| 索引号： | czj-2017-00492 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2017-09-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
环县工信局2016年部门决算公开
环县工信局2016年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、部门财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算机关运行经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实推进地方预决算公开工作，现将我局2016年部门决算及“三公”经费公开情况公开如下：
一、单位主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市、县关于工业和信息化有关法律、法规、发展战略、指导方针和政策措施；研究拟订全县工业和信息化发展规划，推动产业结构战略性调整和优化升级，促进信息化建设与工业发展的有效融合；负责组织实施“工业强县”战略；负责工业集中区规划、建设和管理，积极培育支柱产业、名牌产品和骨干企业；加强煤、电、油、气、运等经济要素的综合协调服务，解决工业、通信业、生产性服务业等新型工业化发展中的重大问题并提出政策建议；监测和分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，统计并发布相关指导信息，进行全面预警预测和信息引导；负责工业和信息化产业应急救援、产业安全和国防动员等工作。
（二）贯彻执行国家和地方工业信息技术标准；组织实施全县信息产业规划；指导信息产业结构调整和信息技术推广应用；指导电子信息产业质量管理，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；参与协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜和信息基础设施发展跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。
（三）负责制定全县企业创新规划和政策措施，指导工业行业技术规范和标准的贯彻执行以及质量管理工作，推进工业和信息产业体制创新和管理创新；协调实施全县工业和信息产业科技重大专项；管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合，实施名牌战略；负责企业职工队伍教育培训和工程系列专业技术职称评审工作。
（四）负责工业、通信业节能减排综合协调；负责拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施，推进企业清洁生产；实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作；组织协调循环经济园区和相关重大示范工程建设。
（五）负责拟订加快中小企业发展的政策措施；组织实施全县农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设；指导和联系工业行业协会工作。
（六）负责全县煤炭和电力行业行政管理；负责编制并组织实施全县石油、煤炭、煤层气、电力、煤化工、新能源以及其他重要矿产资源开发等产业发展规划草案及年度计划；负责煤、电和新能源产业项目的招商引资工作，协调解决项目开发、建设和生产过程中的矛盾和问题；负责全县境内石油天然气管道保护工作。
（七）贯彻落实市、县工业产业聚集发展的战略部署；负责工业集中区发展规划编制；组织实施工业集中区基础设施建设；推进工业集中区规范化管理。
（八）指导工业和信息产业企业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和核心竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作；指导工业、信息业和商贸流通领域企业搞好安全生产。
（九）贯彻落实国家、省、市、县有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针和政策；拟定全县商务领域发展规划和流通体制改革建议；组织实施全县流通产业结构调整，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；组织并实施大宗产品批发市场和城市商业网点建设，推进农村市场体系和现代流通网络工程建设。
（十）承担牵头协调整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作的职责，建立市场诚信公共服务平台；执行有关食品放心工程等政策法规，负责全县家畜（禽）定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理；负责酒类商品和成品油流通的市场监督管理；负责再生资源回收管理工作。
（十一）负责组织并实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（十二）负责全县进出口商品管理，研究、指导和服务全县涉外及世贸组织相关业务，组织并实施全县产业损害调查，指导和协调产业安全应对工作。
（十三）负责全县招商引资工作。研究提出并组织实施全县招商引资工作的政策措施；负责全县招商引资项目的审批、立项和管理工作，建立招商引资项目库；承办各类招商引资项目的考察洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报；按权限负责外商投资企业设立的审核、上报及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况，协调解决有关问题。
（十四）负责全县对外经济技术合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责县内中国公民出境就业管理和权益保护、境外就业职业介绍机构资格审核、申报和监督检查工作；依法审核或根据授权核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赔款工作；负责组织我县参加各类洽谈会和商贸活动；指导、协调全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。
（十五）负责全县盐业流通管理工作。
（十六）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
环县工业和信息化局内设人秘财务股、经济运行股、煤炭电力股、信息化建设股、园区管理股、资源利用股等6个股室和挂靠环县节能监察中心1个事业单位。
三、人员情况
2016年，环县工信局共有各类财政供养人员53人，其中：在职人员30名，离休人员2人，退休人员12名，遗属人员9名。
四、资产情况
2016年底，环县工信局资产总额5,313,012.00元，其中：流动资产4,138,412.00元、固定资产1,174,600.00元。固定资产主要为车辆368,800.00元（2辆，其中1两已拍卖未下账，1辆车改时移交）及其他固定资产805,800.00元。本年新增固定资产22,300.00元。
五、政府采购
2016年度环县工信局政府采购总额22300.00元。其中：货物类采购22300.00元（电脑和办公桌椅）。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
|
附表2-1 |
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|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
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|
|
|
|
部门：环县工信局 |
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
8,202,426.40 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
17,000.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
981,420.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
395,702.40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
4,719,444.56 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
142,800.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
8,219,426.40 |
本年支出合计 |
54 |
6,239,366.96 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
|
|
年初结转和结余 |
27 |
2,158,352.56 |
年末结转和结余 |
56 |
4,138,412.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
合计 |
29 |
10,377,778.96 |
合计 |
58 |
10,377,778.96 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
附表2-2 |
||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门： |
环县工信局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
8,219,426.40 |
8,202,426.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
981,420.00 |
981,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
981,420.00 |
981,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
981,420.00 |
981,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
395,702.40 |
395,702.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
395,702.40 |
395,702.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
227,368.60 |
227,368.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
168,333.80 |
168,333.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
6,699,504.00 |
6,682,504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,000.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
6,649,504.00 |
6,632,504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,000.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
3,250,104.00 |
3,250,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
3,399,400.00 |
3,382,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,000.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
142,800.00 |
142,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
142,800.00 |
142,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
142,800.00 |
142,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
附表2-3 |
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门： |
|
环县工信局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
6,239,366.96 |
3,748,366.56 |
2,491,000.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
981,420.00 |
981,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
981,420.00 |
981,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
981,420.00 |
981,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
395,702.40 |
0.00 |
395,702.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
395,702.40 |
0.00 |
395,702.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
227,368.60 |
0.00 |
227,368.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
168,333.80 |
0.00 |
168,333.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,719,444.56 |
2,624,146.56 |
2,095,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,859,444.56 |
2,624,146.56 |
1,235,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150501 |
行政运行 |
3,182,044.56 |
2,624,146.56 |
557,898.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
677,400.00 |
0.00 |
677,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
810,000.00 |
0.00 |
810,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
810,000.00 |
0.00 |
810,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
142,800.00 |
142,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
142,800.00 |
142,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
142,800.00 |
142,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
附表2-4 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：环县工信局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,806,724.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
395,702.40 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
981,420.00 |
981,420.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
395,702.40 |
0.00 |
395,702.40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
4,702,444.56 |
4,702,444.56 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
142,800.00 |
142,800.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
8,202,426.40 |
本年支出合计 |
53 |
6,222,366.96 |
5,826,664.56 |
395,702.40 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2,158,352.56 |
年末结转和结余 |
54 |
4,138,412.00 |
4,138,412.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
2,158,352.56 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
10,360,778.96 |
合计 |
58 |
10,360,778.96 |
9,965,076.56 |
395,702.40 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
附表2-5 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：环县工信局 |
|
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5,826,664.56 |
3,748,366.56 |
2,078,298.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
981,420.00 |
981,420.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
981,420.00 |
981,420.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
981,420.00 |
981,420.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,702,444.56 |
2,624,146.56 |
2,078,298.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,842,444.56 |
2,624,146.56 |
1,218,298.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
3,182,044.56 |
2,624,146.56 |
557,898.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
660,400.00 |
0.00 |
660,400.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
810,000.00 |
0.00 |
810,000.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
810,000.00 |
0.00 |
810,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
142,800.00 |
142,800.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
142,800.00 |
142,800.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
142,800.00 |
142,800.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
|
||||||
|
附表2-6 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
部门：环县工信局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,884,894.00 |
302 |
商品和服务支出 |
647,040.56 |
310 |
其他资本性支出 |
22,300.00 |
|
30101 |
基本工资 |
974,643.00 |
30201 |
办公费 |
114,034.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
824,071.00 |
30202 |
印刷费 |
16,899.00 |
31002 |
办公设备购置 |
22,300.00 |
|
30103 |
奖金 |
86,180.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
1,352.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
|
30207 |
邮电费 |
42,623.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,547,720.00 |
30211 |
差旅费 |
160,957.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
189,108.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
682,556.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
310019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
72,000.00 |
30215 |
会议费 |
|
310020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
1,724,710.00 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
1,724,710.00 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
365,500.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
9,900.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
142,800.00 |
30227 |
委托业务费 |
118,000.00 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
91,336.00 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
95,756.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
65,315.26 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26,623.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费总计 |
3,432,614.00 |
|
公用经费总计 |
2,394,050.56 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
||||||||
|
附表2-7 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：环县工信局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
0 |
40,000.00 |
|
65,315.26 |
|
65,315.26 |
|
65,315.26 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
附表2-8 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：环县工信局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
395,702.40 |
395,702.40 |
|
395,702.40 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
395,702.40 |
395,702.40 |
|
395,702.40 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
395,702.40 |
395,702.40 |
|
395,702.40 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
227,368.60 |
227,368.60 |
|
227,368.60 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
168,333.80 |
168,333.80 |
|
168,333.80 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
附表2-9
一般公共预算机关运行经费支出决算表
|
单位名称：环县工信局 |
单位：元 |
||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
办公费 |
57,653.50 |
57,653.50 |
|
|
印刷费 |
16,899.00 |
16,899.00 |
|
|
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
手续费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
水费 |
1,352.00 |
1,352.00 |
|
|
电费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
邮电费 |
27,083.80 |
27,083.80 |
|
|
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
差旅费 |
84,713.00 |
84,713.00 |
|
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
会议费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
培训费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
劳务费 |
900.00 |
900.00 |
|
|
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
福利费 |
61,836.00 |
61,836.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
65,315.26 |
65,315.26 |
|
|
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总 计 |
315,752.56 |
315,752.56 |
|
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、收支预算总体情况
2016年收入决算为10,377,778.96元，其中：上年结转结余2,158,352.56元，财政拨款8,219,426.40元。较2015年财政拨款增加507,939.90元，增加6.59%。变化原因是2016年上级专项拨款资金增加。
2016年财政拨款支出决算为6,239,366.96元，其中： 社会保障和就业支出981,420.00元；城乡社区支出395,702.40元；资源勘探信息等支出4,719,444.56元；住房保障支出142,800.00元。本年总支出比2015年减少23.46%。变化原因是2016年年末下达的上级专项资金未支付。
二、财政拨款支出决算情况
2016年财政拨款支出决算为6,239,366.96元，具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出981,420.00元，用于发放离退休人员工资支出。
2.城乡社区支出395,702.40元，用于城市征地拆迁支出。
3.资源勘探信息等支出4,719,444.56元，其中在职人员工资2,308,394.00元，机关运行公务费315,752.56元，省级市级县级工业和信息化专项及其他专项资金2,078,298.00元，省工信拨石油管道保护专项资金17,000.00元。
4. 住房保障支出142,800.00元，为住房公积金。
三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
1.因公出国（境）费0万元。与2016年决算数相比无变化，主要原因是未发生因公出国（境）业务。
2.公务用车购置和运行费65,315.26元。其中公务用车购置费0元，公务用车2辆；公务用车运行费65,315.26元，其他交通费用0元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。与2015年相比，降低了37.45%，主要原因是执行公车改革制度，减少了公务用车的各项费用。2016年9月实行公车改革制度后，车辆移交。
3.无因公出国（境）费用无和公务接待费支出。
四、其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况本单位2016年度机关运行经费支出315,752.56元，比2015年决算支出392,977.44元，减少77,224.88元，减少19.65%，主要原因是执行公车改革制度，减少了公务用车的各项费用, 办公费、劳务费、差旅费也有相应减少。
2.政府采购支出情况
本单位2016年度政府采购支出为22,300.00元，为办公台式机和桌椅采购。
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日，环县工信局资产总额5,313,012.00元，其中：流动资产4,138,412.00元、固定资产1,174,600.00元。固定资产主要为车辆368,800.00元（2辆，其中1两已拍卖未下账，1辆车改时移交）及其他固定资产805,800.00元。本年新增固定资产22,300.00元。
4.本单位2016年政府性基金预算支出395,702.40元，为工业园区征地支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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