环县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、一般公共预算机关运行经费预算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、财政拨款支出的说明

三、 “三公”经费决算说明

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   概   况

一、单位主要职能

环县住房和城乡建设局负责拟定全县城乡建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章、制度、中长期规划、改革方案并组织实施；负责城乡建设行业管理及工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行和综合管理工作。

二、机构设置

共设人秘、市政、工程、村镇、招标、拆迁、住房建设、供热、财务、内审等10个股室（办），其中供热办为副科级事业单位，核定事业编制5个；挂靠质量安全监督站1个事业单位，2010年5月城市管理执法局并入我局，现共有干部职工114人。下属房管局、房改办、规划局、环卫局、园林局、征收办6个事业单位。

1、人员情况

2016年度，核定行政编制12个，设局长1名，副局长2名，纪委书记1名。供热办事业编制5名，设办公室主任1名。质监站事业编制5名，设站长1名，副站长2名。城管局事业编制12名，设局长1名，副局长2名。我单位在职职工114名，退休人员10名。

2、资产情况

2016年我单位有固定资产总额3181583元。含车辆12辆（1567180元）及其他固定资产（1614403元）。

3 、政府采购               

2016年度我单位无采购。

第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

国有土地使用权出让收入及对应专

项债务收入安排的支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算机关运行经费预算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

1、2016年，我单位财政拨款收入128,642,001.40元（其中：政府性基金31,467,440.00元），其他收入36,974,000.00元，上年结转17,682,372.24元，2016年收入决算183,298,373.64元，其中：财政拨款128,642,001.40元。比2015年全年收入减少63,626,954.45元，减少了25.58%。

2、2016年支出决算为148,998,966.65元，其中：一般公共服务支出356,881.00元，科学技术支出8,542,954.00元，社会保障和就业支出550,860.70元，城乡社区支出44,637,270.59元，资源勘察信息等支出601,359,03元，住房保障支出94,309,641.33元。年末结转34,299,406.99元(其中:专项结余33,601,137.58元)。比2015年全年总支出减少47,944,597.49元，下降了24.34%。

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为112,839,966.65元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出356,881.00元；2、科学技术支出8,542,954.00元；3、社会保障和就业支出550,860.70元；4、城乡社区支出24,837,270.59元；5、资源勘察信息等支出601,359,03元；6、住房保障支出77,950,641.33元。

三、“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共122,754.94元，其中：公务用车运行费122,754.94元，因城管车辆增加，较上年车辆运行费增加43811.04万元增加了35%。2016年无因公出国（境）费和公务接待费。

四、其他重要事项的说明

    1.机关运行经费支出情况

我单位2016年机关运行支出165.01万元，比2015年度支出减少5.09万元，减少0.03%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2、2016年度我单位无政府采购。

第四部分   名词解释

   一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

   二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

   三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

   四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

   六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

   七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

   八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

   九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

   十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

   十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

   十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

   十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

   十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

   十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

   十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

   十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

   二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

   二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

   二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

   二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。