| 索引号： | czj-2017-00501 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2017-09-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
环县小南沟乡人民政府2016年部门决算公开
环县小南沟乡人民政府2016年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表（经济分类）
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚,完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
机构情况， 2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。
三、人员情况
2016年底，我乡现有编制52个，2016年底，我乡共有各类财政供养人员71人，其中在职67人（行政编制23人，事业编制29人，非编15人），退休4人。人员变化的情况是：新分配录事业单位、大学生村官公益性岗位3人，三支一扶转正定级3人，人员比上年多3人
四、资产情况
2016年末我单位总资产总额为6,264,666.77元，其中：固定资产总价值3,177,857.74元，较上年无增减变动变化。财政拨款结转3,086,809.03元，比上年增加1,105,505.63元比上年增长55.80%。2016年是“十三五”规划的起步之年，也是全面建成小康社会的决战关键之年，基础设施建设加大投入，年末项目结转资金增加。
五、政府采购
无政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
| |
部门：环县小南沟乡人民政府 |
| 2016年 |
| 单位：元 | ||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 11,973,766.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7,050,432.97 | |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
| |
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
| |
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 9,000.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 289,390.00 | |
六、其他收入 | 6 | 1,053,700.00 | 六、科学技术支出 | 34 |
| |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 576,700.40 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 424,750.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 16,560.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 30,000.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 151,800.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 1,740,635.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 430,000.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 247,952.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 5,000.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 811,700.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 120,000.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
| |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
| |
本年收入合计 | 24 | 13,027,466.00 | 本年支出合计 | 52 | 11,903,920.37 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
| |
年初结转和结余 | 26 | 1,963,263.40 | 年末结转和结余 | 54 | 3,086,809.03 | |
| 27 |
|
| 55 |
| |
合计 | 28 | 14,990,729.40 | 合计 | 56 | 14,990,729.40 | |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| ||||||
| 收入决算表部门：环县小南沟乡人民政府 2016年 单位：元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 13,027,466.00 11,973,766.00 1,053,700.00 2010301 行政运行 5,841,316.00 5,841,316.00 2010303 机关服务 200,000.00 200,000.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 524,900.00 200,000.00 324,900.00 2010699 其他财政事务支出 30,000.00 30,000.00 2013299 其他组织事务支出 57,500.00 15,500.00 42,000.00 2013699 其他共产党事务支出 402,000.00 402,000.00 2050202 小学教育 400,000.00 400,000.00 2070106 艺术表演场所 465,000.00 465,000.00 2070109 群众文化 85,000.00 85,000.00 2070199 其他文化支出 70,000.00 70,000.00 2080208 基层政权和社区建设 380,000.00 380,000.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 182,850.00 182,850.00 2081002 老年福利 90,000.00 90,000.00 2081501 中央自然灾害生活补助 50,000.00 50,000.00 2082001 临时救助支出 27,000.00 27,000.00 2110402 农村环境保护 30,000.00 30,000.00 2120303 小城镇基础设施建设 151,800.00 151,800.00 2130501 行政运行 50,000.00 50,000.00 2130504 农村基础设施建设 96,000.00 96,000.00 2130701 对村级一事一议的补助 535,000.00 535,000.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,297,200.00 1,297,200.00 2140199 其他公路水路运输支出 800,000.00 800,000.00 2150699 其他安全生产监管支出 255,200.00 255,200.00 2160299 其他商业流通事务支出 5,000.00 5,000.00 2210199 其他保障性安居工程支出 500,000.00 500,000.00 2210201 住房公积金 311,700.00 311,700.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 190,000.00 190,000.00 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | |||||||
部门：环县小南沟乡人民政府 | 2016年 |
|
|
| 单位：元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,903,920.37 | 6,688,912.97 | 5,215,007.40 |
|
|
| |
2010301 | 行政运行 | 6,170,372.97 | 6,164,362.97 | 6,010.00 |
|
|
|
2010303 | 机关服务 | 150,000.00 |
| 150,000.00 |
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 384,900.00 |
| 384,900.00 |
|
|
|
2010606 | 财政监察 | 60,000.00 |
| 60,000.00 |
|
|
|
2013299 | 其他组织事务支出 | 15,500.00 |
| 15,500.00 |
|
|
|
2013699 | 其他共产党事务支出 | 109,660.00 |
| 109,660.00 |
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160,000.00 |
| 160,000.00 |
|
|
|
2049901 | 其他公共安全支出 | 9,000.00 |
| 9,000.00 |
|
|
|
2050202 | 小学教育 | 289,390.00 |
| 289,390.00 |
|
|
|
2070106 | 艺术表演场所 | 450,000.00 |
| 450,000.00 |
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 77,958.00 |
| 77,958.00 |
|
|
|
2070199 | 其他文化支出 | 48,742.40 |
| 48,742.40 |
|
|
|
2080208 | 基层政权和社区建设 | 91,900.00 |
| 91,900.00 |
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 182,850.00 | 182,850.00 |
|
|
|
|
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
|
|
|
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16,560.00 |
| 16,560.00 |
|
|
|
2110402 | 农村环境保护 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
|
|
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 151,800.00 |
| 151,800.00 |
|
|
|
2130399 | 其他水利支出 | 70,000.00 |
| 70,000.00 |
|
|
|
2130501 | 行政运行 | 39,335.00 |
| 39,335.00 |
|
|
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 96,000.00 |
| 96,000.00 |
|
|
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 108,100.00 |
| 108,100.00 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,427,200.00 |
| 1,427,200.00 |
|
|
|
2140104 | 公路新建 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
|
|
|
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 400,000.00 |
| 400,000.00 |
|
|
|
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 247,952.00 |
| 247,952.00 |
|
|
|
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
|
|
|
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 500,000.00 |
| 500,000.00 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 311,700.00 | 311,700.00 |
|
|
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 120,000.00 |
| 120,000.00 |
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,783,766.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,725,532.97 | 6,725,532.97 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 190,000.00 | 二、外交支出 | 32 |
|
|
| |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 289,390.00 | 289,390.00 |
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
| |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 576,700.40 | 576,700.40 |
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 424,750.00 | 424,750.00 |
| |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 16,560.00 | 16,560.00 |
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
| |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 1,670,635.00 | 1,670,635.00 |
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 430,000.00 | 430,000.00 |
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 247,952.00 | 247,952.00 |
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
| |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 811,700.00 | 811,700.00 |
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
| |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 120,000.00 |
| 120,000.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
| |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
| |
本年收入合计 | 25 | 11,973,766.00 | 本年支出合计 | 55 | 11,357,220.37 | 11,237,220.37 | 120,000.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,893,263.40 | 年末结转和结余 | 56 | 2,509,809.03 | 2,349,809.03 | 160,000.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,803,263.40 |
| 57 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 90,000.00 |
| 58 |
|
|
| |
合计 | 30 | 13,867,029.40 | 合计 | 60 | 13,867,029.40 | 13,587,029.40 | 280,000.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：环县小南沟乡人民政府 | 2016年 |
| 单位：元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 11,237,220.37 | 6,688,912.97 | 4,548,307.40 | |
2010301 | 行政运行 | 6,170,372.97 | 6,164,362.97 | 6,010.00 |
2010303 | 机关服务 | 150,000.00 |
| 150,000.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60,000.00 |
| 60,000.00 |
2010606 | 财政监察 | 60,000.00 |
| 60,000.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 |
|
|
|
2013299 | 其他组织事务支出 | 15,500.00 |
| 15,500.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 109,660.00 |
| 109,660.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160,000.00 |
| 160,000.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 9,000.00 |
| 9,000.00 |
2050202 | 小学教育 | 289,390.00 |
| 289,390.00 |
2070106 | 艺术表演场所 | 450,000.00 |
| 450,000.00 |
2070109 | 群众文化 | 77,958.00 |
| 77,958.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 48,742.40 |
| 48,742.40 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
2080208 | 基层政权和社区建设 | 91,900.00 |
| 91,900.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 182,850.00 | 182,850.00 |
|
2081002 | 老年福利 |
|
|
|
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
2082001 | 临时救助支出 |
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16,560.00 |
| 16,560.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
2120303 | 小城镇基础设施建设 |
|
|
|
2130399 | 其他水利支出 |
|
|
|
2130501 | 行政运行 | 39,335.00 |
| 39,335.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 96,000.00 |
| 96,000.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 108,100.00 |
| 108,100.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,427,200.00 |
| 1,427,200.00 |
2140104 | 公路新建 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 400,000.00 |
| 400,000.00 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 247,952.00 |
| 247,952.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 500,000.00 |
| 500,000.00 |
2210201 | 住房公积金 | 311,700.00 | 311,700.00 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：环县小南沟乡人民政府 |
|
|
|
|
|
| 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,615,886.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,735,226.97 | 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 2,075,730.50 | 30201 | 办公费 | 102,253.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 627,067.50 | 30202 | 印刷费 | 163,354.00 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 3,100.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 40,225.00 | 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 | 909,988.00 | 30206 | 电费 | 173,325.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 134,568.00 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 | 157,486.00 | 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,337,800.00 | 30211 | 差旅费 | 123,541.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 | 176,100.00 | 30213 | 维修（护）费 | 328,139.00 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 310019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 310020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 | 717,500.00 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 331,077.50 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 311,700.00 | 30227 | 委托业务费 | 161,373.47 | 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 | 132,500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19,885.00 | 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费总计 |
|
| 公用经费总计 |
| ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：环县小南沟乡人民政府 |
|
|
|
|
| 2016年 |
|
|
|
| 单位：元 |
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
| 19,885.00 |
|
|
| 19,885.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：环县小南沟乡人民政府 |
| 2016年 |
|
| 单位：元 | ||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 90,000.00 | 190,000.00 | 120,000.00 |
| 120,000.00 | 160,000.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 90,000.00 | 190,000.00 | 120,000.00 |
| 120,000.00 | 160,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支 | |||||||
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年度收支决算总体情况
2016年收入决算为13027466.00元，其中：财政拨款收入11973766元，其他收入1053700.00元，上年结转资金1963263.40元。2015年收入决算为9606853.50元，其中：财政拨款收入9536853.5元，其他收入70000.00元，上年结转资金2717542.70元。
2016年收入决算相比2015年增加3420612.50元。
2016年支出决算为11903920.37元，其中：一般公共服务支出7050432.97元，公共安全支出9,000.00元，教育支出289,390.00元，文化体育与传媒支出576700.40元,社会保障和就业支出424,750.00元，医疗卫生与计划生育支出16,560.00元，节能环保支出30,000.00元，城乡社区支出151,800.00元，农林水支出1,740,635.00元，交通运输支出430,000.00元，资源勘探信息等支出247,952.00元,商业服务业等支出5,000.00元，其他保障性安居工程支出500000元，住房保障支出311,700.00元，其他支出120,000.00元。2015年支出决算为10963189.8元，其中：一般公共服务支出5843577.30元，公共安全支出166000.00元，教育支出201244.00元，文化体育与传媒支出128757.60元,科学技术145200元，社会保障和就业支出824960.94元，医疗卫生支出63130.00元，城乡社区支出770380.96元，农林水支出2120442.00元，交通运输支出29400.00元，资源勘探信息等支出50000.00元,住房保障支出230600.00元。
2016年决算支出相比2015年决算支出增加940730.57元。
二、2016年度财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年人员经费支出4,953,686.00元，日常公用经费1,735,226.97元，行政事业类项目支出5,215,007.40元。
（二）财政拨款支出决算构成情况
2016年收入13,027,466.00元，财政拨款收入11,973,766.00元，占本年收入的91.91%，其他收入1,053,700.00元；占本年收入的8.09%，本年支出11,903,920.37元，财政拨款支出11,357,220.37元，占本年支出的95.41%，其他支出546,700.00元，占本年支出的4.59%。
三、公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算情况
2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共19885元，为公车运行维护费，无接待费，无因公出国（境）费，相比2015年，通过公共决算财政安排的公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共44920元，为公务用车运行费44920元，无公务接待费，无因公出国（境）费减少25035元。减少原因为公车改革，乡政府由原来2辆公务用车减少成1辆致使公务用车费用减少。
四、机关运行经费决算情况
2016年机关运行经费共支出1735226.97元，其中办公费102253元，印刷费163354元，水费40225，电费,173325元，邮电费134568元，取暖费157486元，差旅费123541元，维修（护）费328139元，劳务费331077.5元，委托业务费161373.47元，公车运行维护费19885。2015年机关运行经费共支出501946.6元，其中办公费137946.6元，水电费120000元，邮电费90000元，取暖费37200元，劳务费11880元，公车运行维护费44920元，公务费60000元。2016年机关运行经费比2015年增加了1233280.37元，主要是我乡在2016年大力开展精准扶贫、精准脱贫和环境卫生整治等重点工作，办公费、劳务费以及维修（护）费等增加明显；公租房已搬迁入住致使水电费、取暖费增加明显；2015年部分机关运行所产生的费用在2016年初支致使2016年机关运行经费支出增加。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。
三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。
三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号？
立即注册