环县博物馆2016年部门决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00489	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-20	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县博物馆2016年部门决算公开

发布时间：2017-09-20 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实推进地方预决算公开工作，现将我馆2016年部门决算及“三公”经费公开情况公开如下：

一、 单位主要职责

环县博物馆与环县文管所合署办公，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表。我馆是文物和标志的主要收藏机构、宣传教育机构和科学研究机构,是我国社会主义科学文化事业的重要组成部分。是通过征集收藏文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识外。还作为与公众沟通的桥梁，透过互动的展示方式与公众对话。从而发挥其社会教育功能：（一）博物馆的门户向公众开放，透过展示、多元的教育活动，与公众分享大家共同拥有的文化资源，提供机会让不同背景、兴趣、能力及年龄的人士学习，吸收不同的知识和信息。（二）博物馆不只局限于单向的讯息传达，同时亦着重与公众双向交流，不但视公众为伙伴，在策划展览、搜集馆藏、制定节目的过程中，邀请他们参与其中；而且又为公众带来无限的想象空间，公众在观赏展览时，对眼前的展品自由演绎，自我领悟，完全体现观众的自主性。是一个国家和地区的社会进步、人类文明程度的重要标志之一,是物质文明和精神文明建设的重要窗口。同时，切实加强文物的安全保护工作，大力做好文物的本体维修及安防、消防措施。

二、机构设置

环县博物馆为独立编制机构。

三、人员情况

环县博物馆现有在职财政供养人员14人。其中：正式职工11人；岗位合同工1人；退休职工2人。核定事业编制14人。

四、资产情况

2016年底，环县博物馆资产总额1275951.00万元（减：累计折旧：179952.00），其中：房屋120平方米，价值为19万元；一辆公务用车价值为21.5万元。

五、政府采购

2016年度我馆无政府采购支出。

第二部分部门决算和“三公”经费决算表

附表2-1
收入支出决算总表

部门：环县博物馆																																										单位：元
收入																								支出
项目													行次		决算数									项目																行次		决算数
栏次															1									栏次																		2
一、财政拨款收入													1		10605813.00									一、一般公共服务支出																14		1128580.00
二、上级补助收入													2											二、外交支出																15
三、事业收入													3											三、国防支出																16
四、经营收入													4											四、公共安全支出																17
五、附属单位上缴收入													5											八、社会保障和就业支出																18
六、其他收入													6		1070000.00									十九、住房保障支出																19
													7											……																20
													8																											21
本年收入合计													9		11675813.00									本年支出合计																22		7007978.00
用事业基金弥补收支差额													10											结余分配																23
年初结转和结余													11		1444914.00									年末结转和结余																24		6112749.00
													12																											25
合计													13		13120727.00									合计																26		13120727.00
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2
收入决算表

部门：环县博物馆																																																					单位：元
项目								本年收入合计								财政拨款收入									上级补助收入					事业收入									经营收入								附属单位上缴收入						其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次								1								2									3					4									5								6						7
合计								11,675,813.00								10,605,813.00																																					1,070,000.00
207		文化体育与传媒支出						11,525,029.00								10,455,029.00																																					1,070,000.00
20701		文化						60,000.00								60,000.00
2070199		其他文化支出						60,000.00								60,000.00
20702		文物						11,465,029.00								10,395,029.00																																					1,070,000.00
2070204		文物保护						7,972,000.00								7,940,000.00																																					32,000.00
2070205		博物馆						3109029.00								2071029.00																																					1038000.00
2070299		其他文物支出						384000.00								384000.00
208		社会保障和就业支出						98984.00								98984.00
20805		行政事业单位离退休						98984.00								98984.00
2080502		事业单位离退休						98984.00								98984.00
221		住房保障支出						51800.00								51800.00
22102		住房保障支出						51800.00								51800.00
2210201		住房保障支出						51800.00								51800.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
附表2-3
支出决算表

部门：环县博物馆																																																	单位：元
项目								本年支出合计										基本支出									项目支出						上缴上级支出											经营支出					对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称

栏次								1										2									3						4											5					6
合计								7,007,978.00										1,128,580.00									5,879,398.00
207				文化体育与传媒支出				6,857,194.00										977,796.00									5,879,398.00
20701				文化				16,410.00																			16,410.00
2070199				其他文化支出				16,410.00																			16,410.00
20702				文物				6,687,784.00										977,796.00									5,709,988.00
2070204				文物保护				3,144,455.00										10,000.00									3,134,455.00
2070205				博物馆				3,159,329.00										967,796.00									2,191,533.00
2070299				其他文物支出				384,000.00																			384,000.00
20799				其他文化体育与传媒支出				153,000.00																			153,000.00
2079999				其他文化体育与传媒支出				153,000.00																			153,000.00
208				社会保障和就业支出				98,984.00										98,984.00
20805				行政事业单位离退休				98,984.00										98,984.00
2080502				事业单位离退休				98,984.00										98,984.00
221				住房保障支出				51,800.00										51,800.00
22102				住房改革支出				51,800.00										51,800.00
2210201				住房公积金				51,800.00										51,800.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表

部门：环县博物馆																																																单位：元
收入																					支出
项目											行次	金额									项目											行次			合计									一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次												1									栏次														2									3				4
一、一般公共预算财政拨款											1	10605813.00									一、一般公共服务支出											15			1118580.00									1118580.00
二、政府性基金预算财政拨款											2										二、外交支出											16
											3										三、国防支出											17
											4										四、公共安全支出											18
											5										八、社会保障和就业支出											18
											6										十九、住房保障支出											19
											7										……											21
											8																					22
本年收入合计											9	10,605,813.00									本年支出合计											23			5,974,984.00									5,974,984.00
年初财政拨款结转和结余											10	1,444,914.00									年末结转和结余											24			6,075,743.00									6,075,743.00
一般公共预算财政拨款											11	1,444,914.00																				25
政府性基金预算财政拨款											12																					26
											13																					27
合计											14	12,050,727.00									总计											28			12,050,727.00									12,050,727.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县博物馆																																				单位：元
项目										本年支出合计													基本支出													项目支出
功能分类科目编码					科目名称


栏次										1													2													3
合计										5974984.00													1941059.00													4033925.00
207					文化体育与传媒支出					5824200.00																										4033925.00
20701					文化					16410.00													16410.00													193,787.00
2070199					其他文化支出					16410.00													16410.00													193,787.00
20702					文物					5654790.00													1773865.00													3880925.00
2070204					文物保护					3134455.00													4230.00													3130225.00
2070205					博物馆					2136335.00													1769635.00													366700.00
2070299					其他文物支出					384000.00																										384000.00
20799					其他文化体育与传媒支出					153000.00																										153000.00
2079999					其他文化体育与传媒支出					153000.00																										153000.00
208					社会保障和就业支出					98984.00													98984.00
20805					行政事业单位离退休					98984.00													98984.00
2080502					事业单位离退休					98984.00													98984.00
221					住房保障支出					51800.00													51800.00
22102					住房改革支出					51800.00													51800.00
2210201					住房公积金					51800.00													51800.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县博物馆																																																				单位：元
人员经费																			公用经费
经济分类科目编码	科目名称												金额						经济分类科目编码			科目名称									金额							经济分类科目编码					科目名称									金额
301	工资福利支出												752259.00						302			商品和服务支出									193787.00							310					其他资本性支出
30101	基本工资												251638.00						30201			办公费									28404.00							31001					房屋建筑物购建
30102	津贴补贴												112512.00						30202			印刷费									12401.00							31002					办公设备购置
30103	奖金												126500.00						30203			咨询费																31003					专用设备购置
30104	其他社会保障缴费																		30204			手续费																31005					基础设施建设
30106	伙食补助费																		30205			水费									1042.00							31006					大型修缮
30107	绩效工资												261609.00						30206			电费																31007					信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费																		30207			邮电费																31008					物资储备
30109	职业年金缴费																		30208			取暖费																31009					土地补偿
30199	其他工资福利支出																		30209			物业管理费																31010					安置补助
303	对个人和家庭的补助												172534.00						30211			差旅费									34490.00							31011					地上附着物和青苗补偿
30301	离休费																		30212			因公出国（境）费用																31012					拆迁补偿
30302	退休费												95484.00						30213			维修（护）费																31013					公务用车购置
30303	退职（役）费																		30214			租赁费																310019					其他交通工具购置
30304	抚恤金																		30215			会议费																310020					产权参股
30305	生活补助																		30216			培训费									420.00							31099					其他资本性支出
30306	救济费																		30217			公务接待费																304					对企事业单位的补贴
30307	医疗费																		30218			专用材料费																30401					企业政策性补贴
30308	助学金																		30224			被装购置费																30402					事业单位补贴
30309	奖励金																		30225			专用燃料费																30403					财政贴息
30310	生产补贴																		30226			劳务费									62130.00							30499					其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金												51800.00						30227			委托业务费																307					债务利息支出
30312	提租补贴																		30228			工会经费																30701					国内债务付息
30313	购房补贴																		30229			福利费									14900.00							30707					国外债务付息
30314	采暖补贴												25250.00						30231			公务用车运行维护费									40000.00							399					其他支出
30315	物业服务补贴																		30239			其他交通费用																39906					赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出																		30240			税金及附加费用
																			30299			其他商品和服务支出
人员经费总计													924793.00									公用经费总计																														193787.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县博物馆																																																						单位：元
2016年度预算数																													2016年度决算数
合计						因公出国（境）费			公务用车购置及运行费																	公务接待费			合计								因公出国（境）费				公务用车购置及运行费													公务接待费
									小计					公务用车购置费						公务用车运行费																					小计					公务用车购置费				公务用车运行费
1						2			3					4						5						6			7								8				9					10				11				12
40000.00									40000.00											40000.00																					40000.00									40000.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县博物馆																																																			单位：元
项目							年初结转和结余										本年收入											本年支出																							年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称																									小计						基本支出											项目支出


栏次							1										2											3						4											5						6
合计


注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年收入决算为11675813.00元，其中：财政拨款10605813.00.00元，占总收入的90.83%。其他收入（盘活资金）1070000.00，占总收入的9.17%。

2016年支出决算为7007978.00元.

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为2358323.00元，具体情况如下：

1、工资福利支出为752259.00元。

2、商品服务支出为1026266.00元。

3、对个人和家庭的补助支出172534.00元

4、其他资本性支出5056919.00元

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共预算财政安排的公务用车购置及运行费为40000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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