环县统计局2016年部门决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00490	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县统计局2016年部门决算公开

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机关运行情况决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位主要职能

1、贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规；组织指导全县统计基层建设和统计基础工作；监督检查统计法规的实施工作，查处统计违法行为。

2、承担辖区内农村经济社会、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。

3、承担农情、贫困、小康、妇女、儿童、社会发展、科研等专项监测的资料搜集、整理、加工和科学评估、动态监测。

4、承担社情民意、工业、工业品价格、畜牧业、批发零售贸易业以及居民消费品价格指数、农业生产资料价格指数、零售物价指数和服务业调查工作。

5、负责实施重大国情国力普查及普查机构的组建、方案制定、宣传动员、试点培训、基础整理、调查登记、手机审核、数据处理、资料编印及开发应用、总结表彰等组织实施工作；负责各业务部门有关专业性普查的配合协助工作。

6、做好统计信息服务工作。负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究、完成地方补充和社会委托的统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供准确、丰富的信息、咨询、监督服务，促进当地经济发展和社会进步。

7、负责机关作风建设、党建纪检及法制宣传、执法检查、统计教育、干部培训、统计科研、学术交流等工作。

8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县统计局内设5个股室：人事秘书股、综合股、农业股、工业、能源和投资股、商贸与社会股。下设3个机构：环县统计执法大队，副科级事业单位；环县统计信息中心、环县服务业统计中心，两个股级事业单位。

三、人员情况

环县统计局现有财政供养人员22人，其中在职20人（行政编制7人，事业编制12人，非编1人，借调2人），退休职工2人。

四、资产情况

2016年底，环县统计局资产总额1,265,015.04元，其中：流动资产485855元、固定资产779,160.04元。现有公务用车一辆（247000.00元）。

五、政府采购

2016年度政府采购65900元的办公设备。

第二部分部门决算和“三公”经费决算表

附表2-1
收入支出决算总表

部门：环县统计局																									单位：元
收入															支出
项目							行次			决算数					项目									行次	决算数
栏次										1					栏次										2
一、财政拨款收入							1			2878628.00					一、一般公共服务支出									14	2873813.00
二、上级补助收入							2								二、外交支出									15
三、事业收入							3								三、国防支出									16
四、经营收入							4								四、公共安全支出									17
五、附属单位上缴收入							5								八、社会保障和就业支出									18	129162.00
六、其他收入							6								十九、住房保障支出									19	95800.00
							7								……									20
							8																	21
本年收入合计							9			2878628.00					本年支出合计									22	3098775.00
用事业基金弥补收支差额							10								结余分配									23
年初结转和结余							11			706002.00					年末结转和结余									24	485855.00
							12																	25
合计							13			3584630.00					合计									26	3584630.00
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2
收入决算表

部门：环县统计局																														单位：元
项目								本年收入合计				财政拨款收入				上级补助收入			事业收入				经营收入		附属单位上缴收入					其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次								1				2				3			4				5		6					7
合计								2,878,628.00				2,878,628.00
201	一般公共服务支出							2,653,666.00				2,653,666.00
20105	统计信息事务							2,653,666.00				2,653,666.00
2010501	行政运行							2,353,666.00				2,353,666.00
2010505	专项统计业务
2010506	统计管理
2010507	专项普查活动							300,000.00				300,000.00
2010599	其他统计信息事务支出
208	社会保障和就业支出							129,162.00				129,162.00
20805	行政事业单位离退休							129,162.00				129,162.00
2080501	归口管理的行政单位离退休							129,162.00				129,162.00
221	住房保障支出							95,800.00				95,800.00
22102	住房改革支出							95,800.00				95,800.00
2210201	住房公积金							95,800.00				95,800.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
附表2-3
支出决算表

部门：环县统计局																															单位：元
项目									本年支出合计					基本支出			项目支出				上缴上级支出					经营支出					对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称

栏次									1					2			3				4					5					6
合计									3,098,775.00					1,808,628.00			1,290,147.00
201				一般公共服务支出					2,873,812.00					1,583,666.00			1,290,147.00
20105				统计信息事务					2,873,813.00					1,583,666.00			1,290,147.00
2010501				行政运行					2,015,137.00					1,583,666.00			431,471.00
2010505				专项统计业务					75,324.80								75,324.00
2010506				统计管理					38,960.00								38,960.00
2010507				专项普查活动					153,111.00								153,111.00
2010599				其他统计信息事务支出					591,280.00								591,280.00
208				社会保障和就业支出					129,162.00					129,162.00
20805				行政事业单位离退休					129,162.00					129,162.00
2080501				归口管理的行政单位离退休					129,162.00					129,162.00
221				住房保障支出					95,800.00					95,800.00
22102				住房改革支出					95,800.00					95,800.00
2210201				住房公积金					95,800.00					95,800.00
合计
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表

部门：环县统计局																												单位：元
收入													支出
项目						行次			金额				项目							行次		合计					一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次									1				栏次									2					3					4
一、一般公共预算财政拨款						1			2878628.00				一、一般公共服务支出							15		2873813					2873813
二、政府性基金预算财政拨款						2							二、外交支出							16
						3							三、国防支出							17
						4							四、公共安全支出							18
						5							八、社会保障和就业支出							18		129162					129162
						6							十九、住房保障支出							19		95800					95800
						7							……							21
						8														22
本年收入合计						9			2878628.00				本年支出合计							23		3098775					3098775
年初财政拨款结转和结余						10			706002.00				年末结转和结余							24		485855					485855
一般公共预算财政拨款						11														25
政府性基金预算财政拨款						12														26		3584630					3584630
						13														27
合计						14			3584630.00 3				合计							28		3584630					3584630
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县统计局																													单位：元
项目											本年支出合计							基本支出											项目支出
功能分类科目编码					科目名称


栏次											1							2											3
合计											3,098,775.00							1,808,628.00											1,290,147.00
201					一般公共服务支出						2,873,812.00							1,583,666.00											1,290,147.00
20105					统计信息事务						2,873,813.00							1,583,666.00											1,290,147.00
2010501					行政运行						2,015,137.00							1,583,666.00											431,471.00
2010505					专项统计业务						75,324.80																		75,324.00
2010506					统计管理						38,960.00																		38,960.00
2010507					专项普查活动						153,111.00																		153,111.00
2010599					其他统计信息事务支出						591,280.00																		591,280.00
208					社会保障和就业支出						129,162.00							129,162.00
20805					行政事业单位离退休						129,162.00							129,162.00
2080501					归口管理的行政单位离退休						129,162.00							129,162.00
221					住房保障支出						95,800.00							95,800.00
22102					住房改革支出						95,800.00							95,800.00
2210201					住房公积金						95,800.00							95,800.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：环县统计局																								单位：元
人员经费									公用经费
经济分类科目编码	科目名称					金额		经济分类科目编码				科目名称				金额			经济分类科目编码		科目名称						金额
301	工资福利支出							302				商品和服务支出							310		其他资本性支出
30101	基本工资					586982		30201				办公费				12000			31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴					417644		30202				印刷费				11000			31002		办公设备购置
30103	奖金					262418		30203				咨询费							31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费							30204				手续费							31005		基础设施建设
30106	伙食补助费							30205				水费							31006		大型修缮
30107	绩效工资					80172		30206				电费							31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费							30207				邮电费				11000			31008		物资储备
30109	职业年金缴费							30208				取暖费				49000			31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出							30209				物业管理费							31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助					273712		30211				差旅费				9200			31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费							30212				因公出国（境）费用							31012		拆迁补偿
30302	退休费					123912		30213				维修（护）费							31013		公务用车购置
30303	退职（役）费							30214				租赁费							310019		其他交通工具购置
30304	抚恤金							30215				会议费							310020		产权参股
30305	生活补助							30216				培训费				13000			31099		其他资本性支出
30306	救济费							30217				公务接待费							304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费							30218				专用材料费							30401		企业政策性补贴
30308	助学金							30224				被装购置费							30402		事业单位补贴
30309	奖励金					15000		30225				专用燃料费							30403		财政贴息
30310	生产补贴							30226				劳务费				19800			30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金					95800		30227				委托业务费							307		债务利息支出
30312	提租补贴							30228				工会经费							30701		国内债务付息
30313	购房补贴							30229				福利费				22700			30707		国外债务付息
30314	采暖补贴					39000		30231				公务用车运行维护费				40000			399		其他支出
30315	物业服务补贴							30239				其他交通费用							39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出							30240				税金及附加费用
								30299				其他商品和服务支出
人员经费总计						1620928						公用经费总计				187700
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县统计局																										单位：元
2016年度预算数															2016年度决算数
合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费									公务接待费		合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费								公务接待费
				小计			公务用车购置费				公务用车运行费									小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1			2	3			4				5		6		7			8		9			10		11			12
40000.00				40000.00							40000.00				0.00					0.00					0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县统计局																									单位：元
项目					年初结转和结余					本年收入				本年支出											年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称												小计			基本支出					项目支出


栏次					1					2				3			4					5			6
合计






注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附表2-9
机关运行情况决算表

部门：环县统计局			单位：元
项目	合计	基本支出	项目支出
办公费	38,000.00	12,000.00	26,000.00
印刷费	157,283.00	11,000.00	146,283.00
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费	88,507.00	11,000.00	77,507.00
取暖费	49,000.00	49,000.00
物业管理费	-
差旅费	101,200.00	9,200.00	92,000.00
因公出国（境）费用	-
维修（护）费	-
租赁费	-
会议费	89,262.00		89,262.00
培训费	79,000.00	13,000.00	66,000.00
公务接待费	-
专用材料费	-
被装购置费	65,900.00		65,900.00
专用燃料费	-
劳务费	196,995.00	19,800.00	177,195.00
委托业务费	550,000.00		550,000.00
工会经费	-
福利费	22,700.00	22,700.00
公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00
其他交通费用	-
税金及附加费用	-
其他商品和服务支出	-
总计	1,477,847.00	187,700.00	1,290,147.00

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年收入决算为2878628.00元，均为财政拨款。2015年结余706002元。2015年收入决算3155212.5元，与2015年相比减少276584.5元，下降9.6%。

2016年支出决算为3098775.00元，其中：其中工资福利支出1347216.00元，商品和服务支出187700.00元，对个人和家庭补助支出273712.00元，项目支出1224247.00元，其他资本性支出65900元。2015年支出2878366.12元，其中基本支出1880212.5元，与2015年相比基本持平；项目支出998153.62元，与2015年相比增加226093.74元，上升18%，主要用于2016年第三次全国农业普查专项工作。

2016年结余资金为485855.00元。

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为3098775.00元，具体情况如下：

1、工资福利支出1347216.00元，主要用于工资福利支出；

2、商品和服务支出187700.00元，主要用于商品和服务及统计事务支出；

3、对个人和家庭补助支出273712.00元，主要用于单位退休人员的退休费用和补助及住房保障支出；

4、项目支出1224247.00元，主要用于第三次全国农业普查专项支出；

5、其他资本性支出65900元，主要用于办公设备购置。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共40000.00元，其中：公务用车运行费40000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。

2016年未发生公务用车运行费，2015年公务用车运行费20000.00元，较2015年下降20000元。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况。

本部门2016年度机关运行经费支出1477847元，其中基本支出187700元，项目支出1290147元。基本支出比2015年度决算支出减少48598元，下降25.89%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约，坚决制止浪费现象，严格按照预算执行，使机关运行成本显著降低。项目支出增加1066994元，增长82.7%。主要原因是2016年组织实施第三次全国农业普查工作的专项支出。

2、政府采购支出情况。

本部门2016年度政府采购65900元的办公设备，为普查办购置桌椅及办公设备。

3、国有资产占有情况。

本部门本年度有公务用车1辆。

4、政府性基金使用情况。

本部门本年度未安排政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、机关运行经费，机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十九、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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