环县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

     二、机构设置

     三、人员情况

     四、资产情况

     五、政府采购

 第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机关运行情况决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分   概   况

 

一、单位主要职能

1、认真贯彻落实中央、省市县关于信访工作的决策部署，负责协调、指导全县信访工作。处理信访人通过信访渠道给县委、县政府及领导的来信来电。起草有关信访工作的规章和办法。

2、负责接待县委、县政府机关的群众来访，维护来访秩序。

3、负责县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，通过网上信访和各种信访渠道，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

4、承办上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督查督办信访事项办理情况。

5、组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

6、办理县委、县政府处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。

7、负责全县信访法律法规宣传和信息发布工作，组织信访干部教育培训；总结推广信访工作经验。

8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县信访局内设信访一室、信访二室、信访接待中心三个股室。

    三、人员情况

环县信访局现有各类财政供养人员20人，其中在职17人（行政编制6人，事业编制4人，非编3人，三支一扶服务人员3人，岗位合同工1人），离退休3人。

四、 资产情况

2016年底，环县信访局资产总额734443.50元，其中：流动资产403129.50元、固定资产331314.00元。现有公务用车一辆（80000.00元）。

 

第二部分    部门决算和“三公”经费决算表

附表2-1
收入支出决算总表
部门：环县信访局																																												单位：元
收入																										支出
项    目															行次		决算数									项    目																行次		决算数
栏    次																	1									栏    次																		2
一、财政拨款收入															1		2,356,603.00									一、一般公共服务支出																14		1,906,552.23
二、上级补助收入															2											二、外交支出																15
三、事业收入															3											三、国防支出																16
四、经营收入															4											四、公共安全支出																17
五、附属单位上缴收入															5											八、社会保障和就业支出																18		172,050.00
六、其他收入															6											十九、住房保障支出																19		54,300.00
															7											……																20
															8																											21
本年收入合计															9		2,356,603.00									本年支出合计																22		2,132,902.23
用事业基金弥补收支差额															10											结余分配																23
年初结转和结余															11		179,428.73									年末结转和结余																24		403,129.50
															12																											25
合计															13		2,536,031.73									合计																26		2,536,031.73
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2
收入决算表
部门：环县信访局																																																									单位：元
项    目										本年收入合计									财政拨款收入								上级补助收入					事业收入									经营收入								附属单位上缴收入								其他收入
功能分类科目编码					科目名称
栏次										1									2								3					4									5								6								7
合计										2,356,603.00									2,356,603.00
2010308					信访事务					2,130,253.00									2,130,253.00
2080501					归口管理的行政单位离退休					172,050.00									172,050.00
2210201					住房公积金					54,300.00									54,300.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
附表2-3
支出决算表
部门：环县信访局																																																					单位：元
项    目										本年支出合计										基本支出										项目支出						上缴上级支出											经营支出						对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称
栏次										1										2										3						4											5						6
合计										2,132,902.23										1,458,339.00										674,563.23
2010308						信访事务				1,906,552.23										1,231,989.00										674,563.23
2080501						归口管理的行政单位离退休				172,050.00										172,050.00
2210201						住房公积金				54,300.00										54,300.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
部门：环县信访局																																																			单位：元
收入																							支出
项    目													行次	金额									项    目											行次			合计										一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏    次														1									栏    次														2										3				4
一、一般公共预算财政拨款													1	2,356,603.00									一、一般公共服务支出											15			1,906,552.23										1,906,552.23
二、政府性基金预算财政拨款													2										二、外交支出											16
													3										三、国防支出											17
													4										四、公共安全支出											18
													5										八、社会保障和就业支出											18			172,050.00										172,050.00
													6										十九、住房保障支出											19			54,300.00										54,300.00
													7										……											21
													8																					22
本年收入合计													9	2,356,603.00									本年支出合计											23			2,132,902.23										2,132,902.23
年初财政拨款结转和结余													10	179,428.73									年末结转和结余											24			403,129.50										403,129.50
一般公共预算财政拨款													11	179,428.73																				25
政府性基金预算财政拨款													12																					26
													13																					27
合计													14	2,536,031.73									合计											28			2,536,031.73										2,536,031.73
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：环县信访局																																						单位：元
项    目												本年支出合计													基本支出													项目支出
功能分类科目编码							科目名称
栏次												1													2													3
合计												2,132,902.23													1,458,339.00													674,563.23
2010308							信访事务					1,906,552.23													1,231,989.00													674,563.23
2080501							归口管理的行政单位离退休					172,050.00													172,050.00
2210201							住房公积金					54,300.00													54,300.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县信访局																																																								单位：元
人员经费																					公用经费
经济分类科目编码			科目名称												金额						经济分类科目编码			科目名称									金额							经济分类科目编码					科目名称											金额
301			工资福利支出												868,153.00						302			商品和服务支出									104,176.00							310					其他资本性支出											58,160.00
30101			基本工资												366,674.00						30201			办公费									37,943.72							31001					房屋建筑物购建
30102			津贴补贴												464,184.00						30202			印刷费									9,842.00							31002					办公设备购置											58,160.00
30103			奖金												37,295.00						30203			咨询费																31003					专用设备购置
30104			其他社会保障缴费																		30204			手续费																31005					基础设施建设
30106			伙食补助费																		30205			水费																31006					大型修缮
30107			绩效工资																		30206			电费																31007					信息网络及软件购置更新
30108			机关事业单位基本养老保险缴费																		30207			邮电费									18,744.28							31008					物资储备
30109			职业年金缴费																		30208			取暖费																31009					土地补偿
30199			其他工资福利支出																		30209			物业管理费																31010					安置补助
303			对个人和家庭的补助												427,850.00						30211			差旅费									1,940.00							31011					地上附着物和青苗补偿
30301			离休费																		30212			因公出国（境）费用																31012					拆迁补偿
30302			退休费												165,300.00						30213			维修（护）费																31013					公务用车购置
30303			退职（役）费																		30214			租赁费																310019					其他交通工具购置
30304			抚恤金																		30215			会议费																310020					产权参股
30305			生活补助																		30216			培训费																31099					其他资本性支出
30306			救济费																		30217			公务接待费																304					对企事业单位的补贴
30307			医疗费																		30218			专用材料费																30401					企业政策性补贴
30308			助学金																		30224			被装购置费																30402					事业单位补贴
30309			奖励金												173,500.00						30225			专用燃料费																30403					财政贴息
30310			生产补贴																		30226			劳务费									2,700.00							30499					其他对企事业单位的补贴
30311			住房公积金												54,300.00						30227			委托业务费																307					债务利息支出
30312			提租补贴																		30228			工会经费																30701					国内债务付息
30313			购房补贴																		30229			福利费									13,600.00							30707					国外债务付息
30314			采暖补贴												34,750.00						30231			公务用车运行维护费									19,406.00							399					其他支出
30315			物业服务补贴																		30239			其他交通费用																39906					赠与
30399			其他对个人和家庭的补助支出																		30240			税金及附加费用
																					30299			其他商品和服务支出
人员经费总计															1,296,003.00									公用经费总计																																162,336.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县信访局																																																										单位：元
2016年度预算数																															2016年度决算数
合计								因公出国（境）费			公务用车购置及运行费																		公务接待费		合计								因公出国（境）费				公务用车购置及运行费															公务接待费
											小计					公务用车 购置费						公务用车 运行费																					小计					公务用车 购置费						公务用车 运行费
1								2			3					4						5							6		7								8				9					10						11				12
40,000.00								0.00			40,000.00					0.00						40,000.00							0.00		23,906.00								0.00				23,906.00					0.00						23,906.00				0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：环县信访局									单位：元
项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。   附表2-9   机关运行情况决算表   部门：环县信访局             单位：元 项    目 合计 基本支出 项目支出   办公费 42,297.20 37,943.72 4,353.48   印刷费 9,842.00 9,842.00 　   咨询费 　 　   手续费 　 　   水费 　 　   电费 　 　   邮电费 18,744.28 18,744.28 　   取暖费 　 　   物业管理费 　 　   差旅费 53,379.50 1,940.00 51,439.50   因公出国（境）费用 　 　   维修（护）费 　 　   租赁费 　 　   会议费 　 　   培训费 　 　   公务接待费 　 　   专用材料费 　 　   被装购置费 　 　   专用燃料费 　 　   劳务费 2,700.00 2,700.00 　   委托业务费 　 　   工会经费 　 　   福利费 13,600.00 13,600.00 　   公务用车运行维护费 23,906.00 19,406.00 4,500.00   其他交通费用 　 　 　   税金及附加费用 　 　 　   其他商品和服务支出 　 　 　 总     计 164,468.98 104,176.00 60,292.98

 

第三部分     2016年部门决算情况说明

一、 收支决算总体情况

2016年收入决算为2356603元，均为财政拨款，2015年收入决算为1870371元，与2015年相比增加486232元，增长26%，增加原因是新增工作人员，人员经费增加及省市专项补助资金增加。

  2016年支出决算为2132902.23元，基本支出1458339元，项目支出674536.23元。与2015年相比支出增加310734.77元，增长17.05%。增加原因是：新增工作人员人员经费支出增加，中央省市专项补助资金增加。

2016年结余资金为403129.50元。

二、 财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为2132902.23元，具体情况如下：

1、工资福利支出868153.00元，主要用于工资福利支出；

2、商品和服务支出778739.23元，主要用于商品和服务及信访事务支出；

3、对个人和家庭补助支出427850.00元，主要用于单位退休人员的退休费用和补助及住房保障支出；

4、其他资本性支出58160.00元，主要用于办公设备购置。

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共40000.00元，其中：公务用车运行费40000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。

2016的“三公”经费决算，因公出国（境）费和公务接待费无变化，均为0元；因单位严格控制公务用车使用条件和公车改革后公务用车停用，公务用车的燃料费和修理费减少，2016年的公务用车运行维护费支出减少为23906.00元。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

本单位2016年度机关运行经费支出164468.98元，比2015年度决算支出减少70024.91元，下降29.86%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约，坚决制止浪费现象，严格按照预算执行，使机关运行成本显著降低；严格控制公务用车使用条件，公车改革实施后，停用公务用车，车辆运行维护费减少。

2、政府采购支出情况

本单位2016年度无政府采购。

3、国有资产占有情况。

截止2016年12月31日，本单位国有资产为331314.00元，其中含有公务用车一辆，价值80000.00元，与去年相比增加58160.00元，增加原因是新增工作人员和联合接访新购固定资产。

4、本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

 

 

第四部分   名词解释

 

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。