| 索引号： | czj-2016-00310 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2016-06-21 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
（整改）2014年环县运管局部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门预算和 “三公”经费预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实推进地方预决算公开工作，现将我局2015年部门决算及“三公”经费公开情况公开如下：
一、 单位主要职责
（1）贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；
（2）制定本辖区道路运输发展规划、工作计划；
（3）培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；
（4）按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；
（5）组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；
（6）做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作；
（7）搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行状况，及时向上级管理部门提供市场信息；
（8）建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；
（9）负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查；
（10）实施道路运输行业安全生产监督管理工作；
（11）负责道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作；
（12）搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；
（13）完成当地党委、政府下达的各项工作任务。
二、机构设置
环县运管局单位内设机构3个，分别是办公室、综合业务股、运政管理股（运政执法大队）。
三、人员情况
2015年，环县运管局共有编制事业编制23名，其中在职12人，退休3人。县直10人。
四、资产情况
2015年底，环县运管局资产总额11,816,064.67元，其中：流动资产1,272,253.84元、固定资产1,673,846.86元。固定资产主要为房屋（866.74平方米，871,541.00元）、车辆（2辆，206,858.00元）及其他固定资产（595,447.86元）。
五、政府采购
2015年度环县财政局政府采购总额96,375.00元，按采购内容：货物采购96,375.00元；按采购方式：自行采购96,375.00。
第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表
表1：部门收支决算总表
单位名称：环县运输管理局 单位：元
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,992,499.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | ||||||||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | |||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | |||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | |||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | |||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | |||||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 7,992,499.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 7,992,499.00 | 本年支出合计 | 60 | ||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 62 | |||||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | |||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | |||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | |||||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | ||||||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | ||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | ||||||||||
33 | 经营结余 | 69 | ||||||||||
34 | 70 | |||||||||||
35 | 71 | |||||||||||
总计 | 36 | 7,992,499.00 | 总计 | 72 | 7,992,499.00 | |||||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | |||||||||||
301 | 1 | 340,700.00 | 340,700.00 | |||||||||
302 | 1 | 204,000.00 | 204,000.00 | |||||||||
合 计 | 544,700.00 | 340,700.00 | 204,000.00 | |||||||||
表2：部门收入决算表
单位名称：环县运输管理局 单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,992,499.00 | 7,992,499.00 | |||||||||
2140199 | 7,992,499.00 | 7,992,499.00 | |||||||||
表3：部门支出决算表
单位名称：环县运输管理局 单位：元
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,992,499.00 | 544,700.00 | 7,447,799.00 | |||||||
2140199 | 7,992,499.00 | 544,700.00 | 7,447,799.00 | |||||||
表4: 部门财政拨款收支决算总表
单位名称：环县运输管理局 单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,992,499.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||
3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 7,992,499.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 7,992,499.00 | 本年支出合计 | 77 | ||||
25 | 78 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||
29 | 82 | |||||||
总计 | 30 | 7,992,499.00 | 总计 | 83 | 7,992,499.00 | |||
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：环县运输管理局 单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 7,992,499.00 | 544,700.00 | 7,447,799.00 | |
30101 | 工资福利支出 | 340,700.00 | 340,700.00 | ||||
30201 | 商品服务支出 | 204,000.00 | 204,000.00 | ||||
21401 | 环县综合客运中心建设项目 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
21401 | 成品油价补贴（城市公交） | 874,942.00 | 874,942.00 | ||||
21401 | 成品油价补贴（农村客运） | 1,890,892.00 | 1,890,892.00 | ||||
21401 | 成品油价补贴（城市出租） | 681,965.00 | 681,965.00 | ||||
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）
单位名称：环县运输管理局 单位：元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 544,700.00 | 340,700.00 | 204,000.00 | |
3010101 | 340,700.00 | 340,700.00 | |||||
3020101 | 204,000.00 | 204,000.00 | |||||
表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
单位名称：环县运输管理局 单位：元
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 1 | 340,700.00 | 340,700.00 | ||
302 | 1 | 204,000.00 | 204,000.00 | ||
合 计 | 544,700.00 | 340,700.00 | 204,000.00 | ||
表8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：环县运输管理局 单位：元
项 目 | 行次 | 统计数 | |
栏 次 | 1 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | 94,153.00 | |
（一）支出合计 | 2 | 94,153.00 | |
1.因公出国（境）费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 88,423.00 | |
（1）公务用车购置费 | 5 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 88,423.00 | |
3.公务接待费 | 7 | 5,730.00 | |
（1）国内接待费 | 8 | 5,730.00 | |
（2）国（境）外接待费 | 9 | ||
（二）相关统计数 | 10 | ||
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ||
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ||
3.公务用车购置数（辆） | 13 | ||
4.公务用车保有量（辆） | 14 | ||
5.国内公务接待批次（个） | 15 | ||
6.国内公务接待人次（人） | 16 | ||
7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | ||
8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | ||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||
由于人员增加，业务量增加，所以公务用车运行费增大。 | |||
表9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：环县运输管理局 单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||
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