、其他重要事项情况说明

政府采购支出情况说明

    2016年度我局无政府采购业务发生。

   2016年机关单位运行经费56705元，比2015年76704.5元减少35.3%，主要用于办公费、继续教育差旅费、邮电费、印刷费等开支。

七、名词解释

财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

财政返还上缴余额，指财政拨返在盘活结余结转资金过程中收回的项目结转资金。

上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务，指用于保障省委办公厅机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

行政运行，指用于保障省委办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

事业运行，指用于保障省委办公厅提供后勤服务的支出。

专项业务，指省委办公厅各业务处室为完成特定任务，开展专项业务活动发生的支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指除上述项目之外的其他省委办公厅（室）及相关机构事务支出。

基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附:1. 收入支出决算总表

   2. 收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.一般公共预算机关运行经费决算表

   9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、一般公共预算机关运行经费决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

 一、收支决算总体情况

2016年收入决算为2,013,244.00元，其中：财政拨款2,013,244.00元。

2016年支出决算为2,551,789.69元，其中：城乡社区支出2,349,407.59元；资源勘探信息等支出151,682.10；住房保障支出50,700.00元。

2016年结余资金为96,462.80元。

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为3,160,000.50元，具体情况如下：1、城乡社区支出2,349,407.59元。

  2、资源勘探信息等支出151,682.10元。

  3、 住房保障支出50,700.00元，主要用于单位在职人员的住房保障支出。

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共20,300.00元，其中：公务用车运行费20,300.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。

2016年的“三公”经费决算，因公出国（境）费和公务接待费无变化，均为0元；因工作量的增加、车辆的使用年限增长，公务用车的燃料费和修理费相应增加。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

 四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

 十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。