环县地方病防治办公室2016年决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00499	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县地方病防治办公室2016年决算公开

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

环县地方病防治办公室2016年部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费预算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

环县地病办为卫计局下属正科（局）级参照公务员法管理的事业单位，是环县地方病防治领导小组的常设机构，主要负责全县地方病的行政管理和各种地方病的调查、预防和治疗工作。为财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位。

二、机构设置

环县地病办内设人秘股、业务股、财务股三个股室。业务股下设生化室、理化室、地方病门诊、药房、治疗室等科室。

三、人员情况

环县地病办为独立编制机构，共核定编制9人（参照公务员管理事业编制9人），2016年末实有正式在职人员14人（其中：借调2人，公益性岗位3人），退休人员4人。

四、资产情况

2016年底，环县地方病防治办公室资产总额7607286.62元，其中：流动资产1663384.62元、固定资产5943902（无公务用车）。

五、政府采购

2016年度预算采购1193910元，其中：计算机设备及软件64900元，办公设备及耗材76610元，印制宣传册136400元，医疗器械设备购置916000元。

第二部分部门决算和 “三公”经费预算表

部门收支决算总表

单位名称：环县地方病防治办公室单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2468541.00	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	164500.00	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	10000.00	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	244797.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2283561.06
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47	164500.00
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	48200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	2478541.00	本年支出合计	60	2741058.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	1874682.78	交纳所得税	62
基本支出结转	27	49523.96	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	1825158.82	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	1612165.72
	31		基本支出结转	67	86948.52
	32		项目支出结转和结余	68	1525217.20
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	4353223.78	总计	72	4353223.78

部门收入决算表

单位名称：环县地方病防治办公室单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2478541.00	2468541.00					10000.00
208			社会保障和就业支出	244797.00	244797.00
208	05		行政事业单位离退休	244797.00	244797.00
208	05	02	事业单位离退休	244797.00	244797.00
210			医疗卫生和计划生育支出	2021044.00	2011044.00					10000.00
210	04		公共卫生	2021044.00	2011044.00					10000.00
210	04	07	其他专业公共卫生机构	727344.00	727344.00
210	04	08	基本公共卫生服务	100.00	100.00
210	04	09	重大公共卫生专项	1072800.00	1062800.00					10000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	220800.00	220800.00
212			城乡社区支出	164500.00	164500.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	164500.00	164500.00
212	08	03	城市建设支出	164500.00	164500.00
221			住房保障支出	48200.00	48200.00
221	02		住房改革支出	48200.00	48200.00
221	02	01	住房公积金	48200.00	48200.00

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2741058.06	1203716.44	1537341.62
208			社会保障和就业支出	244797.00	244797.00
208	05		行政事业单位离退休	244797.00	244797.00
208	05	02	事业单位离退休	244797.00	244797.00
210			医疗卫生和计划生育支出	2283561.06	910719.44	1372841.62
210	01	01	行政运行	49523.96	49523.96
210	04		公共卫生	2234037.10	861195.48	1372841.62
210	04	01	疾病预防控制机构	100000.00		100000.00
210	04	07	其他专业公共卫生机构	727344.00	727344.00
210	04	09	重大公共卫生专项	1272841.62		1272841.62
210	04	99	其他公共卫生支出	133851.48	133851.48
212			城乡社区支出	164500.00		164500.00
212	08	03	城市建设支出	164500.00		164500.00
221			住房保障支出	48200.00	48200.00
221	02	01	住房公积金	48200.00	48200.00

部门财政拨款收支决算总表

单位名称：环县地方病防治办公室单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2304041.00	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	164500.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	244797.00	244797.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2273561.06	2273561.06
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	164500.00		164500.00
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	48200.00	48200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2468541.00	本年支出合计	77	2731058.06	2566558.06	164500.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	1874682.78	年末财政拨款结转和结余	79	1612165.72	1612165.72
一、一般公共预算财政拨款	27	1874682.78	基本支出结转	80	86948.52	86948.52
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	1525217.20	1525217.20
	29			82
总计	30	4343223.78	总计	83	4343223.78	4178723.78	164500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：环县地方病防治办公室单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	2566558.06	1203716.44	1362841.62
208			社会保障和就业支出	244797.00	244797.00
2080502			事业单位离退休	244797.00	244797.00
210			医疗卫生和计划生育支出	2273561.06	910719.44	1362841.62
2100101			行政运行	49523.96	49523.96
21004			公共卫生	2224037.10	861195.48	1362841.62
2100401			疾病预防控制机构	100000.00		100000.00
2100407			其他专业公共卫生机构	727344.00	727344.00
2100409			重大公共卫生专项	1262841.62		1262841.62
2100499			其他公共卫生支出	133851.48	133851.48
2210201			住房公积金	48200	48200

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

单位名称：环县地方病防治办公室单位：元

项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	1203716.44	1020341.00	183375.44
208			社会保障和就业支出	244797.00	244797.00
2080502			事业单位离退休	244797.00	244797.00
210			医疗卫生和计划生育支出	910719.44	727344.00	183375.44
2100101			行政运行			49523.96
21004			公共卫生	861195.48	727344.00	133851.48
2100407			其他专业公共卫生机构	727344.00	727344.00
2100499			其他公共卫生支出	133851.48		133851.48
2210201			住房公积金	48200	48200

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

单位名称：环县地方病防治办公室单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	598594.00	598594.00
	01	基本工资	325600.00	325600.00
	02	津贴补贴	243426.00	243426.00
	03	奖金	29568.00	29568.00
302		商品和服务支出	183375.44		183375.44
	01	办公费	2273.96		2273.96
	02	印刷费	2000.00		2000.00
	16	培训费	521.00		521.00
	07	邮电费	40000.00		40000.00
	11	差旅费	26968.56		26968.56
	31	公务用车运行维护费	15118.92		15118.92
	26	劳务费	84393.00		84393.00
	29	福利费	12100.00		12100.00
303		对个人和家庭补助	421747.00	421747.00
	11	住房公积金	48200.00	48200.00
	02	退休费	235047.00	235047.00
	09	奖励金	108000.00	108000.00
	14	采暖补贴	30500.00	30500.00
		合计	1203716.44	1020341.00	183375.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：环县地方病防治办公室单位：元

项目	行次	统计数
栏次	行次	1
一、“三公”经费支出	1
（一）支出合计	2	15118.92
1.因公出国（境）费	3	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	15118.92
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	15118.92
3.公务接待费	7	0.00
（1）国内接待费	8	0.00
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11
2.因公出国（境）人次数（人）	12
3.公务用车购置数（辆）	13	1
4.公务用车保有量（辆）	14	0
5.国内公务接待批次（个）	15
6.国内公务接待人次（人）	16
7.国（境）外公务接待批次（个）	17
8.国（境）外公务接待人次（人）	18
三公经费增减变化原因等说明信息
2015年“三公”经费决算数25138.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费20681元，公务接待费4457元，2016 “三公”经费决算数15118.92元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费15118.92元，较上年减少10019.08元，主要原因为去年公车改革，10月份公务用车上交财政部门。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县地方病防治办公室单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转
和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

164500.00

212

城乡社区支出

164500.00

2120803

城市建设支出

164500.00

环县2016年一般公共预算机关运行经费预算表

环县地方病防治办公室			单位：元
项目	合计	基本支出	项目支出
办公费	75,000.00	75,000.00
印刷费	-
咨询费	-
手续费	-
水费	-
电费	-
邮电费	-
取暖费
物业管理费	-
差旅费	-
因公出国（境）费用	-
维修（护）费	-
租赁费	-
会议费
培训费
公务接待费	-
专用材料费	-
被装购置费	-
专用燃料费	-
劳务费
委托业务费	-
工会经费
福利费	12,100.00	12,100.00
公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00
其他交通费用	-
税金及附加费用	-
其他商品和服务支出
总计	127,100.00	127,100.00	-

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年收入决算为2478541元，其中：财政拨款收入2468541元，其他收入10000元。

2016年支出决算为2741058.06元，其中：社会保障和就业支出244797元，医疗卫生和计划生育支出2283561.06元，城乡社区支出164500元，住房保障支出48200元。

2016年结转结余资金为1612165.72元。

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为2731058.06元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出244797元；

2、医疗卫生和计划生育支出2273561.06元；

3、城乡社区支出164500元；

4、住房保障支出48200元。

5、一般公共预算机关运行经费预算数为127100元（其中：公务费75000元，交通费40000元，福利费12100元），实际支出183375.44元（其中：办公费2273.96元，印刷费2000元，培训费521元，邮电费40000元，差旅费26968.56元，公务用车运行维护费15118.92元，劳务费84393元，福利费12100元）。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算15118.92元，其中：公务用车运行费15118.92元、因公出国（境）费为0元，公务接待费为0元，较上年减少10019.08元，主要原因为去年公车改革，10月份公务用车上交财政部门。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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