环县人民政府

  目        录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机关运行经费决算表

 

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 第一部分   概况

一、主要职能

环县种子管理站主要负责监督管理全县种子市场和种子经销部门的依法经营情况；查处种子案件、规范种子市场秩序；试验示范和推广农作物优良品种，负责种子质量的鉴定和审定工作；审查和办理种子经销证等有关业务；负责良种的培育和繁殖工作，推广农作物品种。

二、机构设置

环县种子管理站为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表，编报机构为种子管理站。

三、人员情况

2016年度，我站共有各类财政供养人员21人，事业编制14人，退休7人，遗属2人，无人员变化。

四、资产情况

2016年底，环县种子管理站资产总额1598589.25元。其中固定资产1574262.34元（含车辆1辆127100.00元及其他固定资产132463.38元）。

五、政府采购

 2016年环县种子管理站采购总额134.27万元，全部为货物类采购。

 

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

表1：部门收支决算总表

  单位名称：环县种子管理站          单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1673177.00	一、一般公共服务支出	37	38132.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	13000.00	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	436881.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	2229395.09
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	65600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	1686177.00	本年支出合计	60	2770008.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	1108158.14	交纳所得税	62
基本支出结转	27	1108158.14	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	24326.91
	31		基本支出结转	67	20863.91
	32		项目支出结转和结余	68	3464.00
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	2794335.14	总计	72	2794335.14

      

  表2:部门收入决算表

      单位名称：环县种子管理站            单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业  收入	经营  收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1686177.00	1673177.00					13000.00
208			社会保障和就业支出	436881.00	436881.00
	05		行政事业单位离退休	436881.00	436881.00
		02	事业单位离退休	436881.00	436881.00
213			农林水支出	1183696.00	1170696.00					13000.00
	01		农业	1183696.00	1170696.00					13000.00
		01	行政运行	161400.00	161400.00
		04	事业运行	1009296.00	1009296.00
		06	科技转化与推广服务	13000.00						13000.00
		99	其他农业支出	562,000.00	562,000.00
221			住房保障支出
	02		住房改革支出
		01	住房公积金	979,900.00	979,900.00

 

 

                             表3：部门支出决算表

  单位名称：环县种子管理站          单位：元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2770008.23	1699077.26	1070930.97
201			一般公共服务支出	38132.14	38132.14	0.00
	03		政府办公厅及相关机构事务	38132.14	38132.14	0.00
		01	行政运行	38132.14	38132.14	0.00
208			社会保障和就业支出	436881.00	436881.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	436881.00	436881.00	0.00
		02	事业单位离退休	436881.00	436881.00	0.00
213			农林水支出	2229395.09	1158464.12	1070930.97
	01		农业	2229395.09	1158464.12	1070930.97
		01	行政运行	140563.09	140563.09	0.00
		04	事业运行	1017901.03	1017901.03	0.00
		06	科技转化与推广服务	9536.00	0.00	9536.00
		22	农业生产支持补贴	562000.00	0.00	562000.00
		99	其他农业支出	499394.97	0.00	499394.97
221			住房保障支出	65600.00	65600.00	0.00
	02		住房改革支出	65600.00	65600.00	0.00
		01	住房公积金	65600.00	65600.00	0.00

 

 

表4：部门财政拨款收支决算总表

  单位名称：环县种子管理站            单位：元

收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1673177.00	一、一般公共服务支出	31	38132.14	38132.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	436881.00	436881.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2219859.09	2219859.09
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	65600.00	65600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1673177.00	本年支出合计	77	2760472.23	2760472.23
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	1108158.14	年末财政拨款结转和结余	79	20862.91	20862.91
一、一般公共预算财政拨款	27	1108158.14	基本支出结转	80	20862.91	20862.91
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	0.00	0.00
	29			82
总计	30	2781335.14	总计	83	2781335.14	2781335.14

 

      表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：环县种子管理站                       单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2760472.23	1699077.26	1061394.97
201			一般公共服务支出	38132.14	38132.14	0.00
	03		政府办公厅及相关机构事务	38132.14	38132.14	0.00
		01	行政运行	38132.14	38132.14	0.00
208			社会保障和就业支出	436881.00	436881.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	436881.00	436881.00	0.00
		02	事业单位离退休	436881.00	436881.00	0.00
213			农林水支出	2219859.09	1158464.12	1061394.97
	01		农业	2219859.09	1158464.12	1061394.97
		01	行政运行	140563.09	140563.09	0.00
		04	事业运行	1017901.03	1017901.03	0.00
		22	农业生产支持补贴	562000.00	0.00	562000.00
		99	其他农业支出	499394.97	0.00	499394.97
221			住房保障支出	65600.00	65600.00	0.00
	02		住房改革支出	65600.00	65600.00	0.00
		01	住房公积金	65600.00	65600.00	0.00

 

       表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位名称：环县种子管理站          单位：元

  

人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	812,796.00	302	商品和服务支出	196,836.26	310	其他资本性支出
30101	基本工资	334,100.00	30201	办公费	72,238.23	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	387,004.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30204	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30205	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30206	水费	1248.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	91,692.00	30207	电费	2000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30208	邮电费	12917.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30209	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30210	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,760,375.97	30211	差旅费	28302.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30213	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	403,491.00	30214	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30215	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	11,640.00	30216	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30217	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30218	公务接待费	1851.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30224	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		VU=*-5.	3		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	174,000.00	634	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴	1,061,394.97	30227	劳务费	17461.03	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	65,600.00	30228	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30229	工会经费		30701
30313	购房补贴		30230	福利费	31622.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	44,250.00	30231	公务用车运行维护费	29197.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		2,573,171.97

 

    表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          单位名称：环县种子管理站                         单位：元

项  目	行次	统计数
栏  次		1
一、“三公”经费支出	1	31048.00
（一）支出合计	2	31048.00
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	29197.00
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	29197.00
3.公务接待费	7	1851.00
（1）国内接待费	8	1851.00
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	1
1.因公出国（境）团组数（个）	11
2.因公出国（境）人次数（人）	12
3.公务用车购置数（辆）	13
4.公务用车保有量（辆）	14	1
5.国内公务接待批次（个）	15	4
6.国内公务接待人次（人）	16	20
7.国（境）外公务接待批次（个）	17
8.国（境）外公务接待人次（人）	18
三公经费增减变化原因等说明信息
无因公出国（境）费、公务接待费；公务用车1辆，公务用车运行费20000元；“三公”经费无明显变化。

注：按照部门预算有关管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县种子管理站       单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：本年度无政府性基金预算。

  

表9：一般公共预算机关运行经费决算表

单位名称：环县种子管理站                  单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
办公费	72238.23	72238.23
水费	1248	1248
电费	2000	2000
邮电费	12917	12917
差旅费	28302	27622
公务接待费	1851	1851
劳务费	17461.03	8605.03
福利费	31622	31622
公务用车运行维护费	29197	29197
总计	196836.26	187300.26

 

  

第三部分    2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

 (一)收入总计2794335.14元，其中：财政拨款收入1673177.00元，为县级财政当年拨付的资金；其他收入13000.00元，为省级下拨资金；年初结转结余1108158.14元。本年收入比上年减少14.08%，是由于本年度无项目资金收入。无政府性基金收入。

（二）支出总计2770008.23元，其中：一般公共服务支出38132.14元，社会保障和就业支出436881.00元，农林水支出2229395.09元，住房保障支出65600.00元，结余24326.91元。支出较2015年变动原因：主要是因为总收入中有2015年结余的省上马铃薯脱毒种薯全覆盖工程项目资金在本年度支出。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出2760472.23元，其中：基本支出1699077.26元，占本年财政拨款支出的61.55%；项目支出 1061394.97元，占本年财政拨款支出 38.45%。与2015年度相比，本年度财政拨款支出比2015年多49.7%，原因是本年度的马铃薯全覆盖工程项目资金支出较大。

（二）财政拨款基本支出决算构成情况

按支出功能分类：一般公共服务支出38132.14元，社会保障和就业支出436881.00元，农林水支出2219859.09元，住房保障支出65600.00元。与2015年相比，本年度农林水支出增加，由于本年有马铃薯脱毒种薯全覆盖项目资金支出。

按支出经济分类：工资福利支出812796.00元，比2015年度增加7.1万元，增加9.6%，主要原因：本部门2016年增加3名职工；商品和服务支出196836.26元，比2015年增加6.2万元，主要原因：人员增加引起办公费、水电费、租车费、差旅费等基本支出增加；对个人和家庭的补助1760375.97元，比2015年增加97.3万元，增加124%，主要原因：本部门2016年有生产补贴（马铃薯脱毒种薯全覆盖工程项目资金）纳入对个人和家庭的补助。。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算31048.00元，其中：公务用车运行费29197.00元，公务接待费1851.00元，无因公出国（境）费，较2015 年增加118%，变化原因是2016年我站增加良种场3名职工，车辆运行维护费支出增加。

四、机关运行经费支出情况

2016年本部门日常公共经费支出18.73万元，比2015年增加6.2万元，增加45.93%。主要原因：物价上涨、业务量增大，所需办公费、邮电费、差旅费相应增加 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十二、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十三、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十四、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十五、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十六、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十七、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。