环县人民政府

目   录

         第一部分  概况

         一、主要职能

         二、机构设置

         三、人员情况

         四、资产情况

         五、政府采购

         第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

         一、财政拨款收支总表

         二、一般公共预算支出表

         三、一般公共预算基本支出表

         四、一般公共预算“三公”经费支出表

         五、政府性基金预算支出表

         六、部门收支总表

         七、部门收入总表

         八、部门支出总表

         第三部分   2015年部门预算情况说明

         第四部分   名词解释

    第一部分   概   况

1. 单位主要职能

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

主要工作职能是1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

环县县委办公室属正科级全额拨款行政单位，核定行政编制20名，机关后勤服务人员事业编制7名。挂靠三个机构：中共环县委保密委员会办公室（环县国家保密局），核定行政编制2人。中共环县委机要局（环县国家密码管理局），核定事业编制5人。中共环县委信息监察室，核定事业编制3人。因县委办公室与三个挂靠单位合署办公，共计核定编制人数37人。编报机构情况：截止2013年年末，环县县委办公室为独立编制单位，是1级预算单位。

    三、人员情况

县级干部6人；科级干部9人；一般干部13人；工人8人；岗位合同工2人；临时工8人；离休干部2人；退休15人；退职2人；遗属12人。

四、资产情况

2015年底，中共环县委办公室资产总额18835226.16元，其中：流动资产1269858.24元、固定资产17565367.92元。

1. 政府采购

       2015年度我办预算采购金额共计236555元。

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

第三部分     2015年部门决算情况说明

 一、收支决算总体情况

        2015年收入决算为10020300.82元，其中：财政拨款10020300.82元。

        2015年支出决算为10969135.12元，其中：一般公共服务9624822.8元，社会保障和就业支出1129112.32元，科学技术支出215200元。

       2015年结余资金为321023.94元。

 二、财政拨款支出决算情况

    2015年财政拨款支出决算为10969135.12元，具体情况如下：

    1、一般公共服务支出9624822.8元，主要用于在职职工工资、津贴补贴、取暖费、公务费等支出。

    2、 社会保障和就业支出1129112.32元，主要用离退休职工工资支出。

 三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

情 况 说 明

县委办

2015年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共350000.00元，其中：公务用车运行费350000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。

              1、公务用车

     2015年较上年公务用车费用增加，其原因为：

（1）2015年省委选派我县挂职县委副书记2名，公务用车调配、使用次数较上年相对增加。

（2）2015年我县精准扶贫精准脱贫攻坚任务繁重，公务用车调配、使用次数较上年明显增加。

2、接待费

2015年较上年接待费下降，其原因为：

（1）2015年县委办接待较上年接待批次下降。

（2）2015年县委办接待人数较上年明显减少。

3、因公出国（境）费:

县委办无因公出国（境）费，较上年无变化。

环县旅游接待服务中心

1、公务用车

环县旅游接待服务中心无公务用车，较上年无变化。

2、接待费

2015年较上年接待费有所增加，其原因为：

2015年省市在我召开的有关工作现场会批次总量明显上升，接待人数较上年有所增加。

3、因公出国（境）费:

环县旅游接待服务中心无因公出国（境）费，较上年无变化。

2015年的“三公”经费决算，因公出国（境）费和公务接待费为68258.00元；公务用车数量无变化，公务用车运行维护费无变化。

第四部分   名词解释

   一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

   二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

   三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

   四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

   六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

   七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

   八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

   九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

   十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

   十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

   十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

   十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

   十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

   十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

   十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

   十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

   二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

   二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

   二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

   二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。