| 索引号： | czj-2016-00366 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2016-06-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
环县非税局2015年决算公开
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、部门财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位主要职能
一是贯彻执行政府非税收入管理的法律、法规、规章和相关政策；二是拟定政府非税收入管理具体措施；三是汇总、编制、核定政府非税收入项目，建立电子信息征管网络及非税收入管理体系；四是审核、汇总、编制政府非税收入年计划，并监督检查计划执行情况；五是负责政府非税收入票据的管理工作；六是依法查处违反政府非税收入征收管理规定的行为。
二、机构设置
截止2015年年末，我单位只有一个编制机构
三、人员情况
我局共有干部职工11名。科级干部6名，其中：局长1名，副局长3名，纪检组长1名，稽查大队副队长1名；一般干部5名，其中：干部2名，工人3名。
四、资产情况
2015年底，资产总额为46万元，其中：流动资产6万元，固定资产40万元。有公务用车一辆，价值21万元。
五、政府采购
2015年度非税局政府采购办公设备4.8万元
第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表
部门收支决算总表 | |||||
单位名称：非税局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1129489.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1063335.38 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 93000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 1129489.00 | 本年支出合计 | 60 | 1220228.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 154632.38 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 47200.00 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 10432.38 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 63893.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 3893.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 60000.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
总计 | 36 | 1284121.38 | 1220228.38 | 72 | |
部门收入决算表 | |||||||||||
单位名称： | 单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | |||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育 | 47,200.00 | 47,200.00 | ||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
201 | 06 | 01 | 财政事务 | 1,101,121.38 | 1,101,121.38 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 45,800.00 | 45,800.00 | ||||||
部门支出决算表 | ||||||||||||||||||
单位名称： | 非税局 | 单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育 | 47,200.00 | 47,200.00 | |||||||||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||
201 | 06 | 01 | 财政事务 | 1,097,228.38 | 969,796.00 | 127,432.38 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 45,800.00 | 45,800.00 | |||||||||||||
部门财政拨款收支决算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称：非税局 | 单位：元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,129,489.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1063335.38 | 1063335.38 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | ||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | ||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 93,000.00 | 93,000.00 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,129,489.00 | 本年支出合计 | 77 | 1,220,228.38 | 1,220,228.38 | ||||||||||||
25 | 78 | |||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 154,632.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 63,893.00 | 63,893.00 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 3,893.00 | 3,893.00 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||
29 | 82 | |||||||||||||||||
总计 | 30 | 1,284,121.38 | 总计 | 83 | 1,284,121.38 | 1,284,121.38 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
单位名称： | 非税局 | 金额：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1220228.38 | |||
2050299 | 其他普通教育 | 47,200.00 | 47,200.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 45,800.00 | 45,800.00 | ||||
2010601 | 财政事务 | 1,097,228.38 | 969,796.00 | 127,432.38 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类） | |||||||
单位名称： | 非税局 | 单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1220228.38 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 45,800.00 | 45,800.00 | ||
201 | 06 | 01 | 财政事务行政运行 | 1,097,228.38 | 618,737.00 | 478,491.38 | |
205 | 02 | 99 | 其他教育支出（住房公积金） | 47,200.00 | 47,200.00 | ||
201 06 99 | 行政运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类） | |||||
单位名称： | 非税局 | 单位：元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 618737.00 | 618737.00 | |||
| 01 | 基本工资 | 149976.00 | 149976.00 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 435245.00 | 435245.00 | ||
| 03 | 奖金 | 33516.00 | 33516.00 | ||
| 302 | 234559.00 | 234559.00 | |||
| 01 | 办公费 | 41671.00 | 41671.00 | ||
| 05 | 水电费 | 8220.00 | 8220.00 | ||
| 07 | 邮电费 | 2824.00 | 2824.00 | ||
| 13 | 维修费 | 80000.00 | 80000.00 | ||
| 29 | 福利费 | 11452.00 | 11452.00 | ||
| 31 | 公务用车运行 | 40000.00 | 40000.00 | ||
| 310 | 99 | 其他资本支出 | 50392.00 | 50392.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 116500.00 | 116500.00 | |
| 11 | 住房公积金 | 93000.00 | 93000.00 | ||
合 计 | 1062796 | 1062796 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
单位名称：非税局 | 单位：元 | |
项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 40,000.00 |
（一）支出合计 | 2 | 40,000.00 |
1.因公出国（境）费 | 3 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 40,000.00 |
（1）公务用车购置费 | 5 | |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 40,000.00 |
3.公务接待费 | 7 | |
（1）国内接待费 | 8 | |
（2）国（境）外接待费 | 9 | |
（二）相关统计数 | 10 | |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | 1 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | |
6.国内公务接待人次（人） | 16 | |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | |
三公经费增减变化原因等说明信息 | ||
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2015年收入决算为1129489.00元，均为财政拨款支出。
2015年支出决算为1220228.38元，其中：一般公共服务支出1063335.38元，，住房保障支出93000.00元。
2015年结余资金为63893.00元。
二、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出决算为1220228.38元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出1063335.38元.
2、住房保障支出93000.00元。；
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
2015年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共40000.00元，其中：公务用车运行费40000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
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