环县人民政府

目    录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和“三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   概况

一、主要职能

环县洪德镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业；提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算；负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、村镇建设、公共安全、计划生育等行政工作；严格依法行政，发挥经济管理职能；保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；编制本乡镇的财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县洪德镇人民政府内设政府机关、食品药品监督管理所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播服务中心、动物疫病预防控制中心、水利工作站等机构9个。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食品药品监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责全镇社会公共事务工作的开展；文化广播服务中心主要负责全镇文化广播传媒工作的开展；动物疫病预防控制中心主要负责全镇动物的防疫及检疫工作；水利工作站主要负责全镇抗旱防汛、水土保持等水务方面工作。

三、人员情况

2016年底，我镇共有编制数52人（其中行政编23人，事业编29人），在职人员115人，退休17人，其他人员8人，（其中退职3人，遗属5人）。党委、政府领导班子11人，其中党委书记1名、政府镇长1名、副书记1名、人大主席1名、纪委书记1名、副镇长3名、党建办主任1名、武装部长1名、人大副主席1名；内设部门负责人6名，其中食药监所长1名、财政所长1名、司法所长1名、水利工作站站长1名、残联理事长1名、文化广播服务中心主任1名。。

四、资产情况

2016年底，固定资产570.37万元，比2016年年初563.33万元增加7.04万元；2017年年初流动资产429.20万元，比2016年年初518.43万元减少89.23万元；2017年年初资产总值999.57万元，比2016年年初1081.76减少82.19万元。

五、政府采购

2016年度采购办公家具、办公设备共计70360元。

 

第二部分  部门决算和“三公”经费决算表

一、收支决算总表

单位名称：环县洪德镇人民政府                              单位：元

二、收入决算表

单位名称：环县洪德镇人民政府                                单位：元

三、支出决算表

单位名称：环县洪德镇人民政府                                单位：元

四、财政拨款收支决算总表

单位名称：环县洪德镇人民政府                                 单位：元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：环县洪德镇人民政府                                单位：元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

单位名称：环县洪德镇人民政府                                单位：元

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

单位名称：环县洪德镇人民政府                              单位：元

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：环县洪德镇人民政府                               单位：元

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县洪德镇人民政府                              单位：元

                           注：2016年无政府性基金。

 

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、2016年度收支决算总体情况

2016年收入决算为25833088.34元，比2015年25224421.2元增加608667.14元，总体上基本保持平衡，其中财政拨款收入16195088.1元，比2015年20227059.2元减少4031971.1元，其他收入4453750元，比2015年增加4453750元，上年结转资金5184250.24元比2015年上年结转资金4997362元增加186888.24元。

2016年支出决算为21541083.49元，比2015年20040170.96元增加1500912.53元。其中一般公共服务支出13989550.39元，比2015年13556075.26元增加433475.13元；科学技术支出100000元，比2015年273850元减少173850元；文化体育与传媒支出1092814.50元，比2015年388577.5元增加710059.1元；社会保障和就业支出1008636.60元，比2015年1261625.2元减少252988.6元；医疗卫生与计划生育支出135222.00元，比2015年85261元增加49961元；节能环保支出100000元，比2015年增加100000元；城乡社区支出400000元，比2015年190000元增加210000元；农林水支出4113360.00元，比2015年3383782元增加729578元；商业服务业等支出5000元，比2015年增加5000元；住房保障支出596500元，为在职人员住房公积金补贴部分。

二、2016年度财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为19154747.49元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出12093214.39元,主要用于发放在职人员工资及机关正常运行经费。

2、科学技术支出100000元，主要用于草畜产业的发展和推广。

3、文化体育与传媒支出1092814.5元，主要用于村级文化场所建设及开放。

4、社会保障和就业支出1008636.6元，主要用于发放退休、退职及遗属人员工资。

5、医疗卫生与计划生育支出95222.00元，主要用于计划生育工作服务支出。

6、节能环保支出100000元，主要用于环境卫生整治支出。

7、城乡社区支出400000元，主要用于城乡道路建设等支出。

8、农林水事务支出3663360元，主要用于村组道路建设、维修及村级事务支出。

9、商业服务业等支出5000元，主要用于电商扶贫办公支出。

10、住房保障支出596500元，主要用于单位在职人员的住房保障支出。

三、公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算情况

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共52900元，为公车运行维护费，比2015年34200元18700元，原因为2016年高速、高铁建设前期工作中，我镇公务出车次数大量增加，车辆运行维护费随之增加；截止2016年底，公车仍有3辆，但公车改革工作正在进行；2016年公务接待费比2015年减少3511.5元，减少的原因为2016年接待人数（次数）减少，并且所有来客都在政府食堂简单用餐，并交纳了伙食费；2016年仍然无因公出国（境）费。

四、机关运行经费决算情况

2016年机关运行经费共支出1671950.89元，其中办公费130370.19元，印刷费4888元，电费130328.87元，邮电费60968.83元，取暖费49800元，差旅费57332元，维修（护）费327156元，会议费42045元，劳务费717402元，公车运行维护费52900元，其他交通费43100元，办公设备购置费55660元。2015年机关运行经费共支出1254414.05元，其中办公费51079.79元，印刷费8620元，水费26296元，电费69579.47元，邮电费52685.79元，取暖费75000元，差旅费43592.5元，维修（护）费695690元，会议费13790元，接待费3511.5元，劳务费164640元，公车运行维护费34200元，办公设备购置费15729元。2016年机关运行经费比2015年增加了417536.84元，主要是我镇在2016年大力开展精准扶贫、精准脱贫和环境卫生整治等重点工作，办公费和劳务费等增加明显。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、教育（类）支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十二、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十三、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十四、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十五、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十六、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。