环县财政投资评审中心2016年度部门决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00509	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-22	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县财政投资评审中心2016年度部门决算公开

发布时间：2017-09-22 【字体：小大】

第一部分概况

一、单位主要职责

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2016年机关运行经费决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

七、政府性基金预算收支决算情况

第四部分名词解释

第一部分概况

主要职责是：负责提出基本建设资金、国债资金、国土资源调查费等建设性专项资金的分配意见；负责审查工程概预（结）决算，审查招标标底，审查核批建设项目竣工财务决算、出具决算审查结论，并作为资产交付使用和项目竣工验收的依据；参与工程招投标及项目竣工验收；对基建专项资金进行追踪问效，监督建设项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

二、机构设置

环县财政投资评审中心内设。

三、人员情况

2017年，环县财政投资评审中心共有编制10名，其中：事业编制10名。各类财政供养人员10人，其中：在职10人。

四、资产情况

2017年初，环县财政投资评审中心资产总额627436.36元，其中：流动资产157341.36元、固定资产470095元。固定资产主要为470095元、车辆1辆。

五、政府采购

2016年度我单位无采购。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

附表2-1
收入支出决算总表
部门：评审中心			单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	904576	一、一般公共服务支出	28	848752.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	76000
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	904576	本年支出合计	51	848752.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	101517.8	年末结转和结余	53	157341.36
合计	27	1006093.8	合计	54	1006093.8
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-2
收入决算表
部门：评审中心								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		904576	904576	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858175	858175	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	858176	858176	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46400	46400	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46400	46400	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46400	46400	0.00	0.00	0.00	0.00











注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
部门：评审中心					单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		848752.44	848752.44		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772752.44	772752.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76000	76000	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76000	76000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76000	76000	0	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收支决算总表
部门：评审中心					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	904576	一、一般公共服务支出	29	772752.44	772752.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	76000	76000
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	904576	本年支出合计	52	848752.44	848752.44
年初财政拨款结转和结余	25	101517.8	年末财政拨款结转和结余	53	157341.36	157341.36
一般公共预算财政拨款	26	904576	基本支出结转	54
政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	55
合计	28	1006093.8	合计	56	1006093.8	1006093.8
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：评审中心				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出	772752.44	772752.44
221	住房保障支出	76000	76000
22102	住房改革支出	76000	76000
2210201	住房公积金	76000	76000
			0.00













注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：评审中心					单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	670326	302	商品和服务支出		102426.44	310	其他资本性支出
30101	基本工资	242095	30201	办公费		18153.7	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	62737	30202	印刷费			31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费			31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费			31006	大型修缮
30107	绩效工资	365494	30206	电费			31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费			31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费			31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		36904	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费			31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费			310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费			310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费			304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费			30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费			30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	76000	30227	委托业务费			307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费			30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		37404	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		9964.74	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用			39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		746326.		公用经费总计					102426.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：评审中心										单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40000		40000				3810.74		3810.74	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：评审中心							单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计


注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附表2-9
2016年机关运行经费决算表
			单位：万元
项目	合计	基本支出	项目支出
办公费			0.00
印刷费	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	0.00	0.00	0.00
电费	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.00	0.00	0.00
取暖费	21250.0000	21250.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	24538.00	24538.00	0.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	10000.00	10000.00	0.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.00	0.00	0.00
福利费	6154.00	6154.00	0.00
公务用车运行维护费	3810.74	3810.74	0.00
其他交通费用	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
总计	65752.74	65752.74	0.00

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年收入决算为1006093.8元，其中：财政拨款1006093.8元（财政拨款收入1006093.8元），上年结转结余101517.8元。2015年收入决算为785410.2元。与上年相比，当年收入决算增加220683.6元，增加21.93%。主要原因是当年财政补助资金增加，导致当年财政拨款收入较上年增加。

2016年支出决算为848752.44元，其中：社会保障和就业支出772752.44；住房保障支出76000元。2015年支出决算为683892.4元。与上年相比，当年支出决算增加164860.04元，增加19.42%，原因是当年财政补助增加导致当年支出较上年增加。

2016年年末结转和结余157341.36元。2015年年末结转资金101517.8元，与上年相比，当年结转资金增加55823.56元，减少35.48%，减少原因主要是当年软件没有升级及没有增加固定资产。

二、收入决算情况

2016年收入决算1006093.8元，其中：行政运行858176元，住房公积金46400元。2015年结转结余101517.8元。当年财政拨款收入较上年增加220683.6元，增加21.93%，主要原因是财政补助资金增加。

三、支出决算情况

2016年支出决算848752.44元，其中：基本支出848752.44元（离退休费0元；行政运行772752.44元，住房公积金76000元），项目支出0元。2015年财政拨款支出决算为683892.4元，当年支出较上年增加164860.04元，增加1.94%，主要原因是财政补助增加导致当年支出增加。

四、一般公共预算财政拨款收支总体情况

2016年一般公共预算财政拨款904576元，年初结转101517.8元，支出848752.44元，结转157341.36元。2015年一般公共预算财政拨款785410.2元，年初结转55738.2元，支出683892.4元，结转101517.8元。与上年相比，当年财政拨款增加220683.6元，增加21.93%，增加原因是当年财政补助项目增加导致当年支出较上年增加；支出164860.04元，增加1.94%，增加原因是财政补助项目增加导致当年支出增加；结转减少5582.356元，减少35.48%，结转资金减少原因是当年没有进行软件升级和没有增加固定资产。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为848752.44元，具体情况如下：

1、工资福利支出746326元。上年工资福利支出562075元，增加184251.00元，增加24.68%，增加主要原因是工资调资。

2、商品和服务支出102426.44元，其中公务车辆运行费3810.74元。上年商品和服务支出105017.4元，与上年相比增加2590.96元，减少2.5%，增加原因是当年没有进行软件升级和增加固定资产。

3、对家庭和个人的补助支出746326元。2015年对家庭和个人的补助支出562075元，与上年相比增加184251元，增加24.68%，增加主要原因是工资调资。

六、公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共40000元，其中：公务用车运行费40000.00元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费和公务接待费。

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共3810.74元，其中：公务用车运行费3810.74元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

2016年的“三公”经费决算相较2015年，因公出国（境）费无变化，均为0元；2016年公务车辆运行费减少，主要原因公务车辆改革导致车辆运行费用减少。2016年的公务用车运行费由2015年决算的无变化。

七、政府性基金预算收支决算情况。

2016年无政府性基金预算收支与2015年都没有产生。

八、机关运行经费情况说明：2016年机关运行经费848752.44元较上年683892.4元，增加19.4%，增加主要原因是工资调资。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

六、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

七、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

八、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

九、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十一、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十二、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十三、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十四、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十八、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十九、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十三、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十四、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十五、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

二十六、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十七、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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