环县卫计局综合监督执法所2016年度决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00498	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-16	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县卫计局综合监督执法所2016年度决算公开

发布时间：2017-09-16 【字体：小大】

2016年部门决算和“三公”经费决算公开

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

六、决算收支增减变化情况说明

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、环县2016年一般公共预算机关运行经费决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

1．主要职能。

卫生计生执法局主要职能有：（1）承担有关卫生法律法规赋予的社会公共卫生、健康相关产品以及医疗机构的卫生监督执法任务。（2）实施预防性卫生审查，参与新建、改建、扩建建筑工程项目选址、设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；（3）根据《行政处罚法》和有关卫生法律法规，对适用于简易处罚程序的违法行为作出行政处罚决定；（4）对全县重大的、跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理，并实施现场卫生监督；参与重大疫情的调查处理。（5）负责对全县卫生监督机构的指导、稽查和监督。承办县卫生和计划生育局依法交付的其它卫生监督任务。

2、机构设置

我所为参照公务员管理的事业单位，隶属卫生和计划生育局管理.内设医疗服务监督执法股、公共场所监督执法股、计划生育监督执法股、学校卫生监督执法股、人秘稽查股五个股室。

3、人员情况

机构人员情况。2016年5月因卫生和计划生育机构合并，我单位由环县卫生局卫生监督所更名为环县卫生计生综合监督执法局，并增加编制1名，本年年底，环县编制部门又增加编制1名。2016年底年共有事业编制22人，实有在职人员23人（含岗位合同工2人），较上年增加2人，编制增加2名。退休4人，较上年对比无增减。

4、资产情况

2015年底，环县卫生局卫生监督所固定资产总额为913195元，2016年增加资产199600元，资产总额为1112795元。

5、政府采购

无政府采购。

6、决算收支增减变化情况说明

2016年总收入3086750.5元，（其中：政府性基金258600元，为财政下达国有资产土地出让费；其他收入582000元，为省级下达置换债券解决2014年拖欠工程款）。

第二部分：部门决算和 “三公”经费决算表
部门收支决算总表
位单名称：环县卫生计生综合监督执法局				单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)		行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2,504,750.50	一、一般公共服务支出		37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	258,600.00	二、外交支出		38
二、上级补助收入	3		三、国防支出		39
三、事业收入	4		四、公共安全支出		40
四、经营收入	5		五、教育支出		41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出		42
六、其他收入	7	582,000.00	七、文化体育与传媒支出		43
	8		八、社会保障和就业支出		44	237,196.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		45	2,495,147.90
	10		十、节能环保支出		46
	11		十一、城乡社区支出		47	258,600.00
	12		十二、农林水支出		48
	13		十三、交通运输支出		49
	14		十四、资源勘探信息等支出		50
	15		十五、商业服务业等支出		51
	16		十六、金融支出		52
	17		十七、援助其他地区支出		53
	18		十八、国土海洋气象等支出		54
	19		十九、住房保障支出		55	106,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出		56
	21		二十一、其他支出		57
	22		二十二、债务还本支出		58
	23		二十三、债务付息支出		59
本年收入合计	24	3,086,750.50	本年支出合计		60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		61
年初结转和结余	26	10,393.40	交纳所得税		62
基本支出结转	27	83.40	提取职工福利基金		63
项目支出结转和结余	28	10,310.00	转入事业基金		64
经营结余	29		其他		65
	30		年末结转和结余		66
	31		基本支出结转		67
	32		项目支出结转和结余		68
	33		经营结余		69
	34				70
	35				71
总计	36	3,097,143.90	总计		72	3,097,143.90


部门收入决算表

单位名称：						环县卫生计生综合监督执法局													单位：元
项目								本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称


类	款			项		栏次		1			2		3		4	5		6	7
						合计		3,086,750.50			2,504,750.50								582,000.00
208						社会保障和就业支出		237,196.00			237,196.00
20805						行政事业单位离退休		237,196.00			237,196.00
2080502						事业单位离退休		237,196.00			237,196.00
210						医疗卫生与计划生育支出		2,484,754.50			1,902,754.50								582,000.00
21004						公共卫生		2,484,754.50			1,902,754.50								582,000.00
2100402						卫生监督机构		2,484,754.50			1,902,754.50								582,000.00
212						城乡社区支出		258,600.00			258,600.00
21208						国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		258,600.00			258,600.00
2120803						城市建设支出		258,600.00			258,600.00
221						住房保障支出		106,200.00			106,200.00
22102						住房改革支出		106,200.00			106,200.00
2210201						住房公积金		106,200.00			106,200.00

部门支出决算表

项目							本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称


类		款	项		栏次		1		2	3		4		5			6
					合计		3,097,143.90		2,246,233.90	850,910.00
208					社会保障和就业支出		237,196.00		237,196.00
20805					行政事业单位离退休		237,196.00		237,196.00
2080502					事业单位离退休		237,196.00		237,196.00
210					医疗卫生与计划生育支出		2,495,147.90		1,902,837.90	592,310.00
21004					公共卫生		2,495,147.90		1,902,837.90	592,310.00
2100402					卫生监督机构		2,495,147.90		1,902,837.90	592,310.00
212					城乡社区支出		258,600.00			258,600.00
21208					国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		258,600.00			258,600.00
2120803					城市建设支出		258,600.00			258,600.00
221					住房保障支出		106,200.00		106,200.00
22102					住房改革支出		106,200.00		106,200.00
2210201					住房公积金		106,200.00		106,200.00


部门财政拨款收支决算总表
单位名称：环县卫生计生综合监督执法局							单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2,246,150.50	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	258,600.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	237,196.00	237,196.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,913,147.90	1,913,147.90
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	258,600.00			258,600.00
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	106,200.00	106,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2,504,750.50	本年支出合计	77	2,515,143.90	2,256,543.90		258,600.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	10,393.40	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	10,393.40	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	2,515,143.90	总计	83	2,515,143.90	2,256,543.90		258,600.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：								单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1303234.5	302	商品和服务支出	279603.4	310	其他资本性支出		0
30101	基本工资	633683	30201	办公费	36299.2	31001	房屋建筑物购建		0
30102	津贴补贴	354301.5	30202	印刷费	31400	31002	办公设备购置		0
30103	奖金	315250	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1400	31006	大型修缮		0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	18923	31008	物资储备		0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿		0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助		0
303	对个人和家庭的补助	663396	30211	差旅费	46341	31011	地上附着物和青苗补偿		0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		0
30302	退休费	228696	30213	维修（护）费	2100	31013	公务用车购置		0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	310019	其他交通工具购置		0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	310020	产权参股		0
30305	生活补助	52500	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出		0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴		0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴		0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴		0
30309	奖励金	276000	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息		0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	56751	30499	其他对企事业单位的补贴		0
30311	住房公积金	106200	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出		0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息		0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息		0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	66914	399	其他支出		0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	19475.2	39906	赠与		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费总计		1966630.5		公用经费总计					279603.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

单位名称：环县卫生计生综合监督执法局					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1,303,234.50	1,303,234.50
	1	基本工资	633,683.00	633,683.00
	2	津贴补贴	354,301.50	354,301.50
	3	奖金	315,250.00	315,250.00
302		商品和服务支出	279,603.40		279,603.40
	1	办公费	36,299.20		36,299.20
	2	公务用车运行维护费	66,914.00		66,914.00
		合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

	2016年度预算数					2016年度决算数
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	73903.6		73903.6		73903.6		66914		66914		66914
	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：环县卫生计生综合监督执法局									单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计		258,600.00			258,600.00
212			城乡社区支出		258,600.00			258,600.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		258,600.00			258,600.00
2120803			城市建设支出		258,600.00			258,600.00

环县2016年一般公共预算机关运行经费决算表

			单位：元
项目	合计	基本支出	项目支出
办公费	36,299.20	36,299.20
印刷费	31,400.00	31,400.00
咨询费	-	-
手续费	-	-
水费	1,400.00	1,400.00
电费	-	-
邮电费	18,923.00	18,923.00
取暖费	-	-
物业管理费	-	-
差旅费	46,341.00	46,341.00
因公出国（境）费用	-	-
维修（护）费	2,100.00	2,100.00
租赁费	-	-
会议费	-	-
培训费	-	-
公务接待费	-	-
专用材料费	-	-
被装购置费	-	-
专用燃料费	-	-
劳务费	56,751.00	56,751.00
委托业务费	-	-
工会经费	-	-
福利费	-	-
公务用车运行维护费	66,914.00	66,914.00
其他交通费用	19,475.20	19,475.20
税金及附加费用	-	-
其他收入	582,000.00	-	582,000.00
总计	861,603.40	279,603.40	582,000.00

2016年一般公共预算机关运行经费分为基本支出和项目支出两部分，总计861603.4元。其中基本支出合计279603.4元，分别为办公费（36299.2元）、印刷费（31400元）、水费（1400元）、邮电费（18923元）、差旅费（46341元）、维修费（2100元）、劳务费（56751元）、公务用车运行维护费（66914元）以及其他交通费用（19475.2元）；项目支出合计582000元，2016年全年收入861603.4元，支出861603.4元，结转为0。

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)2016年总收入3086750.5元，（其中：政府性基金258600元，为财政下达国有资产土地出让费；其他收入582000元，为省级下达置换债券解决2014年拖欠工程款）。

（二）支出总计3097143.9元.

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年总支出3097143.9元。其中：专项支出850910元（上年结转10310元）；人员经费1966630.5元；公用经费279603.4元。

按支出功能分类：社保障和就业支出237,196.0元。按支出经济分类：工资福利支出 1,303,234.50元，商品和服务支出279,603.40元。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算 66914元，其中：公务用车运行费 66914元，预算金额为80000元，未超出预算。无因公出国（境）费和公务接待费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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