环县演武乡人民政府2015年部门决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2016-00375	发布机构：	财政局
生效日期：	2016-06-17	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县演武乡人民政府2015年部门决算公开

发布时间：2016-06-17 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门预算和 “三公”经费预算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

第三部分 2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

环县演武人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县演武乡人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站等机构8个。政府机构主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本乡社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本乡文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全乡动物的防疫及检疫工作。

三、人员情况

2015年度，2015年底，我乡现有编制48个（其中行政编19人，事业编29人），共有各类财政供养人员72人，其中在职61人，退休11人。演武乡党委成员8人，领导班子11人，其中党委书记1名、政府乡长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副乡长2名、武装部长1名、司法所长1名、社会事务中心主任1名。

四、资产情况

2015年底，环县演武乡政府有固定资产总额3361480元，固定资产主要为房屋（1400平方米，2198830元）、车辆（1辆，246800元）及其他固定资产（915850元）。

五、政府采购

2015年度我乡采购驻村办公家具、办公设备、宣传牌、办公耗材、取暖用煤等共计预算金额295560元。

第二部分部门决算和 “三公”经费预算表

表1：部门收支决算总表

单位名称：环县演武乡人民政府单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	11144986.70	一、一般公共服务支出	37	7295881.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2	450000.00	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	450000.00
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	80000.00	七、文化体育与传媒支出	43	52192.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	815306.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	8482.00
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	15270376.38
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	50000.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	75000.00
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57	12000
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	11224986.70	本年支出合计	60	10393938.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	2897878.81	交纳所得税	62
基本支出结转	27	59000.00	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	2838878.81	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	3728926.92
	31		基本支出结转	67	440772.50
	32		项目支出结转和结余	68	3288154.42
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	14122865.51	总计	72	14122865.51

表2:部门收入决算表

单位名称：环县演武乡人民政府位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11224986.7	11144986.7					80000.00
2010301			行政运行	6683974.50	6683974.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250000.00	250000.00
2010606			财政监察	60000.00	60000.00
2013299			其他组织事务支出	240000.00	240000.00
2013699			其他共产党事务支出	12000.00	12000.00
2019999			其他一般公共服务支出	60000.00	60000.00
2040299			其他公安支出	400000.00	400000.00
2049901			其他公共安全支出	9000.00	9000.00
2060499			其他技术研究与开发支出	95200.00	95200.00
2070199			其他文化支出	155000.00	155000.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	155000.00	155000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	80000.00						80000.00
2080208			基层政权和社区建设	90000.00	90000.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	581306.20	581306.20
2081599			其他自然灾害生活救助支出	290000.00	290000.00
2100799			其他计划生育事务支出	26600.00	26600.00
2110401			生态保护	20000.00	20000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	200000.00	200000.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	200000.00	200000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1366906.00	1366906.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	150000.00	150000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100000.00	100000.00

表3：部门支出决算表

单位名称：环县演武乡人民政府单位：元

项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计


类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10393938.59		5326808.20	5067130.39
2010101			行政运行	40000.00		40000.00
2010199			其他人大事务支出	10000.00		10000.00
2010301			行政运行	4828375.00		4686502.00	141873.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2241626.31			2241626.31
2010401			行政运行	268.50			268.50
2011101			行政运行	112.00			112.00
2013299			其他组织事务支出	114500.00			114500.00
2013699			其他共产党事务支出	12000.00			12000.00
2019999			其他一般公共服务支出	49000.00			49000.00
2040299			其他公安支出	400000.00			400000.00
2049901			其他公共安全支出	50000.00			50000.00
2060499			其他技术研究与开发支出
2070199			其他文化支出	52192.20			52192.20
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	80000.00			80000.00
2080208			基层政权和社区建设	90000.00			90000.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	581306.20		581306.20
2081105			残疾人就业和扶贫	9000.00		9000.00
2081599			其他自然灾害生活救助支出	55000.00			55000.00
2100717			计划生育服务	5800.00			5800.00
2100799			其他计划生育事务支出	2000.00			2000.00
2101001			行政运行	682.00			682.00
2130209			森林生态效益补偿	48870.38			48870.38
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1478206.00			1478206.00
2150699			其他安全生产监管支出	50000.00			50000.00
2160299			其他商业流通事务支出	75000.00			75000.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30000.00			30000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	90000.00			90000.00

表4:一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称：环县演武乡人民政府单位：元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

会议费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

会议费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

200000.00

0.00

200000

100000

200000

0.00

200000

100000

经费增减变化及批次人次、车辆保有量等说明信息；无因公出国（境）费；公务用车1辆。

注：按照部门预算有关管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县演武乡人民政府单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	150000.00	450000.00	120000.00			480000.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		200000.00				200000.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30000.00	150000.00	30000.00			150000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	120000.00	100000.00	90000.00			130000.00

表6：财政拨款收支总表

单位名称：环县演武乡人民政府单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	10694986.70	一、一般公共服务支出	31	7295881.81	7295881.81
二、政府性基金预算财政拨款	2	450000.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	450000	450000
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	52192	52192
	8		八、社会保障和就业支出	38	815306.2	815306.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8482	8482
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1527076.38	1527076.38
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	50000	50000
	15		十五、商业服务业等支出	45	75000	75000
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	12000		12000
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	11144986.70	本年支出合计	77	10193938.59	10193938.59
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	2897878.81	年末财政拨款结转和结余	79	3728926.92	3728926.92	480000
一、一般公共预算财政拨款	27	2747878.81	基本支出结转	80	440772.50	440772.50
二、政府性基金预算财政拨款	28	150000.00	项目支出结转和结余	81	3288154.42	3288154.42	480000
	29			82
总计	30	14042865.51	总计	83	14042865.51	14042865.51	600000

表7：一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：环县演武乡人民政府单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	10193938.59	5326808.20	4867130.39
2010101			行政运行	40000.00	40000.00
2010199			其他人大事务支出	10000.00	10000.00
2010301			行政运行	4828375.00	4686502.00	141873.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2241626.31		2241626.31
2010401			行政运行	268.50		268.50
2010606			财政监察
2010699			其他财政事务支出
2011101			行政运行	112.00		112.00
2013299			其他组织事务支出	114500.00		114500.00
2013699			其他共产党事务支出	12000.00		12000.00
2019999			其他一般公共服务支出	49000.00		49000.00
2040299			其他公安支出	400000.00		400000.00
2049901			其他公共安全支出	50000.00		50000.00
2060499			其他技术研究与开发支出
2070199			其他文化支出	52192.20		52192.20
2079999			其他文化体育与传媒支出
2080208			基层政权和社区建设	90000.00		90000.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	581306.20	581306.20
2081105			残疾人就业和扶贫	9000.00	9000.00
2081599			其他自然灾害生活救助支出	55000.00		55000.00
2100717			计划生育服务	5800.00		5800.00
2100799			其他计划生育事务支出	2000.00		2000.00
2101001			行政运行	682.00		682.00
2110401			生态保护
2120399			其他城乡社区公共设施支出
2130209			森林生态效益补偿	48870.38		48870.38
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1478206.00		1478206.00
2140106			公路养护
2150699			其他安全生产监管支出	50000.00		50000.00
2160299			其他商业流通事务支出	75000.00		75000.00

表8：一般公共预算财政拨款基本支出表

单位名称：环县演武乡人民政府单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	588964	588964
301	02	津贴补贴	2745337.5	2745337.5
301	03	奖励工资	44631	44631
301	07	绩效工资	250644	250644
301	99	其他工资	15608	15608
302	01	公用经费	753600		753600
302	08	取暖费	34200		34200
302	29	交通费	100000		100000
302	31	福利费	50660	50660
302	26	劳务费	11880		11880
302	15	会议费	100000		100000
303	02	退休费	581306.2	581306.2
303	11	住房公积金	202600	202600

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2015年收入决算为14122865.51元，其中：财政拨款收入11224986.7元，上年结转结余2897878.81元。

2015年支出决算为10393938.59元，其中：一般公共服务支出7295881.81元;社会保障和就业支出815306.20元；农林水支出1527076.38 元；公共安全支出450000元，文化体育和传媒支出52192元，医疗卫生和计划生育支出8482元，资源勘探信息支出50000元，商业服务业支出75000元，其他支出12000元。

二、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出预算为10193938.59元，具体情况如下：

一般公共服务支出7295881.81元;社会保障和就业支出815306.20元；农林水支出1527076.38 元；公共安全支出450000元，文化体育和传媒支出52192元，医疗卫生和计划生育支出8482元，资源勘探信息支出50000元，商业服务业支出75000元

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明

2015年，通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共200000元，其中：公务用车运行费100000元，会议费100000元无因公出国（境）费和公务接待费

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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