环县人民政府

目   录

   第一部分  概况

       一、主要职能

   二、机构设置

   三、人员情况

   四、资产情况

   五、政府采购

   第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

     六、部门收支总表

     七、部门收入总表

     八、部门支出总表

     第三部分   2016年部门预算情况说明

     第四部分   名词解释

 

第一部分   概   况

 

一、单位主要职能

（1）组织开展环县辖区的道路交通管理工作 ①制定辖区内公安交通管理工作计划和方案；‚协调解决辖区内公安交通管理工作中的重要问题；ƒ向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；（2）负责开展交通管理各项业务工作上路执勤执法、巡查、查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；‚开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；ƒ积极开展农村道路交通安全管理工作；④配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向县安委会提出排查情况及治理建议；⑤负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推荐落实“四长”责任制落实；⑥依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；⑦全力侦破交通肇事逃逸案件；⑧负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；⑨负责实施交通安全警卫和特情任务。

二、机构设置

截止2015年年末，我单位只有一个编制机构

    三、人员情况

财政供养人员情况：2015年底，核定政法专项编制16人，实有各类财政供养人员89人，其中在职89人（正式民警16人招考事业干部28人、安置复转军人45人）。

四、资产情况

2015年固定资产价值总计1813.51万元，其中：房屋1900平方米，价值290万元； 汽车21辆，价值136.08万元，其他固定资产1387.43万元。

五、政府采购

2015年度环县公安局交通警察大队政府采购办公设备、办公耗材52.65万元。

 

 

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）
财政拨款收支总表
单位名称：环县公安局交通警察大队			单位：元
收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	7,728,280.00	一.本年支出
经费拨款		(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出	7,728,280.00
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	7,728,280.00	支 出 总 计	7,728,280.00

 

 

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）
一般公共预算支出表
单位名称：			环县公安局交通警察大队		单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
204			公共安全	1,428,280.00	1,428,280.00
	02		公安	1,428,280.00	1,428,280.00
		12	道路交通管理	1,428,280.00	1,428,280.00
		12	道路交通管理	500,000.00		500,000.00
		12	道路交通管理	500,000.00		500,000.00
		12	道路交通管理	500000.00		500000.00
		12	道路交通管理	1650000.00		1650000.00
		12	道路交通管理	1000000.00		1000000.00
		12	道路交通管理	2150000.00		2150000.00
合    计				7,728,280.00

 

 

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）
一般公共预算基本支出表
单位名称：		环县公安局交通警察大队			单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	1376800.00	1376800.00
302	01	公用经费	2150000.00		2150000.00
302	26	劳务费	51480.00	51480.00
合  计			3,578,280.00

 

 

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）

一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称：

环县公安局交通警察大队                               单位：元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

596,998.19

596,998.19

596,998.19

700,000.00

700,000.00

700,000.00

经费增减变化及批次人次、车辆保有量等说明信息

1、费用超出预算原因是公车接近报废年限，车辆维修维护费用增加；2、全县新修道路1473公里，工作人员增加，路面勤务增加。

 

 

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）
政府性基金预算支出表
单位名称：			环县公安局交通警察大队			单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项
合计

 

 

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）
部门收支总表
单位名称：环县公安局交通警察大队			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	7,728,280.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	7,728,280.00	二、公共安全支出	7,728,280.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	7,728,280.00	支出总计	7,728,280.00

 

 

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）
部门收入总表
单位名称：			环县公安局交通警察大队					单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
款	类	项
204			公共安全	1428280.00	1428280.00	1428280.00
	02		公安	1428280.00	1428280.00	1428280.00
		12	道路交通管理	1428280.00	1428280.00	1428280.00
		12	道路交通管理	500000.00	500000.00	500000.00
		12	道路交通管理	500000.00	500000.00	500000.00
		12	道路交通管理	500000.00	500000.00	500000.00
		12	道路交通管理	1650000.00	1650000.00	1650000.00
		12	道路交通管理	1000000.00	1000000.00	1000000.00
		12	道路交通管理	2150000.00	2150000.00	2150000.00
合计				7,728,280.00

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8）
部门支出总表
单位名称：			环县公安局交通警察大队			单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称		基本支出
款	类	项		7728280.00	3578280.00	4150000.00
204			公共安全	1428280.00	1428280.00
	02		公安	1428280.00	1428280.00
		12	道路交通管理	1428280.00	1428280.00
		12	道路交通管理	500000.00		500000.00
		12	道路交通管理	500000.00		500000.00
		12	道路交通管理	500000.00		500000.00
		12	道路交通管理	1650000.00		1650000.00
		12	道路交通管理	1000000.00		1000000.00
		12	道路交通管理	2150000.00		2150000.00

 

 

第三部分     2016年部门预算情况说明

 一、收支预算总体情况

        2016年收入预算为7728280.00元，均为财政拨款。       
        2016年支出预算为7728280，其中：基本支出3578280.00元（包括工资福利支出1376800.00元，公务费2150000.00元、劳务费51480.00元）。项目支出4150000.00元（包括：1、国道及城区电子警察运行维护费500000.00元，2、交通安全宣传教育及酒精含量检验鉴定费500000.00，3、老城区严管一条街及增设护栏费500000.00元，4、国道211沿线智能交通建设项目尾款1650000.00元，5、城区交通标志标线1000000.00元）

 二、财政拨款支出预算情况

    2015年财政拨款支出预算为7728280.00元，具体情况如下：

1、工资福利支出1376800.00元，主要用于民警职工工资。

2、公务费2150000.00元，主要用于日常办公办案及公务用车支出。

3、劳务费51480.00元，主要用于协警工资支出。

4、国道及城区电子警察运行维护费500000.00元，主要用于电费及光纤租赁费支出。

5、交通安全宣传教育及酒精含量检验鉴定费500000.00，主要用于交通安全宣传、酒精及肇事车辆的检验鉴定费。

6、老城区严管一条街及增设护栏费500000.00元，主要用于严管街护栏及违停抓拍系统的支出。

7、国道211沿线智能交通建设项目尾款1650000.00元，主要用于支付工程建设欠款。

8、城区交通标志标线1000000.00元，主要用于城区施划交通标志标线的支出。

 三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明

    2015年，通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共596998.19元，其中：公务用车运行费596998.19元，无因公出国（境）费和公务接待费。

    2016年，通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共700000.00元，其中：公务用车运行费700000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。公务用车运行费增加原因是：1、费用超出预算原因是公车接近报废年限，车辆维修维护费用增加；2、全县新修道路1473公里，工作人员增加，路面勤务增加。

   

 

第四部分   名词解释

 

   一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

   二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

   三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

   四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

   六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

   七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

   八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

   九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

   十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

   十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

   十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

   十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

   十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

   十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

   十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

   十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

   二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

   二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

   二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

   二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。