环县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算机关运行经费决算表

第三部分    2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分   概况

一、主要职能

环县工商行政管理局主要职责：贯彻执行国家、省市县人民政府和上级工商行政管理工作的方针、政策、法规和规章制度；组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法核定注册单位名称、审核、批准、颁发有关证照，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理；依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为，打击传销和变相传销等经济违法行为；依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为，受理消费者申诉，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益；查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；指导商标代理机构工作；组织管理广告审批发布与广告经营活动，指导广告审查机构的工作；承办上级工商行政管理机关和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

环县工商局内设办公室、注册登记股、商标广告监督管理股、市场规范监督管理股、消费者权益保护股、法规股、经济检查大队、非公企业党工委等8个股室和1个分局城关分局，6个基层工商所（曲子、洪德、甜水、虎洞、毛井、木钵工商所）。

三、人员情况

2016年度，我局共有编制数69名（46名行政编，20名事业编,3名工勤编），财政供养人员111人（在职63人、退休37人、遗属11人），不含借调4人，社会公益岗位3人.

四、资产情况

2016年底，环县工商行政管理局资产总额12322358.45元，其中流动资产1598424.19元，固定资产10723934.26元。固定资产包括：房屋7486807.93元，车辆435144元(7辆)，其他固定资产2801982.33元。

五、政府采购

2016年购置固定资产173000元。

      

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

表1：收入支出决算总表
部门：环县工商行政管理局					单位：元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	8651418.30	一、一般公共服务支出	14	6660421.25
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	70000.00	六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	2393858.30
	8		十九、住房保障支出	21	305400.00
本年收入合计	9	8721418.30	本年支出合计	22	9359679.55
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1084553.05	年末结转和结余	24	446291.80
	12			25
合计	13	9805971.35	合计	26	9805971.35
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表2：收入决算表
部门：	环县工商行政管理局								单位：元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			8721418.30	8651418.30					70000.00
2E+06		行政运行	5172160.00	5172160.00
2011504		工商行政管理专项	150000.00	150000.00
2011599		其他工商行政管理事务支出	630000.00	630000.00
2013299		其他组织事务支出	70000.00						70000.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2393858.30	2393858.30
2210201		住房公积金	305400.00	305400.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

 

表3：支出决算表
部门：	环县工商行政管理局							单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			9359679.55	7727892.14	1631787.41
2011501		行政运行	5069633.84	5028633.84	41000.00
2011502		一般行政管理事务	364000.00		364000.00
2011504		工商行政管理专项	129812.00		129812.00
2011599		其他工商行政管理事务支出	1026975.41		1026975.41
2013299		其他组织事务支出	70000.00		70000.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2393858.30	2393858.30
2210201		住房公积金	305400.00	305400.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

 

表4：财政拨款收入支出决算总表
部门：环县工商行政管理局							单位：元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8651418.30	一、一般公共服务支出	15	6590421.25	6590421.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	2393858.3	2393858.3
	8		十九、住房保障支出	22	305400	305400
本年收入合计	9	8651418.30	本年支出合计	23	9289679.55	9289679.55
年初财政拨款结转和结余	10	1084553.05	年末结转和结余	24	446291.8	446291.8
一般公共预算财政拨款	11	1084553.05		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	9735971.35	合计	28	9735971.35	9735971.35

 

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门	：环县工商行政管理局				单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			9,289,679.55	7,727,892.14	1,561,787.41
2011501		行政运行	5069633.84	5,028,633.84	41000
2011502		一般行政管理事务	364000		364000
2011504		工商行政管理专项	129812		129812
2011599		其他工商行政管理事务支出	1026975.41		1026975.41
2080501		归口管理的行政单位离退休	2393858.3	2393858.3
2210201		住房公积金	305400	305400
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门	：环县工商行政管理局							单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3620810	302	商品和服务支出	431653.8	310	其他资本性支出	100120
30101	基本工资	1535879	30201	办公费	63661.4	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1784277	30202	印刷费	7992	31002	办公设备购置	100120
30103	奖金	154704	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	5078	31006	大型修缮
30107	绩效工资	145950	30206	电费	36640.14	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	27872.7	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2550	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	63968	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	3575308.3	30211	差旅费	38579	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	2241108.3	30213	维修（护）费	66594.6	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	4603	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	5105	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	820300	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	21720	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	305400	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	47290	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	208500	30231	公务用车运行维护费	40000	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		7196118.3		公用经费总计				531773.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

                       

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县工商行政管理局											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40000		40000		40000		45105		40000		40000	5105
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：						环县工商局		单位：元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
我单位无政府性基金预算财政拨款收入

表9：机关运行经费决算表        单位：元 项    目 合计 基本支出 项目支出   办公费                 290,517.60                           63,661.40                      226,856.20   印刷费                 163,910.50                             7,992.00                      155,918.50   咨询费                               -                                                   -                                                 -   手续费                               -                                                   -                                                 -   水费                     5,078.00                             5,078.00                        16,595.10   电费                   36,640.14                           36,640.14                        35,442.05   邮电费                   27,872.70                           27,872.70                        14,115.60   取暖费                     2,550.00                             2,550.00                        52,136.00   物业管理费                 191,661.00                           63,968.00                      127,693.00   差旅费                 125,633.50                           38,579.00                        87,054.50   因公出国（境）费用                               -                                              -                                                    -   维修（护）费                 184,971.06                           66,594.60                      118,376.46   租赁费                     2,000.00                                            -                             2,000.00   会议费                               -                                              -                                                    -   培训费                   28,228.00                             4,603.00                        23,625.00   公务接待费                     5,105.00                             5,105.00                                                 -   专用材料费                               -                                              -                                                    -   被装购置费                               -                                              -                                                    -   专用燃料费                               -                                              -                                                    -   劳务费                   50,027.00                           21,720.00                        28,307.00   委托业务费                               -                                              -                                                    -   工会经费                               -                                              -                                                    -   福利费                   47,290.00                           47,290.00                                                 -   公务用车运行维护费                   40,000.00                           40,000.00                                                 -   其他交通费用                               -                                              -    　   办公设备购置                 173,790.00                         100,120.00                        73,670.00   其他商品和服务支出                               -                                              -    　 总     计              1,375,274.50                         531,773.84                      961,789.41

 

第三部分    2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

 (一)收入总计8721418.3元，较2015年度决算收入减少614749.2元，下降6.58%，下降原因是厉行中央八项规定，减少开支。其中：财政拨款收入  8651418.3元，为县级财政当年拨付的资金；其他收入70000元，为县委组织部汇入基层党建工作经费。

（二）支出总计9359679.55元，较2015年度决算支出减少327718.24元，下降3.38%，下降原因是我局基建支出减少。其中：一般公共服务支出6660421.25元，较2015年度决算一般公共服务支出减少574523.54元，下降7.94%，减少原因是在职人员工资减少，工程资金支付减少；社会保障和就业支出2393858.3元，较2015年度决算社会保障和就业支出增加246565.3元，增加11.48%，增加原因是退休人员增加10人，发放1人死亡丧葬费；住房保障支出305400元，较2015年度决算住房保障支出减少240元，下降0.08%，下降原因是在职人员减少。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出9359679.55元，其中：基本支出7727892.14万元，较2015年度决算基本支出减少252352.36元，下降3.16%，下降原因是在职人员工资减少，2016年度我局在职退休人员10人。项目支出 1631787.41元，较2015年度决算项目支出减少75365.88元，下降4.41%，下降原因是我局基层工商所建设基本完成，项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：一般公共服务支出6660421.25元，占总支出的71.16%；社会保障和就业支出2393858.3元，占总支出的25.58%；教育支出305400元，占总支出的3.26%。

按支出经济分类：工资福利支出3620810元，占总支出的38.69%；商品和服务支出1319773.25元，占总支出的14.10%；对个人和家庭的补助3575308.3元，占总支出的38.19%；其他资本性支出843788元，占总支出的9.02%。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出45105元，较2015年度决算三公经费增加4555元，增长率10.09%。增加原因是支付了以前年度未付的接待费。其中：公务用车运行费40000元，预算金额为40000元，与2015年度保持一致。公务接待费5105元，较2015年度增加4555元，增加89.22%，增加原因是支付以前年度未付的接待费。2016年接待批次3次，接待人次48人，无因公出国（境）费。

四、其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

   我局2016年度机关运行支出经费1375274.5元，比2015年度决算机关运行经费支出增加286416.96元，增长20.83%。主要原因是企业登记制度改革，所需办公营业执照量增加，办公费增加；局机关后院硬化，维修费用增加。

2.政府采购支出情况

   我局2016年度政府采购支出总额173000元，其中：政府采购货物支出173000元，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

3.国有资产占用情况

  截止2016年12月31日，我单位固定资产总数7486807.93元，其中房屋面积7432.73平方米，价值7486807.93元（包括基层工商所）；车辆7辆，一般公务用车1辆，执法车辆6辆，价值435144元，由于公车改革待处置封存车辆7辆，现我单位实质已无办公车辆；其他固定资产2801982.33万元。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十六、机关运行经费，为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。