环县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2016年机关运行经费决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分  概况

一、单位主要职能

（1）、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督，接受庆阳市人民检察院的领导并对其负责。

（2）、依法向县人民代表大会及其常委会提出议案。

（3）、根据县委、上级检察机关的指示、工作部署，确定本县检察工作任务，组织贯彻落实。

（4）、对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施重大犯罪案件，依法行使检察权。

（5）、依法对依法贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪以及其他重大犯罪案件进行侦查。

（6）、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（7）、依法对同级人民法院的刑事诉讼、民事审判、行政诉讼以及刑罚执行进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（8）、受理单位和个人的举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。

（9）、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策，负责职务犯罪预防工作的法制宣传，做好检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（10）、提出本县检察工作改革意见，经县委或上级检察机关批准后组织实施。

（11）、负责本院检察队伍建设、思想政治、教育培训和检察宣传工作，依法管理检察官和其他检察人员。

（12）、协同县委主管部门管理和考核本院副检察长及其以下工作人员，提请县人民代表大会常委会任免副检察长、检委会委员、检察员。

（13）、规划和管理本院的财务装备和检察技术信息工作。

（14）、负责承办县委、县人大和上级检察机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县人民检察院下设办公室、政工科、法律政策研究室、公诉科、侦查监督科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、职务犯罪预防科、刑事执行检察局、司法警察大队、案件管理办公室14个部门。

三、人员情况

环县人民检察院现有政法专项编制38个，后勤事业编制7个。现有在职人员48人，其中在编人员42人（行政干部32人，事业干部3人，机关工勤人员7人），临时工6人，退休人员15人，遗嘱2人。

四、资产情况

2016年底，我单位固定资产总额为13111734元，财政应返还额度2589811.2元，总计15701545.2元，较上年末11984042.4元增加3717502.8元，增长31%，主要为增加土地3690000元，办公办案设备27502.8元。

五、政府采购

2016年度我院共征用建设用地12.3亩369万元，采购办公办案设备27502.8元。

 

第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表

一、收支决算总体情况

一、收入支出决算总表
单位名称：环县人民检察院										单位：元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目(按功能分类)			行次	决算数
一、财政拨款收入				1	13963716.70	一、一般公共服务支出			37
其中：政府性基金预算财政拨款				2	3690000.00	二、外交支出			38
二、上级补助收入				3		三、国防支出			39
三、事业收入				4		四、公共安全支出			40	8978455.50
四、经营收入				5		五、教育支出			41
五、附属单位上缴收入				6		六、科学技术支出			42
六、其他收入				7	382300.00	七、文化体育与传媒支出			43
				8		八、社会保障和就业支出			44	1133489.20
				9		九、医疗卫生与计划生育支出			45
				10		十、节能环保支出			46
				11		十一、城乡社区支出			47	3690000.00
				12		十二、农林水支出			48
				13		十三、交通运输支出			49
				14		十四、资源勘探信息等支出			50
				15		十五、商业服务业等支出			51
				16		十六、金融支出			52
				17		十七、援助其他地区支出			53
				18		十八、国土海洋气象等支出			54
				19		十九、住房保障支出			55	219500.00
				20		二十、粮油物资储备支出			56
				21		二十一、其他支出			57
				22		二十二、债务还本支出			58
				23		二十三、债务付息支出			59
本年收入合计				24	14346016.70	本年支出合计			60	14021444.70
用事业基金弥补收支差额				25		结余分配			61
年初结转和结余				26	2265239.20	交纳所得税			62
基本支出结转				27	48667.00	提取职工福利基金			63
项目支出结转和结余				28	2216572.20	转入事业基金			64
经营结余				29		其他			65
				30		年末结转和结余			66	2589811.20
				31		基本支出结转			67
				32		项目支出结转和结余			68	2589811.20
				33		经营结余			69
				34					70
				35					71
总计				36	16611255.90	总计			72	16611255.90
二、收入决算表
单位名称：环县人民检察院															单位：元
项目							本年收入合计	财政拨款收入							其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次				1	2			3	4	5	6	7
			合计				14,346,016.70	13,963,716.70							382,300.00
204			公共安全				9,303,027.50	9,303,027.50
20404			检察				9,303,027.50	9,303,027.50
2040401			行政运行				4,540,727.50	4,540,727.50
2040409			两房建设				2,380,000.00	2,000,000.00							380,000.00
2040499			其他检察支出				2,382,300.00	2,380,000.00							2,300.00
208			社会保障和就业				1,133,489.20	1,133,489.20
20805			行政事业单位离退休				1,133,489.20	1,133,489.20
2080501			归口管理的行政单位离退休				1,133,489.20	1,133,489.20
212			城乡社区支出				3,690,000.00	3,690,000.00
21208			国有土地使用让及对应专项债务收入安排的支出				3,690,000.00	3,690,000.00
2120801			征地和拆迁补偿支出				3,690,000.00	3,690,000.00
221			住房保障支出				219,500.00	219,500.00
22102			住房改革支出				219,500.00	219,500.00
2210201			住房公积金				219,500.00	219,500.00

 

 

 

 

 

 

本年政府性基金收入369万元，全部用于我院新建办案和专业技术用房征用土地，共征用土地12.3亩，每亩30万元，计369万元。上年无此项款项，与上年相比增加369万元，增加100%。

九、2016年机关运行经费决算表

			单位：元
项    目	合计	基本支出	项目支出
办公费	231,392.00		231,392.00
印刷费	77,210.00		77,210.00
咨询费	-
手续费	745.00		745.00
水费	16,925.00		16,925.00
电费	57,877.00		57,877.00
邮电费	83,021.00		83,021.00
取暖费	108,654.00		108,654.00
物业管理费	-
差旅费	529,784.00		529,784.00
因公出国（境）费用	-
维修（护）费	249,473.20		249,473.20
租赁费	99,575.00		99,575.00
会议费	-
培训费	23,846.00		23,846.00
公务接待费	-
专用材料费	-
被装购置费	24,375.80		24,375.80
专用燃料费	-
劳务费	239,616.00	7,920.00	231,696.00
委托业务费	54,299.00		54,299.00
工会经费	-
福利费	103,567.00	103,567.00
公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00
其他交通费用	-
税金及附加费用	-
其他商品和服务支出	-
总     计	2,140,360.00	111,487.00	2,028,873.00

本年机关运行支出2140360元，其中基本支出中111487元，主要为2名计划内临时工工资劳务费330元/人月，计7920元，福利费支出103567元（其中上年福利费结转本年支出48667元，本年54900元），项目支出中2028873元，主要为查办和预防职务犯罪、警示教育，“保民生促三农、两好两促”专项行动，检察官业务轮训，侦查和诉讼监督，控申和民事行政、公益诉讼，检察专线网络运行维护和信息通讯，特情信息人员活动经费，派驻基层检察室办公办案经费，办案人员差旅费用和办案公务车辆运行维护费用及机关水、电、暖等项目的支出。与上年相比，基本支出增加福利费支出103567元，项目支出增加1142709元，主要原因为本年增加了“保民生促三农和两好两促”二个专项行动，成立5个派驻基层检察室，三全县范围内开展了为期半年的职务犯罪预防及警示教育专项活动，查处和监督侦查、诉讼案件数急骤增加，达到600件左右，查处影响力较大的公益诉讼案件2件，2016年增加15名公益性岗位书记员，司法体制改革后入额检察官和司法辅助人员的业务轮训等均有大幅度增加，故本年项目支出较上年有大幅增加。

第三部分     2016年部门决算情况说明

 一、收支决算总体情况

2016年财政拨款收入13963716.7元，上年结转结余2265239.2元，其他收入382300元，总计16611255.9元。

2016年支出决算为14021444.7元，其中：住房保障支出219500元，公共安全支出8978455.5元，社会保障就业支出1133489.2元，城乡社区支出3690000元，2016年末结转结余资金为2589811.2元，其中基本支出结转结余0元，项目支出结转结余2589811.2元。

 二、财政拨款支出决算情况

 2016年财政拨款支出决算为12770616.5元，具体情况如下：

   1、住房保障支出219500元，用于职工住房公积金。

2、公共安全支出7727627.3元，主要用于单位在职人员的工资福利支出、保障单位正常运行的商品服务支出、检察机关两房建设等资本性支出。

3、社会保障就业支出1133489.2元，用于退休职工的退休费支出。

4、城乡社区支出3690000元，用于征地补偿支出。

5、2016年末财政拨款结转结余资金为2539131元。

 三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

     2016年，我院无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用和公务用车购置费，公务用车运行费维护费支出240000元、公务接待费支出0元。三公经费支出总计为240000元。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十、机关运行经费，为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。