环县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行经费表

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   概   况

一、单位主要职能

环县城乡规划管理局负责贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划的法律、法规及规章;负责全县房屋拆迁许可证的审批和管理工作；负责城市地形图测绘及市政工程和房屋建筑工程的测量工作；负责组织城乡总体规划、城镇体系规划、控制性详细规划、修建性详细规划及有关专项规划的编制、审核、报批等工作；

二、机构设置

环县规划局为独立编制机构，事业编制。内设人秘股、规划股，测量队、执法检察股。

三、人员情况

2016年度，事业编制8个，2016年度，我局实有在职人员20名。

 

四 、资产情况               

本年增加固定资产92600元，期末固定资产845492元。

五、政府采购

2016年单位采购办公设备92600元。

第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表

           一、 收入支出决算总表

附表2-1
部门：环县规划局								单位：元
收入					支出
项    目	行次		决算数		项    目		行次	决算数
栏    次			1		栏    次			2
一、财政拨款收入	1		3,987,152.00		一、一般公共服务支出		14
二、上级补助收入	2				二、外交支出		15
三、事业收入	3				三、国防支出		16
五、附属单位上缴收入	5				五、教育支出		18
六、其他收入	6				十、城乡社区支出		19	4,079,216.32
	7				十九、住房保障支出		20	35,100.00
	8						21
本年收入合计	9		3,987,152.00		本年支出合计		22	4,114,316.32
用事业基金弥补收支差额	10				结余分配		23
年初结转和结余	11		203,481.80		年末结转和结余		24	76,317.48
	12						25
合计	13		4,190,633.80		合计		26	4,190,633.80
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

              二、 收入决算表

附表2-2
编制单位：庆阳市环县规划局     2016年度       金额单位：元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,987,152.00 3,987,152.00 　 　 　 　 　 212 城乡社区支出 3,952,052.00 3,952,052.00 　 　 　 　 　 21201 城乡社区管理事务 887,252.00 887,252.00 　 　 　 　 　 2120101   行政运行 887,252.00 887,252.00 　 　 　 　 　 21202 城乡社区规划与管理 3,064,800.00 3,064,800.00 　 　 　 　 　 2120201 城乡社区规划与管理 3,064,800.00 3,064,800.00 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 35,100.00 35,100.00 　 　 　 　 　 22102 住房改革支出 35,100.00 35,100.00 　 　 　 　 　 2210201   住房公积金 35,100.00 35,100.00
三 、支出决算表                 编制单位：庆阳市环县规划局   2016年度       金额单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,114,316.32 1,081,612.02 3,032,704.30 　 　 　 212 城乡社区支出 4,079,216.32 1,046,512.02 3,032,704.30 　 　 　 21201 城乡社区管理事务 887,252.00 887,252.00 　 　 　 　 2120101   行政运行 887,252.00 887,252.00 　 　 　 　 21202 城乡社区规划与管理 3,191,964.32 159,260.02 3,032,704.30 　 　 　 2120201   城乡社区规划与管理 3,191,964.32 159,260.02 3,032,704.30 　 　 　 221 住房保障支出 35,100.00 35,100.00 　 　 　 　 22102 住房改革支出 35,100.00 35,100.00 　 　 　 　 2210201   住房公积金 35,100.00 35,100.00 　 　 　 　     注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。     四、财政拨款收入支出决算总表                 编制单位：庆阳市环县规划局 　 　 2016年度 　 　 　 金额单位：元 收     入 支     出 项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 　 3 栏    次 　 10 11 12 一、一般公共预算财政拨款 1 3,987,152.00 一、一般公共服务支出 31 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 32 　 　 　 　 3 　 三、国防支出 33 　 　 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 41 4,079,216.32 4,079,216.32 　 　 12 　 十二、农林水支出 42 　 　 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 48 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障支出 49 35,100.00 35,100.00 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 50 　 　 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 53 　 　 　 本年收入合计 24 3,987,152.00 本年支出合计 77 4,114,316.32 4,114,316.32 　 　 25 　 　 78 　 　 　 年初财政拨款结转和结余 26 203,481.80 年末财政拨款结转和结余 79 76,317.48 76,317.48 　 一、一般公共预算财政拨款 27 203,481.80     基本支出结转 80 21,929.98 21,929.98 　 二、政府性基金预算财政拨款 28 　     项目支出结转和结余 81 54,387.50 54,387.50 　 　 29 　 　 82 　 　 　 总计 30 4,190,633.80 总计 83 4,190,633.80 4,190,633.80 　   注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 附表2-5           编制单位：庆阳市环县规划局 2016年度   金额单位：元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 7 8 11 合计 4,114,316.32 1,081,612.02 3,032,704.30 212 城乡社区支出 4,079,216.32 1,046,512.02 3,032,704.30 21201 城乡社区管理事务 887,252.00 887,252.00 　 2120101   行政运行 887,252.00 887,252.00 　 21202 城乡社区规划与管理 3,191,964.32 159,260.02 3,032,704.30 2120201   城乡社区规划与管理 3,191,964.32 159,260.02 3,032,704.30 221 住房保障支出 35,100.00 35,100.00 　 22102 住房改革支出 35,100.00 35,100.00 　 2210201   住房公积金 35,100.00 35,100.00 　       　 　 　 　 　 　   注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类） 单位名称： 环县规划局 单位：元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,081,612.02 922,352.00 159,260.02 212 城乡社区支出 1,046,512.02 887,252.00 　 21201 城乡社区管理事务 887,252.00 887,252.00 　 2120101 行政运行 887,252.00 887,252.00 　 21202 城乡社区规划与管理 159,260.02 　 159,260.02 2120201 城乡社区规划与管理 159,260.02 　 159,260.02 221 住房保障支出 35,100.00 35,100.00 　 22102 住房改革支出 35,100.00 35,100.00 　 2210201 住房公积金 35,100.00 35,100.00

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
单位名称：	环县规划局				单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	697,752.00	697,752.00
	01	基本工资	289,192.00	289,192.00
	02	津贴补贴	408,560.00	408,560.00
	03	奖励工资
302		商品和服务支出	159,260.02		159,260.02
	01	办公费	23,837.10		23,837.10
	31	维护费	10,000.00		10,000.00
	07	邮电费	36,685.42		36,685.42
	29	福利费
	11	差旅费	23,970.50		23,970.50
	32	劳务费	64,767.00		64,767.00
	02	印刷费
303		住房公积金	35,100.00	35,100.00
	11	住房公积金	35,100.00	35,100.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	189,500.00	189,500.00
合计			1,081,612.02	922,352.00	159,260.02

 

 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：环县规划局										单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：环县规划局 　 　 　 　 　 　 　 单位：元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 基本支出结转 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 2 3 　 4 8 11 　 12 合计 0  0  0  0  0  0  0  0                                                                注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

十、机关运行经费决算表

			单位：元
项    目	合计	基本支出	项目支出
办公费	23837.1	23837.1
印刷费
手续费	-
水费
邮电费	36685.42	36685.42
取暖费
物业管理费	-
差旅费	23970.5	23970.5
因公出国（境）费用	-
维护费	10000	10,000.00
被装购置费	-
专用燃料费	-
劳务费	64767	64,767.00
其他商品和服务支出
总     计	159260.02	159,260.02

 

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年收入决算为3987152元，其中：其中财政预算3987152元，2016年结转数为76317.48元，较2015年结转数203481.8元减少127164.32元。较2015年收入决算数为2,088,844.00元增加了1,898,308.00元，增加了90.88%。较2015年增加变化原因：行政事业类项目预算资金增加。

2016年支出决算为4114316.32元，其中：城乡社区支出4079216.32元，住房保障支出35100元。

2016年结余资金为76317.48元。较2015年结转数203481.8元减少127164.32元。

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为4114316.32元，具体情况如下：

1、城乡社区支出4079216.32元

2、住房保障支出35100元。

较2015年财政拨款支出决算数1,922,982.20元增加了2,191,334.12元，增加了113.95%。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算情况说明       2016年“三公”经费决算为0，因公出国（境）费和公务接待费均为0元，因我单位无公务用车，公务用车运行费0元，“三公”经费与上年相比无变化。

四、财政没有安排政府性基金。

五、本单位2016年机关运行经费支出159260.02元，比2015年度支出减少9,640.98元，减少5.71%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

六、2015年期末数为752892元，本年增加固定资产92600元，2016年固定资产845492元，增加主要原因是购置办公设备。

 

第四部分   名词解释

   一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

   二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

   三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

   四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

   六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

   七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

   八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

   九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

   十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

   十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

   十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

   十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

   十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

   十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

   十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

   十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

   二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

   二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

   二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

   二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。