文化馆2016年财政决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00495	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-15	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

文化馆2016年财政决算公开

发布时间：2017-09-15 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费预算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位主要职能

文化馆作为政府职能部门，处于群文建设的最底层、最前沿。在文化建设领域起着政府和群众之间的桥梁作用、组织和实施群文活动的枢纽作用以及专业研究、创作、普及与提高群文活动规模和活动水平的职能作用。负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

主要负责编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理工作；承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

二、机构设置

截止2016年年末，我单位只有一个编制机构

三、人员情况

2016年底，我馆共有在职财政供养人员16人。其中：1、正式职工10人；2、岗位合同工1人；3、退休5人。核定编制人数10人。

四、资产情况

2016年底，全馆资产总额为115.02万元，其中：流动资产12.27万元，固定资产102.75万元。有公务用车一辆，价值21.78万元。

五、政府采购

2016年度文化馆政府采购办公设备4.93万元。

第二部分部门决算和 “三公”经费预算表

附表2-1
收支决算总表
部门：环县文化馆单位：元
收入						支出
项目		行次	决算数			项目(按功能分类)			行次		决算数
一、财政拨款收入		1	2346816.50			一、一般公共服务支出			27
其中：政府性基金预算财政拨款		2				二、外交支出			28
二、上级补助收入		3				三、国防支出			29
三、事业收入		4				四、公共安全支出			30
四、经营收入		5				五、教育支出			31
五、附属单位上缴收入		6				六、科学技术支出			32
六、其他收入		7	70000.00			七、文化体育与传媒支出			33		2114211.00
		8				八、社会保障和就业支出			34		286770.50
		9				九、医疗卫生与计划生育支出			35
		10				十、节能环保支出			36
		11				十一、城乡社区支出			37
		12				十二、农林水支出			38
		13				十三、交通运输支出			39
		14				十四、资源勘探信息等支出			40
		15				十五、商业服务业等支出			41
		16				十六、金融支出			42
		17				十七、援助其他地区支出			43
		18				十八、国土海洋气象等支出			44
		19				十九、住房保障支出			45		38800.00
		20				二十、粮油物资储备支出			46
		21				二十一、其他支出			47
		22				二十二、债务还本支出			48
		23				二十三、债务付息支出			49
本年收入合计		24	2416816.50			本年支出合计			50		2439781.50
用事业基金弥补收支差额		25				结余分配			51
年初结转和结余		26	142565.00			年末结转和结余			52		119600.00
总计		27	2559381.50			总计			53		2559381.50
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-1 收入决算表
部门：环县文化馆单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次				1	2		3	4		5		6	7
合计				2,416,816.50	2,346,816.50								70,000.00
207	文化体育与传媒支出			2,091,246.00	2,021,246.00								70,000.00
20701	文化			2,091,246.00	2,021,246.00								70,000.00
2070108	文化活动			230,000.00	230,000.00
2070109	群众文化			1,011,246.00	1,011,246.00
2070199	其他文化支出			850,000.00	780,000.00								70,000.00
208	社会保障和就业支出			286,770.50	286,770.50
20805	行政事业单位离退休			286,770.50	286,770.50
2080502	事业单位离退休			286,770.50	286,770.50
221	住房保障支出			38,800.00	38,800.00
22102	住房改革支出			38,800.00	38,800.00
2210201	住房公积金			38,800.00	38,800.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
部门：环县文化馆单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,439,781.50	1,152,390.50	1,287,391.00
207	文化体育与传媒支出	2,114,211.00	826,820.00	1,287,391.00
20701	文化	2,114,211.00	826,820.00	1,287,391.00
2070108	文化活动	230,519.00		230,519.00
2070109	群众文化	1,082,405.00	826,820.00	255,585.00
2070110	文化交流与合作	478.00		478.00
2070199	其他文化支出	800,809.00		800,809.00
20799	其他文化体育与传媒支出
2079999	其他文化体育与传媒支出
208	社会保障和就业支出	286,770.50	286,770.50
20805	行政事业单位离退休	286,770.50	286,770.50
2080502	事业单位离退休	286,770.50	286,770.50
221	住房保障支出	38,800.00	38,800.00
22102	住房改革支出	38,800.00	38,800.00
2210201	住房公积金	38,800.00	38,800.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收支决算总表
部门：环县文化馆单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,346,816.50	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2,048,811.00	2,048,811.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	286,770.50	286,770.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	38,800.00	38,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	2,346,816.50	本年支出合计	53	2,374,381.50	2,374,381.50
年初财政拨款结转和结余	25	142,565.00	年末结转和结余	54	115,000.00	115,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	142,565.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	2,489,381.50	总计	58	2,489,381.50	2,489,381.50

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：环县文化馆单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,374,381.50	1,152,390.50	1,221,991.00
207	文化体育与传媒支出	2,048,811.00	826,820.00	1,221,991.00
20701	文化	2,048,811.00	826,820.00	1,221,991.00
2070108	文化活动	230,519.00		230,519.00
2070109	群众文化	1,082,405.00	826,820.00	255,585.00
2070110	文化交流与合作	478.00		478.00
2070199	其他文化支出	735,409.00		735,409.00
208	社会保障和就业支出	286,770.50	286,770.50
20805	行政事业单位离退休	286,770.50	286,770.50
2080502	事业单位离退休	286,770.50	286,770.50
221	住房保障支出	38,800.00	38,800.00
22102	住房改革支出	38,800.00	38,800.00
2210201	住房公积金	38,800.00	38,800.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县文化馆单位：元
人员经费										公用经费
经济分类科目编码	科目名称						金额			经济分类科目编码		科目名称					金额			经济分类科目编码		科目名称				金额
301	工资福利支出						671,546.00			302		商品和服务支出					155,274.00			310		其他资本性支出
30101	基本工资						227,421.00			30201		办公费					4,512.00			31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴						209,683.00			30202		印刷费					9,534.00			31002		办公设备购置
30103	奖金									30203		咨询费								31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费									30204		手续费								31005		基础设施建设
30106	伙食补助费									30205		水费					2,865.60			31006		大型修缮
30107	绩效工资						234,442.00			30206		电费								31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费									30207		邮电费					11,875.00			31008		物资储备
30109	职业年金缴费									30208		取暖费								31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出									30209		物业管理费								31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助						325,570.50			30211		差旅费					40,988.00			31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费									30212		因公出国（境）费用								31012		拆迁补偿
30302	退休费						286,770.50			30213		维修（护）费					5,285.00			31013		公务用车购置
30303	退职（役）费									30214		租赁费								310019		其他交通工具购置
30304	抚恤金									30215		会议费								310020		产权参股
30305	生活补助									30216		培训费								31099		其他资本性支出
30306	救济费									30217		公务接待费								304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费									30218		专用材料费								30401		企业政策性补贴
30308	助学金									30224		被装购置费								30402		事业单位补贴
30309	奖励金									30225		专用燃料费								30403		财政贴息
30310	生产补贴									30226		劳务费					12,990.00			30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金						38,800.00			30227		委托业务费								307		债务利息支出
30312	提租补贴									30228		工会经费								30701		国内债务付息
30313	购房补贴									30229		福利费					9,700.00			30707		国外债务付息
30314	采暖补贴									30231		公务用车运行维护费					40,000.00			399		其他支出
30315	物业服务补贴									30239		其他交通费用								39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出									30240		税金及附加费用
										30299		其他商品和服务支出					17,524.40
人员经费总计							997,116.50					公用经费总计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县文化馆单位：元
2016年度预算数														2016年度决算数
合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费							公务接待费			合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费										小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1			2	3		4		5			6			7		8		9			10		11		12
40,000.00				40,000.00				40,000.00						40,000.00				40,000.00					40,000.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：环县文化馆单位：元
项目					年初结转和结余				本年收入				本年支出											年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称											小计		基本支出				项目支出


栏次					1				2				3		4				5					6
合计






注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年收入决算为2416816.50元。其中：财政拨款收入2346816.50元，其他收入70000.00元。

2016年支出决算为2439781.50元，其中：文化体育与传媒支出 2114211.00元，社会保障和就业支出286770.50元，住房保障支出38800.00元。

2016年结余资金为119600.00元。

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为2374381.50元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出 2,048,811.00元，用于在职工资及各种群众文化活动和节会；

2、社会保障和就业支出286770.50元，用于退休职工工资。

3、住房保障支出38800.00元，用于住房公积金单位缴费部分。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共40000.00元，其中：公务用车运行费40000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

2017年9月1日

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