| 索引号： | czj-2017-00461 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2017-09-15 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
环县委统战部2016年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共决算机关运行经费决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实推进地方预决算公开工作，现将我部2016年部门决算及“三公”经费公开如下：
第一部分 概况
一、 单位主要职责
一、负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策,做好调查研究工作，向市委统战部、县委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督、检查全县统一战线工作，协调统一战线各方面的关系。
二、负责协助县委同民主党派、无党派人士保持密切联系，认真贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，定期组织召开党外代表人士座谈会、情况通报会等；落实中央关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同民主党派、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作。
三、负责党外人士的政治安排，推荐有影响、有代表性的党外人士担任各级人大代表、政协委员等职务；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作；负责做好统战系统干部的培养推荐工作，指导统战系统和有关人民团体的统战工作。
四、联系民族宗教部门做好有关民族、宗教工作政策问题的调查研究，以及民族宗教界代表人士工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养推荐和少数民族群众脱贫攻坚工作，维护社会和谐稳定。
五、联系工商联工作，加强对工商联党组的领导。开展调查、研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况；提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作以及政治安排和商会建设，推动经济领域统战工作为全县经济社会发展服务。
六、指导台侨部门努力拓展港澳台和海外统战工作领域，加强人文交流，做好争取人心、双向交流、招商引资等工作。
七、了解掌握党外知识分子的学习工作情况，听取意见、建议和呼声，协调关系，提出有针对性的政策措施，联系并培养党外知识分子中的代表人物，做好党外知识分子和新的社会阶层人士队伍建设等工作。
八、负责开展县内外统一战线的宣传工作。
九、完成上级和县委交办的其它事项。
二、机构设置
环县委统战部为独立编制机构，内设民族宗教局、台办。
三、人员情况
2016年底，环县委统战部共有编制10个（行政编制5个，参公编制3个，机关工勤2个），实有工作人员11人（公务员5人，参公人员4人，机关工勤2人），退休1人。
四、资产情况
2016年底，环县委统战部总资产807,834.10，其中固定资产403,514.00元，年终结转流动资产404,320.10。
五、政府采购
2016年度我部自行采购办公设备39214.00元。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
表1：收入支出决算总表
单位名称：环县委统战部会 单位：元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1432301.96 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1232495.90 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
55149.96 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
十二、农林水支出 |
19 |
1450000.00 |
|
|
7 |
|
二十、住房保障支出 |
20 |
54600.00 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1432301.96 |
本年支出合计 |
22 |
2792245.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
1764264.00 |
年末结转和结余 |
24 |
404320.10 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
3196565.96 |
合计 |
26 |
3196565.96 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 说明：收入相比：2015年我部总收入3,020,096.85元，（当年收入2,758,644.96元，上年结转基本支出64,997.29元 ，项目支出196,454.60元）,2016年总收入3196565.96 元，（本年收入2792245.86 元，上年结转基本支出87,347.00元，项目支出1,676,917.00元），2016年上涨是因为2015年1450000.00项目资金结转到本年。 支出相比：2015年我部总支出1,255,832.85元，其中一般公共服务支出1,104,596.89元，教育支出（住房公积金）47,220.00元，社会保障和就业支出54,015.96元，农林水项目支出50000.00元；2016年总支出2792245.86 元，其中一般公共服务支出1232495.90元，社会保障和就业支出55149.96元，农林水项目支出1450000.00元， 住房保障支出54600.00元。2016年与2015年相比，总支出上涨是因为2015年1450000.00元项目经费结转在本年支出。社会保障和就业支出、住房公积金支出上涨是因为2016年人员工资有所上调。 |
|||||
表2:收入决算表
单位名称： 环县委统战部 单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,432,301.96 |
1,432,301.96 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,172,552.00 |
1,172,552.00 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
813,852.00 |
813,852.00 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
813,852.00 |
813,852.00 |
|
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
358,700.00 |
358,700.00 |
|
|
|
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
158,700.00 |
158,700.00 |
|
|
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55,149.96 |
55,149.96 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
55,149.96 |
55,149.96 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
55,149.96 |
55,149.96 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20130505 |
生产发展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20130599 |
其他扶贫支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54,600.00 |
54,600.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54,600.00 |
54,600.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54,600.00 |
54,600.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 说明：2015年我部当年收入是2,758,644.96元，其中一般公共服务支出1,157029.00元，社会保障和就业支出54,015.96元，住房公积金47600.00元农林水支出1,500,000.00元；2016年当年收入1,432,301.96 元，其中一般公共服务支出1,172,552.00 元，社会保障和就业支出55149.96 元，住房公积金54600.00元，农林水其他扶贫支出150000.00元；2016年和2015年相比，一般公共服务支出上涨是因为2014年年末上报人数不准确导致2015年公务经费较低；社会保障和就业、住房公积金上涨是因为2016年人员工资有所上调。 |
||||||||
表3：支出决算表
单位名称：环县委统战部 单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2792245.86 |
1073883.86 |
1718362.00 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1232495.90 |
964133.90 |
268362.00 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
813852.00 |
813852.00 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
813852.00 |
813852.00 |
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
392193.90 |
150281.90 |
241912.00 |
|
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
350748.90 |
150281.90 |
200467.00 |
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
41445.00 |
|
41445.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
26450.00 |
|
26450.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26450.00 |
|
26450.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55149.96 |
55149.96 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
55149.96 |
55149.96 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
55149.96 |
55149.96 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1450000.00 |
|
1450000.00 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1450000.00 |
|
1450000.00 |
|
|
|
|
20130505 |
生产发展 |
1450000.00 |
|
1450000.00 |
|
|
|
|
20130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54600.00 |
54600.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54600.00 |
54600.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54600.00 |
54600.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 说明：2015年我部总支出1,255,832.85元，其中一般公共服务支出1,104,596.89元，社会保障和就业支出54,015.96元，教育支出（住房公积金）47,220.00元，农林水支出50000.00元；2016年我部总支出2792245.86元，其中一般公共服务支出1232495.90元，社会保障和就业支出55149.96元，住房保障支出54600.00元，农林水生产发展支出1450000.00元。2016年与2015年相比，总支出下降上涨是因为2015年结转1450000.00项目资金在2016年支出，一般公共服务支出上涨是因为2016年物价有所上涨，社会保障和就业、住房公积金上涨是因为2016年人员工资有所上调
|
|||||||
表4：财政拨款收入支出决算总表
单位名称：环县委统战部 单位：元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1432301.96 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
1232495.90 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19 |
|
55149.96 |
|
|
|
6 |
|
十二、农林水支出 |
20 |
|
1450000.00 |
|
|
|
7 |
|
二十、住房保障支出 |
21 |
|
54600.00 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1432301.96 |
本年支出合计 |
23 |
|
2792245.86 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1764264.00 |
年末结转和结余 |
24 |
|
404320.10 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
1764264.00 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
3196565.96 |
合计 |
28 |
|
3196565.96 |
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 说明：收入相比：2015年我部财政拨款总收入3,020,096.85元，（当年收入2,758,644.96元，上年结转基本支出64,997.29元 ，项目支出196,454.60元）,2016年财政拨款总收入3196565.96 元，（本年收入2792245.86 元，上年结转基本支出87,347.00元，项目支出1,676,917.00元），2016年上涨是因为2015年1450000.00项目资金结转到本年。 支出相比：2015年我部财政拨款总支出1,255,832.85元，其中一般公共服务支出1,104,596.89元，教育支出（住房公积金）47,220.00元，社会保障和就业支出54,015.96元，农林水项目支出50000.00元；2016年财政拨款总支出2792245.86 元，其中一般公共服务支出1232495.90元，社会保障和就业支出55149.96元，农林水项目支出1450000.00元， 住房保障支出54600.00元。2016年与2015年相比，总支出上涨是因为2015年1450000.00元项目经费结转在本年支出。社会保障和就业支出、住房公积金支出上涨是因为2016年人员工资有所上调。 |
|||||||
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：环县委统战部 单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2792245.86 |
1073883.86 |
1718362.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1232495.90 |
964133.90 |
268362.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
813852.00 |
813852.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
813852.00 |
813852.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
392193.90 |
150281.90 |
241912.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
350748.90 |
150281.90 |
200467.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
41445.00 |
|
41445.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
26450.00 |
|
26450.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26450.00 |
|
26450.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55149.96 |
55149.96 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
55149.96 |
55149.96 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
55149.96 |
55149.96 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1450000.00 |
|
1450000.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1450000.00 |
|
1450000.00 |
|
20130505 |
生产发展 |
1450000.00 |
|
1450000.00 |
|
20130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54600.00 |
54600.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54600.00 |
54600.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54600.00 |
54600.00 |
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 说明：2015年我部一般公共预算财政拨款总支出1,255,832.85元，其中一般公共服务支出1,104,596.89元，教育支出（住房公积金）47,220.00元，社会保障和就业支出54,015.96元，农林水项目支出50000.00元；2016年一般公共预算财政拨款总支出2792245.86 元，其中一般公共服务支出1232495.90元，社会保障和就业支出55149.96元，农林水项目支出1450000.00元， 住房保障支出54600.00元。2016年与2015年相比，总支出上涨是因为2015年1450000.00元项目经费结转在本年支出。社会保障和就业支出、住房公积金支出上涨是因为2016年人员工资有所上调。 |
||||
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位名称：环县委统战部 单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
656,852.00 |
302 |
商品和服务支出 |
147,341.90 |
310 |
其他资本性支出 |
2,940.00 |
|
30101 |
基本工资 |
266,480.00 |
30201 |
办公费 |
31,478.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
359,770.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2,940.00 |
|
30103 |
奖金 |
30,602.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
5,165.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
266,749.96 |
30211 |
差旅费 |
24,102.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
52,899.96 |
30213 |
维修（护）费 |
16,236.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
310019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
310020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5,560.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
132,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
11,100.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
54,600.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
13,700.00 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
27,250.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
40,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费总计 |
923601.96 |
|
公用经费总计 |
150281.9 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 说明：2015年我部一般公共预算财政拨款基本支出985,295.25元，其中人员经费支出932965.96元，公用经费支出52,329.29元；2016年我部一般公共预算财政拨款基本支出1,073,883.86元，其中人员经费支出923601.96元，公用经费支出150281.9元。两年相比，2016年人员经费支出下降是因为2015年支出包括2014年的住房公积金，2016年只有当年的；公用经费支出比2015年上涨主要原因是业务量增加，物价上涨，导致商品和服务支出增加。
|
||||||||
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：环县委统战部 单位：元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
40000 |
0 |
0 |
0 |
40000 |
0 |
45560 |
0 |
0 |
0 |
40000 |
5560 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：预算相比：2015年和2016年我部均预算车辆运行维护费40000.00元，无公务接待和因公出国（境）预算，无增减变化。 决算相比：2015年我部公务用车运行维护费支出86,775.72，无公务接待和因公出国（境）支出。2016年我部公务用车运行维护费支出40000.00元，公务接待支出5560元，民盟市委会和市委统战部开展调研活动2次，14人，6天。2016年8月进行了公车改革，我单位不再保留公务用车，运行费用下降。2016年公务接待2次，接待费上涨。 |
|||||||||||
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：环县委统战部 单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：我部从未有政府性基金预算财政拨款收入支出 |
|||||||||||
|
表9：一般公共决算机关运行经费决算表 |
|||||||||||
|
单位：环县委统战部 单位：元 |
|||||||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
办公费 |
83,804.40 |
31,478.40 |
52,326.00 |
||||||||
|
印刷费 |
11,393.00 |
|
11,393.00 |
||||||||
|
咨询费 |
- |
|
|
||||||||
|
手续费 |
- |
|
|
||||||||
|
水费 |
- |
|
|
||||||||
|
电费 |
- |
|
|
||||||||
|
邮电费 |
10,325.00 |
5,165.00 |
5,160.00 |
||||||||
|
取暖费 |
- |
|
|
||||||||
|
物业管理费 |
- |
|
|
||||||||
|
差旅费 |
86,502.50 |
24,102.50 |
62,400.00 |
||||||||
|
因公出国（境）费用 |
- |
|
|
||||||||
|
维修（护）费 |
16,236.00 |
16,236.00 |
|
||||||||
|
租赁费 |
45,817.00 |
|
45,817.00 |
||||||||
|
会议费 |
8,292.00 |
|
8,292.00 |
||||||||
|
培训费 |
46,700.00 |
|
46,700.00 |
||||||||
|
公务接待费 |
5,560.00 |
5,560.00 |
|
||||||||
|
专用材料费 |
- |
|
|
||||||||
|
被装购置费 |
- |
|
|
||||||||
|
专用燃料费 |
- |
|
|
||||||||
|
劳务费 |
11,100.00 |
11,100.00 |
|
||||||||
|
委托业务费 |
- |
|
|
||||||||
|
工会经费 |
- |
|
|
||||||||
|
福利费 |
13,700.00 |
13,700.00 |
|
||||||||
|
公务用车运行维护费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
||||||||
|
其他交通费用 |
- |
|
|
||||||||
|
税金及附加费用 |
- |
|
|
||||||||
|
其他商品和服务支出 |
- |
|
|
||||||||
|
总 计 |
379,429.90 |
147,341.90 |
232,088.00 |
||||||||
说明：2015年我部机关运行经费支出264,271.89元,2016年我部机关运行经费支出379,429.90 元，两年相比2016年有所上涨是因为业务量增加，物价上涨，导致商品和服务支出增加。
第三部分 2016年部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况说明。
1、2016年，我部财政拨款收入1432301.96元，年转1764264.00。比2015年全年收入3,020,096.85元减少587794.89元，降低了52.57%。
2、2016年，我部位总支出2,792,245.86元。（其中: 人员经费支出：923601.96元，公用经费支出：150281.90元），年末结转404,320.10元。比2015年全年总支出1,255,832.85元，增加1536413.01元，增长了 122.34 %。
增减原因：2016年项目经费较2015年减少了1350000.00元，因此2016年收入降低；2015年结转项目经费1450000.00均在2016年支出，因此2016年总支出增幅较大。
（二）、财政拨款支出的说明
环县委统战部2016年财政拨款支出2,792,245.86元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出1,232,495.90，均为基本支出，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，较2015年的1,104,596.89，增加127899.01，原因是 2016年执行了新的工资标准，所有的人员经费及对应公用经费有所增加。
2、社会保障和就业支出55,149.96元，主要用于支付退休人员工资。
3、农林水支出1450000.00元，均为少数民族“1+9”项目支出。
4、住房保障支出54,600.00元，比2015年47220.00元，增加7380元，增长了15.63%。主要增加原因是2016年执行了新的工资标准，相对应的住房保障支出也有所增长。
（三）、“三公”经费情况说明
1、2016年公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。2015年公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。
2、公务用车购置和运行费40000.00元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。2016年末，公务用车保有量为0辆。主要降低原因是严格执行公车改革制度，减少了公务用车的各项费用。2015年，通过公共决算财政安排的公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共40000.00元，均为公务用车运行维护费，无因公出国（境）费和公务接待费。两年相比无增减
3、公务接待费5560.00元，接待民盟市委会和市委统战部等调研2次。
（四）、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
我部2015年机关运行经费支出264,271.89元,2016年支出379,429.90 元，两年相比2016年有所上涨是因为业务量增加，物价上涨，导致商品和服务支出增加。
2、政府采购支出情况说明
2016年度我部采购办公设备，年内新增固定资产39214.00元。
3、国有资产占用情况
2016年底，环县委统战部总资产807,834.10，其中固定资产403,514.00元，年终结转流动资产404,320.10。
4、本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三十、机关运行经费，是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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